Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Камышинского муниципального района
от 27 декабря 2018 г. N 1443-п

Муниципальная программа
"Развитие культуры Камышинского муниципального района"

Паспорт программы
"Развитие культуры Камышинского муниципального района"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по образованию Администрации Камышинского муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы
Цели муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности: сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Задачи муниципальной программы	Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения.
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации	- Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах; - Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий; - Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального района; - Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений к общему количеству культурно-досуговых учреждений; - Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение; - Доля средств на обновление материально технической базы; - Доля работников культуры, прошедших повышение квалификации; - Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя; - Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы; - Количество литературно-художественных мероприятий; - Обращаемость фонда; - Посещаемость на 1 пользователя; - Охват населения библиотечным обслуживанием; - Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт; - Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6,6 до 18 лет; - Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку; - Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования.
Сроки и этапы реализации программы	Реализация в один этап 2014 - 2025 г.г.
Объемы и источники финансирования:	Общий объем финансирование программы -636479,057 тыс. руб. в том числе 2014 г. - 59950,166 тыс. руб. 2015 г. - 53352,88 тыс. руб. 2016 г. - 50207,687 тыс. руб. 2017 г. - 52856,759 тыс. руб. 2018 г. - 60745,615 тыс. руб. 2019 г. - 51176,850 тыс. руб. 2020 г. - 51585,55 тыс. руб. 2021 г - 51320,71 тыс. руб. 2022 г - 51320,71 тыс. руб. 2023 г - 51320,71 тыс. руб. 2024 г - 51320,71 тыс. руб. 2025 г - 51320,71 тыс. руб. Средства бюджета Камышинского муниципального района 280574,326 тыс. руб. в том числе 2014 г. - 24665,336 тыс. руб. 2015 г. - 27281,58 тыс. руб. 2016 г. - 26625,374 тыс. руб. 2017 г. - 29407,859 тыс. руб. 2018 г. - 32185,427 тыс. руб. 2019 г. - 19897,250 тыс. руб. 2020 г. - 20305,95 тыс. руб. 2021 г - 20041,11 тыс. руб. 2022 г -20041,11 тыс. руб. 2023 г -20041,11 тыс. руб. 2024 г -20041,11 тыс. руб. 2025 г -20041,11 тыс. руб Средства бюджетов поселений Камышинского муниципального района 342490,566 тыс. руб. в том числе 2014 г. - 26584,23 тыс. руб. 2015 г. - 26058,6 тыс. руб. 2016 г. - 21043,848 тыс. руб. 2017 г. - 22469,7 тыс. руб. 2018 г. - 27376,988 тыс. руб. 2019 г. - 31279,600 тыс. руб. 2020 г. - 31279,60 тыс. руб. 2021 г - 31279,60 тыс. руб. 2022 г - 31279,60 тыс. руб. 2023 г - 31279,60 тыс. руб. 2024 г - 31279,60 тыс. руб. 2025 г - 31279,60 тыс. руб За счет средств областного бюджета 12266,39 тыс. руб. в том числе 2014 г. - 8616,3 тыс. руб. 2015 г. - 0,00 тыс. руб. 2016 г. - 2526,240 тыс. руб. 2017 г. - 979,2 тыс. руб. 2018 г. - 144,650 тыс. руб. 2019 г. - 0,00 тыс. руб. 2020 г. - 0,00 тыс. руб. 2021 г - 0,00 тыс. руб. 2022 г - 0,00 тыс. руб. 2023 г - 0,00 тыс. руб. 2024 г - 0,00 тыс. руб. 2025 г - 0,00 тыс. руб. За счет средств федерального бюджета 1147,775 тыс. руб. в том числе 2014 г. - 84,3 тыс. руб. 2015 г. - 12,7 тыс. руб. 2016 г. - 12,225 тыс. руб. 2017 г. - 0,00 тыс. руб. 2018 г. - 1038,550 тыс. руб. 2019 г. - 0,00 тыс. руб. 2020 г. - 0,00 тыс. руб. 2021 г - 0,00 тыс. руб. 2022 г - 0,00 тыс. руб. 2023 г - 0,00 тыс. руб. 2024 г - 0,00 тыс. руб. 2025 г - 0,00 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации программы	рост удовлетворенности населения качеством услуг предоставленных культурно-досуговыми учреждениями; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; повышение уровня качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы библиотек; увеличение доли детей, обучающихся в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности учащихся детей в Камышинском муниципальном районе; укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. Культурная среда - это, во-первых, результат всей совокупности культурной деятельности общества - прошлой и настоящей (включая инфраструктуру организаций культуры, произведения искусства), во-вторых, институт приобщения граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, в-третьих, область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения.

