Приложение. Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

Приложение
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2018 г. N 46/4

Инвестиционная программа
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
Местонахождение регулируемой организации	Пугачевская ул., 20, г. Волгоград, 400074
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник производственно-технического отдела Прошаков Алексей Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8442) 26-46-12 proshakov@vgte.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Скосырева ул., д. 7, г. Волгоград, 400066
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова Светлана Алексеевна
Дата утверждения инвестиционной программы	19 декабря 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (8442) 35-29-05 (приемная), факс (8442) 35-29-45, электронная почта: urt@volganet.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Волгограда
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Володарского ул., д. 5, г. Волгоград, 400066
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Волгограда Лихачев Виталий Викторович
Дата согласования инвестиционной программы	05 октября 2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	телефон: (8442) 30-12-83, факс (8442) - 30-14-04, электронная почта: kancelyaria@volgadmin.ru
Руководитель регулируемой организации	Директор ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" Пискунова Ирина Николаевна

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Установка дополнительного сетевого насоса на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)	Увеличение присоединенной нагрузки в связи с переключением котельной Ангарская, 1 и котельной квартала N 247 на котельную по ул. Бурейской, 3а	г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а	Подключенная тепловая нагрузка на источнике	Гкал /час	57,207	62,633	2019	2019	2891,11	0,00	2891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Техническое перевооружение котла ТВГМ 30-150п N 5 с заменой трубной части котла на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)	Повышение надежности и качества теплоснабжения	г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а	Установленная мощность источника теплоснабжения	Гкал/ час	53,80	80,90	2021	2022	19282,03	0,00	0,00	0,00	6589,14	12692,89	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Замена 3 сетевых насосов на источнике тепловой энергии по адресу: Советский район, ул. Электролесовская, 45б (ПИР, СМР)	Необходимость приведения рабочих параметров группы сетевых наосов в соответствие с режимной картой работы тепловых сетей в зоне теплоснабжения источника тепловой энергии	г. Волгоград, Советский район, ул. Электролесовская, 45б	расход	куб. м/ч	1400	1640	2019	2019	5226,52	0,00	5226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Установка котла мощностью 10 Гкал/час на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)	Повышение эффективности работы оборудования в летний период, увеличение ресурса и эффективности использования оборудования	г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а	установленная мощность источника теплоснабжения в летний период	Гкал/ час	4,93	10	2020	2021	27934,98	0,00	0,00	15671,57	12263,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Укрепление грунтов основания полов существующей котельной и противофильтрационного экрана по периметру здания источника теплоснабжения, расположенного по адресу: Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а. (ПИР, СМР)	Акт обследования технического состояния опорных конструкций технологического оборудования и здания котельной БМК-22	Котельная БМК-22, г. Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а.	-	-	-	-	2019	2019	3521,98	0,00	3521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										58856,72	0,00	11639,71	15671,57	18852,55	12692,89	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Установка частотного регулирования для 3 насосов котлового контура на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а (ПИР, СМР)	Снижение удельного расхода эл. энергии на источнике теплоснабжения, повышение качества теплоснабжения	г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а	КПД насосов	%	60,000	80,000	2019	2019	326,07	0,00	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Реконструкция узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения, расположенного по адресу: Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а. (ПИР, СМР)	Приведение в соответствие с требованиями п. 34 "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя".	Котельная БМК-22, г. Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а.	-	-	-	-	2019	2019	373,63	0,00	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Реконструкция узла тепловой энергии на источнике теплоснабжения, по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а (ПИР, СМР)	Приведение в соответствие с требованиями п. 34 "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"	Котельная г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а	-	-	-	-	2019	2019	238,97	0,00	238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Замена подпиточного насоса ППН-2 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)	снижение расхода электрической энергии	г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а	мощность	кВт	13	4,86	2019	2019	552,06	0,00	552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства	повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной	г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а	-	-	-	-	2022	2023	6732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35	6460,52	0,00	0,00
4.1.6.	Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства	повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной	г. Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д	-	-	-	-	2022	2023	6405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6405,51	0,00	0,00	0,00
4.1.7.	Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства	повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной	г. Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б	-	-	-	-	2022	2023	8396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35	8124,07	0,00	0,00
4.1.8.	Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства	повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной	г. Волгоград, Тракторозаводский район, пл. Дзержинского, 1	-	-	-	-	2022	2023	8658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1401,98	7256,45	0,00	0,00
4.1.9.	Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства	повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной	г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а	-	-	-	-	2019	2021	1909,96	0,00	272,35	0,00	1637,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4										33593,92	0,00	1763,08	0,00	1637,61	8352,19	21841,04	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	Вывод из эксплуатации и демонтаж 2 котлов КВС-2,5 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР)	Выработан эксплуатационный ресурс,	Демонтаж 2 котлов КВС-2,5 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (пролет В-Г)	котел	шт.	2	0	2019	2019	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5										234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										92684,64	0,00	13636,79	15671,57	20490,16	21045,08	21841,04	0,00	0,00

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15388	0,15363	0,15366	0,15366	0,15363	0,15363	0,15363
		т.у.т./куб. м*	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	56	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
		% от отпуска тепловой энергии с коллекторов	0,287	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	3665,26	2952,65	3665,26	2952,65	2952,65	2952,65	2952,65
		куб. м для пара***	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Удельный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на выработку единицы тепловой энергии	кг/Гкал	0,8617	0,8617	0,8617	0,8617	0,8617	0,8617	0,8617
7.2.	Удельный выброс	т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Удельный выброс углерода (сажи)	т/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Источники теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" (котельные, БМК)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,88	153,66	153,66	153,63	153,63	153,63	0,0029	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	832/ 3665,26	832/ 3665,26	832/ 2952,65	832/ 2952,65	832/ 2952,65	832/ 2952,65
	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1.	Установка котла мощностью 10 Гкал/час на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,88	153,66	153,66	153,63	153,63	153,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовый план ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
				2019	2020	2021	2022	2023
		Производство тепловой энергии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	77 237,20	77 237,20	11 363,99	13 059,64	17 075,13	17 537,57	18 200,87
1.1.	амортизационные отчисления	20 589,50	20 589,50	0,00	1 032,35	5 465,59	7 045,78	7 045,78
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	56 647,70	56 647,70	11 363,99	12 027,29	11 609,54	10 491,79	11 155,09
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	77 237,20	77 237,20	11 363,99	13 059,64	17 075,13	17 537,57	18 200,87