Приложение 5. Производственная программа

Приложение 5
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 06 декабря 2018 г. N 43/16

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403346
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Ремонт участка напорного коллектора, Д=150 мм L=120 м от ул. Мичурина	117,26	117,26	117,26	117,26	117,26
2.	Ремонт аэротенки - замена аэробных труб в секции N 1	171,89	171,89	171,89	171,89	171,89
3.	Ремонт ж/б конструкций вторичного отстойника N 1	64,85	64,85	64,85	64,85	64,85
4.	Ремонт стального трубопровода Д=219 мм L=160 м (сброс в пруд)	532,09	532,09	532,09	532,09	532,09
5.	Ремонт колодцев с заменой перекрытия и люков - 40 шт.	260,25	260,25	260,25	260,25	260,25
6.	Ремонт участка напорного коллектора Д=150 мм L=180 м по ул. Речная	183,76	183,76	183,76	183,76	183,76
7.	Ремонт стальных конструкций первичного отстойника N 2	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69
	Итого:	1471,79	1471,79	1471,79	1471,79	1471,79

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00
3.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00	1431,00
4.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	1009,22	1009,22	1009,22	1009,22	1009,22
4.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	51,18	51,18	51,18	51,18	51,18
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	226,70	226,70	226,70	226,70	226,70
4.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 58535,16 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год - 60413,88 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год - 62830,44 тыс. руб. в год, (без НДС);

2022 год - 65343,65 тыс. руб. в год, (без НДС);

2023 год - 67957,40 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения, %	Величина показателя 2018
		план	факт
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	25,00	45,60	82,40	25,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,10	0,10	0,00	0,10
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,78	2,10	17,98	1,78
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,78	2,10	17,98	1,78

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.