Камышинский муниципальный район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал используется не в полной мере.

До 13.10.2017 г. в Камышинском муниципальном районе функционировали муниципальные учреждения: "Межпоселенческая централизованная клубная система", которая включала 32 сельских клуба и Дома Культуры, и "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", в состав которой входили 25 библиотек.

С 13.10.2017 г. в результате реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" Камышинского муниципального района и Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система" Камышинского муниципального района было создано Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района в состав которого вошли - 29 домов культуры и сельских клубов, районный Дом культуры, 20 сельских библиотек.

С 06.09.2018 г. созданы филиалы Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района - филиал N 30 Дом культуры городского поселения город Петров Вал и филиал N 21б Библиотека городского поселения город Петров Вал.

17 коллективов имеют звание "Народный". За 2017 год было организовано около 6 тысяч мероприятий с охватом более 180 тысяч человек. Учреждения оснащаются технически, укрепляется материальная база.

19 библиотек района оснащена компьютерами и Интернетом. Формируются электронные ресурсы.

В клубных учреждения занимаются 1918 человек или 5% от общего числа населения района. В библиотеках зарегистрировано 13 774 читателей или 34,5% от всего населения района. Значительная доля населения ведет пассивный образ жизни. Узкий спектр предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения (так, аудио и видеоаппаратура, которую используют культурно-досуговые учреждения, во многих случаях стала хуже имеющейся у граждан в личном пользовании).

Недостаточное количество мероприятий для детей и юношества - не только культурная, но и важная социальная проблема. Оставляя в этом сложном переходном возрасте подростков фактически без соответствующего предложения, общество рискует в будущем лишиться духовно развитых людей.

Позиции в сфере культуры были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры.

Многоканальное цифровое телевидение, сеть Интернет, мобильная телефония, разного рода устройства (гаджеты) в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения в городе и деревне. Утрачивается связь поколений, забывается история родного края, подвиг отцов и дедов. Уважительное отношение к старшим, забота о них зачастую подменяются черствостью и грубым обращением. Стремлением к обогащению и лидерству затмевают сложившиеся веками нравственные идеалы. Таким образом, воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение культурных ценностей возможно только с использованием всех смежных факторов и системного решения задач в области позитивного влияния на состояние сферы культуры в Камышинском районе.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, систему художественного образования. Преобразования могут в значительной мере разрешить или смягчить многие социальные проблемы в городе и на селе, способствовать формированию цивилизованного уклада жизни жителей, сохранению культурных традиций, повышению качества жизни. Единичность и несистемность мероприятий могут привести к нарушению единства проводимой в Камышинском районе политики в области культуры.

Объединенные усилия специалистов учреждений клубного типа, библиотеки, школы искусств в тесной взаимосвязи с общеобразовательными школами и молодежными организациями, нацеленные на максимальный охват жителей населенных пунктов творчеством, познавательной деятельностью, культурным досугом, создающие противовес асоциальным проявлениям способны сформировать всесторонне развитую личность.

В связи с тем, что заявленная в Программе цель может быть достигнута только путем комплексного решения поставленных задач с применением системного подхода, целесообразным представляется использование программно-целевого метода, который позволяет целостно учитывать и решать весь комплекс проблем.

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1) Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования из средств районного бюджета повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её не выполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

2) Законодательные риски.

В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, принятие федерального закона о культуре, так на и областном уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для всех видов рисков главными мерам по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности: сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района;

- Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района;

- Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения.

