Приложение 5. Производственная программа АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения

Приложение 5
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2018 г. N 47/47

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Ремонт электродвигателей и электрооборудования, насосного оборудования Насоса Д 3200/75	5 055,71	5 055,71	5 055,71	5 055,71	5 055,71
2.	Ремонт аэротенка и аэробного стабилизатора, ремонт рабочего настила аэротенка, участок БОС	7 317,44	7 317,44	7 317,44	7 317,44	7 317,44
3.	Ремонт первичного отстойника	1 373,07	1 373,07	1 373,07	1 373,07	1 373,07
4.	Капитальный ремонт трубопроводов биологически очищенной воды.	1 299,75	1 299,75	1 299,75	1 299,75	1 299,75
5.	Ремонт трассы силового кабеля НС сырого осадка, замена СП-1 в камере выпуска сырого осадка.	736,89	736,89	736,89	736,89	736,89
6.	Ремонт КИП и А цех N 40	4 877,64	4 877,64	4 877,64	4 877,64	4 877,64
7.	Ремонтно-строительные работы	1 305,83	1 305,83	1 305,83	1 305,83	1 305,83
8.	Ремонт надземного участка трубопровода активо-циркуляционного ила из НС N 2 Ду-600 БОС	1 938,11	1 938,11	1 938,11	1 938,11	1 938,11
9.	Ремонт трубопровода возврата БОВ из цеха 5 в цех 40	771,20	771,20	771,20	771,20	771,20
10.	Теплоизоляция трубопроводов и оборудования	1 532,52	1 532,52	1 532,52	1 532,52	1 532,52
	Итого:	26 208,16	26 208,16	26 208,16	26 208,16	26 208,16

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00
3.	Объём сточных вод переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	- прочим потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
5.3.1.	- из сетей ООО "Концессии водоснабжения"	тыс. куб. м	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
5.3.2.	- потребители, имеющие непосредственное присоединение к сетям АО "Каустик"	тыс. куб. м	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
5.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 452 296,67 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год - 458 844,41 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год - 465 675,51 тыс. руб. в год, (без НДС);

2022 год - 472 607,79 тыс. руб. в год, (без НДС);

2023 год - 479 642,72 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	н/д	-	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	н/д	-	0,00
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	5,60	2,10	- 62,50	5,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	н/д	-	0,00
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,20	0,18	- 10,00	0,20
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,85	0,85	0,00	0,85
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,85	н/д	-	0,85

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.