Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2018 г. N 47/26

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии теплоснабжения" г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16 а, 400066
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	11454,588	11454,588	11454,588	11454,588	11454,588
2.	Собственное потребление организации	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализация горячей воды по группам потребления (всего):	тыс. куб. м	11454,588	11454,588	11454,588	11454,588	11454,588
3.1.	Население	тыс. куб. м	10464,341	10464,341	10464,341	10464,341	10464,341
3.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	852,363	852,363	852,363	852,363	852,363
3.3.	Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы	тыс. куб. м	19,210	19,210	19,210	19,210	19,210
3.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	118,674	118,674	118,674	118,674	118,674

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2019 году - 1 410 618,08 тыс. руб.; в 2020 году - 1 472 169,81 тыс. руб.; в 2021 году - 1 531 428,92 тыс. руб.; в 2022 году - 1 583 239,69 тыс. руб.; в 2023 году - 1 629 511,57 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы - 20192023 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения:

Наименование показателя	Период реализации программы 2019 год	Период реализации программы 2020 год	Период реализации программы 2021 год	Период реализации программы 2022 год	Период реализации программы 2023 год
1. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	12,41%	12,34%	12,28%	12,22%	12,16%
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	5,51	5,47	5,42	5,38	5,34
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./ куб. м.	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065

7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения %	Величина показателя 2018	Величина показателя 2019
	план	факт
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	12,53%	4,19%	-66,560	12,47%	12,41%
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	5,60	5,52	-1,429	5,55	5,51
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,065	0,065	0,000	0,065	0,065

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.