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2025 годы Программа реализуется в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

В рамках реализации выбранных направлений определены следующие целевые показатели:

Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района:

Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах - в рамках реализации мероприятий планируется увеличить до 10.

Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий данный показатель планируется довести до 5816 мероприятий.

Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального района - данный показатель планируется на уровне не менее 5%.

Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в текущем году к общему количеству культурно-досуговых учреждений ежегодно составит не менее 1%.

Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение - данный показатель ежегодно составит не менее - 5%.

Доля средств на обновление материально технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры 1,5%

Доля работников культуры, прошедших повышение квалификации ежегодно будет составлять не менее 3% от общего количества работников.

Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района:

Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя, данный показатель планируется сохранить на уровне 12 единиц.

Доля введенной в электронный каталог вновь (поступившей литературы, данный показатель планируется сохранить на уровне 100%.

Количество литературно-художественных мероприятий, данный показатель планируется 700 единиц.

Обращаемость фонда, данный показатель планируется сохранить на уровне не менее 1,2%

Посещаемость на 1 пользователя, данный показатель планируется сохранить на уровне - 6 ед.

Охват населения библиотечным обслуживанием, данный показатель планируется сохранить на уровне 32%.

Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт, данный показатель ежегодно планируется на уровне 4%

Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:

Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6,6 до 18 лет, данный показатель планируется сохранить на уровне -4%.

Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, данный показатель планируется 35%.

Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, данный показатель планируется увеличить до 20%.

Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, данный показатель планируется увеличить до 16%.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку, данный показатель планируется на уровне 70%.

Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования, данный показатель планируется увеличить до 1,3%.

Перечень целевых показателей в Приложении 1 к муниципальной программе.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:

рост удовлетворенности населения качеством услуг предоставленных культурно-досуговыми учреждениями;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

повышение уровня качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек;

увеличение доли детей, обучающихся в МКУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности учащихся детей в Камышинском муниципальном районе;

укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках выполнения задачи "Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района" мероприятия включают оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового тип, находящихся в ведении Камышинского муниципального района. Реализация этого направления предусматривает:

- участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских областных фестивалях, смотрах, конкурсах;

- проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района;

- обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

В рамках выполнения задачи "Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района" мероприятия включают оказание услуг в области библиотечного дела и обеспечения деятельности муниципальных библиотек. Реализация этого направления предусматривает:

- приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС обеспечивает потребность граждан современными источниками для повышения культурной, информационно-познавательной и профессиональной деятельности, способствует обновляемости и пополняемости фонда;

- формирование электронного каталога МКУК МЦКБС - позволяет выполнять функции всех видов каталогов, многоаспектное отражение библиотечного фонда в электронном каталоге дает возможность пользователям проводить поиск информации по любому элементу Базы данных, дает возможность использования виртуального справочного аппарата другим библиотекам и удаленным индивидуальным пользователям;

- организация библиотечного обслуживания населения МКУК МЦКБС - способствует привлечению пользователей к культурным ценностям, повышению культурного и духовного уровня жизни.

- проведение ремонта библиотек, входящих в состав МКУК МЦКБС производится для создания комфортной среды для пользователей и работников библиотек.

В рамках выполнения задачи "Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения" мероприятия включают оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей. Реализация этого направления предусматривает:

- организация образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;

- повышение квалификации педагогов МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;

- укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района.

Перечень целевых индикаторов в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Настоящая Программа реализуется за счет средств бюджета Камышинского муниципального района, в том числе за счет средств поселений Камышинского муниципального района, переданных полномочий на реализацию мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

Общий объем финансирование программы на 2014 - 2025 г. за счет всех источников финансирования составляет 636479,057 тыс. руб.

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета: 1147,775 тыс. руб.

Областного бюджета: 12266,39 тыс. руб.

Местного бюджета: 623064,892 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, определен на основании прогнозных, количественных и стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. Финансирование программных мероприятий в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении 3.

