Приложение 5. Производственная программа

Приложение 5
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 13 декабря 2018 г. N 45/9

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода осветленная)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "ВОЛЖСКАЯ ВОДА" ул. Автодорога N 7, д. 29в, г. Волжский, Волгоградская область, 404103
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Ремонт кровли НС N 16	588,30	588,30	588,30	588,30	588,30
2.	Ремонт участка трубопровода от К-401 до К-26 Д=800 мм, L=2800 м	6 121,10	6 121,10	6 121,10	6 121,10	6 121,10
	Итого:	6 709,40	6 709,40	6 709,40	6 709,40	6 709,40

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	7 748,10	7 748,10	7 748,10	7 748,10	7 748,10
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	7 748,10	7 748,10	7 748,10	7 748,10	7 748,10
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	7 748,10	7 748,10	7 748,10	7 748,10	7 748,10
6.	Потери воды	тыс. куб. м	334,10	334,10	334,10	334,10	334,10
7.	% от отпуска в сеть	%	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	7 414,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00	7 414,00
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 81 358,94 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год - 85 358,33 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год - 88 772,66 тыс. руб. в год, (без НДС);

2022 год - 92 232,57 тыс. руб. в год, (без НДС);

2023 год - 96 016,51 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,64	0,28	- 56,25	0,64
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,79	4,30	- 10,23	4,79

8 Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.