Приложение 4. Производственная программа

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2018 г. N 47/27

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии теплоснабжения" г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16 а, 400066
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	1199,740	1199,740	1199,740	1199,740	1199,740
1.1.	Население	тыс. куб. м	1148,620	1148,620	1148,620	1148,620	1148,620
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010
1.3.	Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2019 году - 102 884,31 тыс. руб.; в 2020 году - 106 206,04 тыс. руб.; в 2021 году - 109 888,86 тыс. руб.; в 2022 году - 114 052,73 тыс. руб.; в 2023 году - 118 203,75 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы - 2019 - 2023 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения:

Наименование показателя	Период реализации программы 2019 год	Период реализации программы 2020 год	Период реализации программы 2021 год	Период реализации программы 2022 год	Период реализации программы 2023 год
1. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	12,41%	12,34%	12,28%	12,22%	12,16%
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	5,51	5,47	5,42	5,38	5,34

7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения %	Величина показателя 2018	Величина показателя 2019
	план	факт
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	12,53%	2,40%	-80,85	12,47%	12,41%
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	5,60	4,21	-24,82	5,55	5,51

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.