Приложение 4. Производственная программа

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 06 декабря 2018 г. N 43/16

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403346
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Арчединская с. т. - замена насосов на скважинах ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт.	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17
2.	Арчединская с. т. - замена водозаборных колонок - 5 шт.	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56
3.	Карагичевская с. т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 8-25-160 - 2 шт.	143,02	143,02	143,02	143,02	143,02
4.	Катасоновская с. т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89
5.	Октябрьская с. т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт., ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.	86,27	86,27	86,27	86,27	86,27
6.	Отрадненская с. т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 6-6,3-140 - 1 шт.	41,98	41,98	41,98	41,98	41,98
7.	Раздорская с. т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт.	47,68	47,68	47,68	47,68	47,68
8.	Раковская с. т. - ремонт участка водопровода, Д=100 мм L=400 м	238,55	238,55	238,55	238,55	238,55
9.	Раковская с. т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89
10.	Совхозная с. т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
11.	Сидорская с. т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-6,3-140 - 1 шт.	41,76	41,76	41,76	41,76	41,76
12.	Сидорская с. т. - замена участка водопровода, Д=100 мм L=400 м	238,55	238,55	238,55	238,55	238,55
13.	Сенновская с. т. - замена насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
14.	Троицкая с. т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
15.	Троицкая с. т. - ремонт участка водопровода, Д=100 мм L=1200 м	727,06	727,06	727,06	727,06	727,06
	Итого:	1878,48	1878,48	1878,48	1878,48	1878,48

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	1226,01	1171,61	1171,61	1171,61	1171,61
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	1226,01	1171,61	1171,61	1171,61	1171,61
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	1226,01	1171,61	1171,61	1171,61	1171,61
6.	Потери воды	тыс. куб. м	128,55	122,85	122,85	122,85	122,85
7.	% от отпуска в сеть	%	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	1097,46	1048,76	1048,76	1048,76	1048,76
8.1.	- населению всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	1053,65	1004,95	1004,95	1004,95	1004,95
8.1.1.	- Арчединская сельская территория	тыс. куб. м	71,50	70,00	70,00	70,00	70,00
8.1.2.	- Безымянская сельская территория	тыс. куб. м	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68
8.1.3.	- Карагичевская сельская территория	тыс. куб. м	73,61	69,50	69,50	69,50	69,50
8.1.4.	- Катасоновская сельская территория	тыс. куб. м	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69
8.1.5.	- Октябрьская сельская территория	тыс. куб. м	273,00	266,34	266,34	266,34	266,34
8.1.6.	- Отрадненская сельская территория	тыс. куб. м	21,45	20,36	20,36	20,36	20,36
8.1.7.	- Раздорская сельская территория	тыс. куб. м	44,44	44,06	44,06	44,06	44,06
8.1.8.	- Раковская сельская территория	тыс. куб. м	125,46	118,15	118,15	118,15	118,15
8.1.9.	- Сенновская сельская территория	тыс. куб. м	36,01	35,76	35,76	35,76	35,76
8.1.10.	- Сидорская сельская территория	тыс. куб. м	104,18	97,09	97,09	97,09	97,09
8.1.11.	- Совхозная сельская территория	тыс. куб. м	150,10	136,19	136,19	136,19	136,19
8.1.12.	- Троицкая сельская территория	тыс. куб. м	128,53	122,13	122,13	122,13	122,13
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 37050,14 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год - 36542,05 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год - 38003,73 тыс. руб. в год, (без НДС);

2022 год - 39523,88 тыс. руб. в год, (без НДС);

2023 год - 41104,83 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49

7. Расчет эффективности производственной программы.

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются единые для муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа город Михайловка Волгоградской области. В первом долгосрочном периоде показатели приняты отдельно в разрезе поселений, сопоставить динамику их изменения не представляется возможным.

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.