В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы средств, привлекаемых на реализацию программных мероприятий, подлежат уточнению после проведения конкурсных процедур и заключения соответствующих соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Основным исполнителем по выполнению мероприятий Программы является отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района, который в ходе реализации программы:

- разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению выполнения Программы;

- разрабатывает положения об организации и проведении мероприятий, указанных в Программе;

- осуществляет текущий мониторинг реализации Программы;

- организует проведение мероприятий, предусмотренных Программой;

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы;

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камышинского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 24.08.2018 г. N 875-п.

С целью контроля за эффективным использованием средств отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района проводит анализ затрат по программным мероприятиям, а также по мере необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы на рассмотрение Главы Камышинского муниципального района.

Управляющий делами

С.А. Беликов

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Камышинского
муниципального района"
от 27 декабря 2018 г. N 1443-п

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.	Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах (единиц)	единиц	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10
1.2.	Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий	единиц	5812	5812	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816
1.3.	Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального район	%	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.4.	Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в текущем году к общему количеству культурно-досуговых учреждений	%	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
1.5.	Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение	%	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.6.	Доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1.7.	Доля работников культуры прошедших повышение квалификации	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
2.1.	Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.2.	Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Количество литературно-художественных мероприятий	единиц	550	550	650	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.4.	Обращаемость фонда	%	1,6	1,6	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2.5.	Посещаемость на 1 пользователя	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.6.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2.7.	Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.	Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет	%	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.2.	Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	%	34	34	34	34	34,5	34,8	35	35	35	35	35	35
3.3.	Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	%	14	14	14,5	15	16	17	18	20	20	20	20	20
3.4.	Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	%	10	10	10,5	11	12	13	14	16	16	16	16	16
3.5.	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку	%	45	45	69,6	69,6	70	70	70	70	70	70	70	70
3.6.	Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования	%	1	1	1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Управляющий делами

