Приложение 5. Производственная программа

Приложение 5
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2018 г. N 47/46

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", ул. Силикатная, 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры, технологического оборудования	2 389,50	2 389,50	2 389,50	2 389,50	2 389,50
2.	Ремонт сетей водоотведения Д 150 - 600 мм	6 570,16	6 570,16	6 570,16	6 570,16	6 570,16
3.	Замена запорной арматуры	1 878,85	1 878,85	1 878,85	1 878,85	1 878,85
4.	Ремонт энергетического оборудования	726,43	726,43	726,43	726,43	726,43
5.	Ремонт автотранспортной и землеройной техники	1 578,43	1 578,43	1 578,43	1 578,43	1 578,43
6.	Ремонт помещений АТЦ	190,95	190,95	190,95	190,95	190,95
7.	Ремонт кровли здания ТП-4 ОСК, здания столярной мастерской, здания БФ и НС.	1 548,73	1 548,73	1 548,73	1 548,73	1 548,73
8.	Ремонт колодцев и дорожного покрытия	672,20	672,20	672,20	672,20	672,20
	Итого:	13 676,40	13 676,40	13 676,40	13 676,40	13 676,40

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	9 320,50	9 320,50	9 320,50	9 320,50	9 320,50
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	9 320,50	9 320,50	9 320,50	9 320,50	9 320,50
3.	Объём сточных вод переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	7 586,44	7 586,44	7 586,44	7 586,44	7 586,44
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	4 700,77	4 700,77	4 700,77	4 700,77	4 700,77
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	453,42	453,42	453,42	453,42	453,42
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 052,48	1 052,48	1 052,48	1 052,48	1 052,48
5.3.	- прочим потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	1 379,77	1 379,77	1 379,77	1 379,77	1 379,77

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 187 232,02 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год - 189 310,51 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год - 188 921,38 тыс. руб. в год, (без НДС);

2022 год - 192 154,88 тыс. руб. в год, (без НДС);

2023 год - 192 154,88 тыс. руб. в год, (без НДС);

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	4,50	3,44	- 23,56	4,50
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	4,80	4,61	- 3,96	4,80
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,82	0,79	- 3,66	0,82
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,82	0,79	- 3,66	0,82

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.