Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2018 г. N 47/75

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" Толстого пер., д. 32, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403114
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1.	Замена насосного агрегата SYE 240/120 на NB 100-250/242 с частотным преобразователем на насосной станции 2 подъема	1 869,53	1 869,53	1 869,53	1 869,53	1 869,53
2.	Замена насосного агрегата К 100-65-200 на скважинах N 2,3,4,5	621,47	621,47	621,47	621,47	621,47
3.	Замена насосного агрегата Грундфост на скважине N 7	356,77	356,77	356,77	356,77	356,77
4.	Замена установки "Аквахлор 500" на фильтровальной станции	1 062,10	1 062,10	1 062,10	1 062,10	1 062,10
5.	Замена бактерицидной установки на установку КИТ УФО 1200 на скважине N 3	450,92	450,92	450,92	450,92	450,92
	Итого (в ценах 2019 года без учета индекса потребительских цен):	4 360,79	4 360,79	4 360,79	4 360,79	4 360,79

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	2012,22	1915,04	1915,04	1915,04	1915,04
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	2012,22	1915,04	1915,04	1915,04	1915,04
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	407,68	387,99	387,99	387,99	387,99
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1604,54	1527,05	1527,05	1527,05	1527,05
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	1604,54	1527,05	1527,05	1527,05	1527,05
6.	Потери воды	тыс. куб. м	111,84	106,44	106,44	106,44	106,44
7.	% от отпуска в сеть	%	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	1492,70	1420,61	1420,61	1420,61	1420,61
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	634,09	562,00	562,00	562,00	562,00
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	309,03	309,03	309,03	309,03	309,03
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	209,20	199,10	199,10	199,10	199,10
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	340,38	323,94	323,94	323,94	323,94
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год - 66671,17 тыс. руб. в год, (без НДС);

2020 год - 65480,66 тыс. руб. в год, (без НДС);

2021 год - 68099,89 тыс. руб. в год, (без НДС);

2022 год - 70823,88 тыс. руб. в год, (без НДС);

2023 год - 73656,84 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2017		Динамика изменения, %	Величина показателя 2018
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	0,00	-	н/д
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	0,00	-	н/д
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	н/д	0,00	-	н/д
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	7,15	7,17	0,28	7,15
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	1,27	1,15	- 9,45	1,27
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	1,27	1,15	- 9,45	1,27

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.