Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 06 декабря 2018 г. N 6786

Ведомственная целевая программа
"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы (далее программа)
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи программы	Цель программы: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. Задачи программы: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды; - улучшение экологического и санитарного состояния территории
Основные мероприятия программы	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС". Работа в сфере охраны окружающей среды
Сроки реализации программы	2018 - 2020 годы
Источники и объемы финансирования	Источник финансирования - средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, - 43 905 136,40 руб., в том числе: - в 2018 г. - 10 441 888,40 руб.; - в 2019 г. - 16 731 624,00 руб.; - в 2020 г. - 16 731 624,00 руб. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год
Управление программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией программы возлагается на администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области. Организация реализации программы возлагается на муниципальное бюджетное учреждение "Служба охраны окружающей среды" городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее МБУ "СООС"). МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации программы
Ожидаемые конечные результаты	Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского 100% ежегодно. Проведение 5 мероприятий в городском округе в 2018 году, и по 40 ежегодно в 2019 и 2020 годах. Выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в 2018 году в количестве 240 747, в 2019 и 2020 годах по 218 091 ежегодно. Приобретение 1 прибора для определения содержания растворенного кислорода в природной и сточной воде

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- контроль за соблюдением утвержденных правил благоустройства территории городского округа;

- проведение экологического мониторинга на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Город Волжский второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На его долю приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и автотранспорт. На территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 113 096 транспортных средств.

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области расположены следующие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, балка Осадная, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплексной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки.

Для проведения качественного мониторинга необходима модернизация приборной базы лаборатории на более современное.

Другим проблемным вопросом является сохранение окружающей среды, формирование условий, благотворно влияющих на человека, что особенно важно в период интенсивного роста и развития городов.

Для этих целей предусмотрена организация работы по обеспечению соблюдения правил (норм) в сфере охраны окружающей среды, в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от 11 июня 2008 года N 1693-ОД, принятого Волгоградской областной Думой 29 мая 2008 года.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение задач:

- повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды;

- улучшение экологического и санитарного состояния территории.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города
1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга	Доля отобранных проб компонентов природной среды к общему количеству проб, запланированному к	%	100	100	100
окружающей среды	отбору
	Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ	ед. информации	365	365	366
	Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы	индекс	6	6	6
1.2. Задача: Улучшение экологического и санитарного состояния территории	Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского	%	100	100	100

Методика расчета значений целевых индикаторов:

Индикатор "Доля отобранных проб компонентов природной среды к общему количеству проб, запланированному к отбору" определяется как отношение суммы количества проб по каждому компоненту природной среды (воздух, вода, почва) к общему количеству проб, запланированному к отбору в отчетный период (год). Количество проб по каждому компоненту природной среды и общее количество проб, запланированное к отбору, на очередной год предоставляется ЛАК МБУ "СООС".

Индикатор "Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ" определяется методом прямого счета количества размещенной информации на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Индикатор "Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы" по итогам отчетного периода (года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС". Расчет фактического значения производится Волгоградским ЦГМС в соответствии с "РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию".

Индикатор "Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского" определяется отношением количества составленных протоколов к общему количеству протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных комиссией. Информация о количестве протоколов, составленных за отчетный период (год), предоставляется инспекторским отделом МБУ "СООС"; информация о количестве рассмотренных протоколов предоставляется административной территориальной комиссией г. Волжского.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС" в качестве разработчика и исполнителя программы.

Для выполнения мероприятий программы администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" выдается муниципальное задание на их проведение и предоставляется субсидия на иные цели.

МБУ "СООС":

- обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

- до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает в себя оценку эффективности реализации программы;

- размещает утвержденную программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	2018 г.	2019 г. расчетная потребность	2020 г. расчетная потребность	всего	наименование показателя	ед. измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
!	2	3	4	5	6	7	8	9	Ш
1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города
1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
1.1.1. Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, волы, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612)	9 389 844,40	8 034 204,37	8 034 204,37	25 458 253,14	Количество выполненных анализов	ед.	240 747	218 091	218 091
1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03ДЧ001612)	58 649,00	0,00	0,00	58 649,00	Количество приобретенных приборов	ед.	1	0	0
1.2. Задача: улучшение экологического и санитарного состояния территории
1.2.1. Работав сфере охраны окружающей среды (06 03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612)	993 395,00	8 697 419,63	8 697 419,63	18 388 234,26	Количество проведенных мероприятий в городском округе	шт.	5	40	40
Итого	10 441 888,40	16 731 624,00	16 731 624,00	43 905 136,40

