Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 06 декабря 2018 г. N 43/4

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МУП "Калачводоканал" Революционная ул., д. 184, г. Калач-на-Дону, Калачевский район, Волгоградская область, 404507
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Ремонт уличных и внутриквартальных сетей водопровода Д= 110 мм L=2000 м, Д63 мм L=2000 м, Д=32 мм L=2500 м по ул. Советская - Октябрьская - Площадь Павших Борцов - ул. Кравченко - к Маркса; ремонт участка по ул. Чекмарева Д=110 мм L=1800 м; ремонт участка по ул. Октябрьская д. 303, 303А, 305 Д=63 мм L= 500 м	2 862,33	2 862,33	2 862,33	2 862,33	2 862,33
2.	Замена преобразователя частоты и испытание трансформаторной подстанции на водозаборе о. Бугаково	159,83	159,83	159,83	159,83	159,83
3.	Замена на скважинах насосов ЭЦВ 10-65-65 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-190 -1 шт.	234,95	234,95	234,95	234,95	234,95
4.	Замена задвижек и водоподъемных труб на скважинах N 1, N 2	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50
5.	Подготовка к запуску скважин N 4, N 5	390,60	390,60	390,60	390,60	390,60
	Итого:	3 789,21	3 789,21	3 789,21	3 789,21	3 789,21

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	725,12	688,86	654,42	654,42	654,42
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	725,12	688,86	654,42	654,42	654,42
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	725,12	688,86	654,42	654,42	654,42
6.	Потери воды	тыс. куб. м	60,75	57,71	54,83	54,83	54,83
7.	% от отпуска в сеть	%	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	664,37	631,15	599,59	599,59	599,59
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	243,71	227,39	211,88	211,88	211,88
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	82,79	82,79	82,79	82,79	82,79
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	222,98	211,83	201,24	201,24	201,24
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	114,89	109,15	103,69	103,69	103,69
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 19 332,78 тыс. руб. в год;

2020 год - 18 955,60 тыс. руб. в год;

2021 год - 18 728,14 тыс. руб. в год;

2022 год - 19 477,26 тыс. руб. в год;

2023 год - 20 256,35 тыс. руб. в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,15	0,02	-86,67	0,15
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	8,97	9,09	1,34	8,97
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,52	0,52	0,00	0,52

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.