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п.п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2018 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611) (06 03 ДЧ001 612)	9 389 844,40	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ. 5. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	Объем затрат определен на основании: 1) муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9 249 844,40 руб.; 2) субсидии на иные цели: всего 140 000,00 руб., в том числе 99 153,00 руб. на работы, услуги по содержанию имущества; 40 847,00 руб. на расходные материалы. Итого: 9 249 844,40 + 140 000,00 = 9 389 844,40 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 620 283,38 руб., услуги связи - 67 813,20 руб., коммунальные услуги - 436 426,38 руб., услуги по содержанию имущества -533 641,86 руб., прочие услуги - 73 625,76 руб., расходы на уплату налогов - 65 498,00 руб., увеличение стоимости материальных запасов - 592 555,82 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	240 747 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	58 649,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, - 58 649,00 руб. На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного анализатора растворенного кислорода 58 649,00 руб. Расчет: 1 прибор * 58 649,00 = 58 649,00 руб.	Оплата договоров поставки товаров	Количество приобретенных приборов, ед.	1 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема выделенных ассигнований)
3	Работа в сфере охраны окружающей среды (06 03 ДЧ001 612)	993 395,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Закон Волгоградской области от 11.06.2008 N 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области об административной ответственности". 3. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 N 378-ВГД "О принятии положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области". 4. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	В рамках выделенных ассигнований на иные цели - 993 395,00 руб. (для проведения работы по обеспечению соблюдения правил (норм) в сфере охраны окружающей среды)	Содержание учреждения: оплата труда - 993 395,00 руб.	Количество проведенных мероприятий в городском округе, шт.	5 (значение показателя определено исходя из количества проведенных мероприятий)
	Итого	10 441 888,40
на 2019 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611)	8 034 204,37	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по сбору и обработке гидрометеорологической информации и подготовке информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении - 8 034 204,37 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 6 916 075,36 руб., услуги связи - 10 404,00 руб., коммунальные услуги - 261 461,93 руб., услуги по содержанию имущества - 128 619,82 руб., прочие услуги - 108 103,95 руб., расходы на уплату налогов - 77 915,50 руб., увеличение стоимости материальных запасов - 531 623,81 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	218 091 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Работа в сфере охраны окружающей среды (06 03 ДЧ001 611)	8 697 419,63	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Закон Волгоградской области от 11.06.2008 N 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области об административной ответственности". 3. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 N 378-ВГД "О принятии положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по обеспечению соблюдения правил (норм) в сфере охраны окружающей среды - 8 697 419,63 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 8 456 163,62 руб., услуги связи - 7 956,00 руб., коммунальные услуги - 199 941,46 руб., услуги по содержанию имущества - 16 042,55 руб., прочие услуги - 17 316,00 руб.	Количество проведенных мероприятий в городском округе, шт.	40 (значение показателя определено исходя из количества проведенных мероприятий)
	Итого	16 731624,00
на 2020 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611)	8 034 204,37	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по сбору и обработке гидрометеорологической информации и подготовке информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении -8 034 204,37 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 6 916 075,36 руб., услуги связи - 10 404,00 руб., коммунальные услуги - 261 461,93 руб., услуги по содержанию имущества - 128 619,82 руб., прочие услуги - 108 103,95 руб., расходы на уплату налогов - 77 915,50 руб., увеличение стоимости материальных запасов - 531 623,81 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	218 091 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Работа в сфере охраны окружающей среды (06 03 ДЧ001 611)	8 697 419,63	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Закон Волгоградской области от 11.06.2008 N 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области об административной ответственности". 3. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 N 378-ВГД "О принятии положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по обеспечению соблюдения правил (норм) в сфере охраны окружающей среды - 8 697 419,63 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 8 456 163,62 руб., услуги связи - 7 956,00 руб., коммунальные услуги - 199 941,46 руб., услуги по содержанию имущества - 16 042,55 руб., прочие услуги - 17 316,00 руб.	Количество проведенных мероприятий в городском округе, шт.	40 (значение показателя определено исходя из количества проведенных мероприятий)
	Итого	16 731 624,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы: в 2018 году:

- выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количестве 240747;

- приобретение 1 прибора для определения содержания растворенного кислорода в природной и сточной воде;

- проведение 5 мероприятий в городском округе; в 2019 году:

- выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количестве 218091;

- проведение 40 мероприятий в городском округе; в 2020 году:

- выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количестве 218091;

- проведение 40 мероприятий в городском округе.

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.

Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского, - 100% ежегодно.