С.А. Беликов

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры Камышинского
муниципального района"
от 27 декабря 2018 г. N 1443-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограмм	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Непосредственные результаты реализации мероприятий
				Всего	в том числе
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		внебюджетные средства
							районный бюджет	средства сельских поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.	Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.	Отдел культуры	2014	50			50			увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
			2015	0			0	0
			2016	0			0	0
			2017	0			0	0
			2018	0			0	0
			2019	0			0	0
			2020	0			0	0
			2021	0			0	0
			2022	0			0	0
			2023	0			0	0
			2024	0			0	0
			2025	0			0	0
1.2.	Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района	Отдел культуры	2014	32544,346		5782,264	5631,482	21130,6
			2015	29401,1			8779,9	20621,2
			2016	27764,403		371,054	10476,984	16916,365
			2017	30227,873			11395,699	18832,174
			2018	32548,081	150,000		10698,787	21699,294
			2019	32987,3			7045,1	25942,2
			2020	33322,44			7380,24	25942,2
			2021	33057,6			7115,4	25942,2
			2022	33057,6			7115,4	25942,2
			2023	33057,6			7115,4	25942,2
			2024	33057,6			7115,4	25942,2
			2025	33057,6			7115,4	25942,2
1.3.	Обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	6422,93		759	5008	655,93		укрепление материально-технической базы
			2015	1442,08		0	1402,08	40
			2016	2137,550		2137,550	0	0
			2017	4196,5			4196,5	0
			2018	9319,562			8845,154	474,408
			2019	0			0	0
			2020	0			0	0
			2021	0			0	0
			2022	0			0	0
			2023	0			0	0
			2024	0			0	0
			2025	0			0	0
1.4.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	1855,054			1855,054			укрепление материально-технической базы отрасли
			2015	1482,5			827,1	655,4
			2016	2221,300		17,636	1732,790	470,874
			2017	1710,7			962,4	748,3
			2018	662,359			176,526	485,833
			2019	100,0			0,0	100,0
			2020	100,0			0,0	100,0
			2021	100,0			0,0	100,0
			2022	100,0			0,0	100,0
			2023	100,0			0,0	100,0
			2024	100,0			0,0	100,0
			2025	100,0			0,0	100,0
1.5.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	Отдел культуры	2018	1084,160	888,550	144,650	50,960	0,000		укрепление материально-технической базы отрасли
			2019	0			0	0
			2020	0			0	0
			2021	0			0	0
			2022	0			0	0
			2023	0			0	0
			2024	0			0	0
			2025	0			0	0
	Итого по мероприятию	Отдел культуры	2014	40872,33	0	6541,264	12544,536	21786,53
			2015	32325,68		0	11009,08	21316,6
			2016	32123,253	0	2526,240	12209,774	17387,239
			2017	36135,073	0	0	16554,599	19580,474
			2018	43614,162	1038,550	144,650	19771,427	22659,535
			2019	33087,300	0,000	0,000	7045,100	26042,200
			2020	33422,440	0	0	7380,240	26042,200
			2021	33157,600			7115,400	26042,200
			2022	33157,600			7115,400	26042,200
			2023	33157,600			7115,400	26042,200
			2024	33157,600			7115,400	26042,200
			2025	33157,600			7115,400	26042,200
			2014 - 2025	417368,238	1038,550	9212,154	122091,756	285025,778
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
2.1.	2.1. Приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	457,4			457,4			повышение уровня комплектования библиотечных фондов
			2015	12,7	12,7
			2016	12,225	12,225
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0
			2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
			2025	0
2.2.	Формирование электронного каталога МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	0						Повышение доступности предоставляемых услуг
			2015	0
			2016	0
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0
			2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
			2025	0
2.3.	Организация библиотечного обслуживания населения МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	9474,036	84,3	869,736	3722,3	4797,7		Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек
			2015	10735,4			5993,4	4742
			2016	8418,109			4761,500	3656,609
			2017	6544,821			3655,595	2889,226
			2018	6485,853			1768,400	4717,453
			2019	7642,1			2404,7	5237,4
			2020	7659,9			2422,5	5237,4
			2021	7659,9			2422,5	5237,4
			2022	7659,9			2422,5	5237,4
			2023	7659,9			2422,5	5237,4
			2024	7659,9			2422,5	5237,4
			2025	7659,9			2422,5	5237,4
2.4.	Проведение ремонта библиотек, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	200			200
			2015	0
			2016	0
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0
			2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
			2025	0
	Итого по мероприятию		2014	10131,436	84,3	869,736	4379,7	4797,7
			2015	10748,1	12,7	0	5993,4	4742
			2016	8430,334	12,225	0	4761,500	3656,609
			2017	6544,821	0	0	3655,595	2889,226
			2018	6485,853	0	0	1768,400	4717,453
			2019	7642,1	0	0	2404,7	5237,4
			2020	7659,9	0	0	2422,5	5237,4
			2021	7659,9			2422,5	5237,4
			2022	7659,9			2422,5	5237,4
			2023	7659,9			2422,5	5237,4
			2024	7659,9			2422,5	5237,4
			2025	7659,9			2422,5	5237,4
			2014 - 2025	95942,044	109,225	869,736	37498,295	57464,788
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.	Организация образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	8821,1		1185,3	7635,8			удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства
			2015	10227,6			10227,6
			2016	9508,8			9508,8
			2017	9722,365		979,2	8743,165
			2018	10524,73			10524,73
			2019	10411,75			10411,75
			2020	10467,51			10467,51
			2021	10467,51			10467,51
			2022	10467,51			10467,51
			2023	10467,51			10467,51
			2024	10467,51			10467,51
			2025	10467,51			10467,51
3.2.	Повышение квалификации педагогов МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	17,5			17,5			повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства
			2015	21,5			21,5
			2016	40,8			40,8
			2017	15,4			15,4
			2018	47,6			47,6
			2019	35,7			35,7
			2020	35,7			35,7
			2021	35,7			35,7
			2022	35,7			35,7
			2023	35,7			35,7
			2024	35,7			35,7
			2025	35,7			35,7
3.3.	Укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	107,8		20	87,8			Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района
			2015	30			30
			2016	104,5			104,5
			2017	439,1			439,1
			2018	73,27			73,27
			2019	0			0
			2020	0			0
			2021	0			0
			2022	0			0
			2023	0			0
			2024	0			0
			2025	0			0
	Итого по мероприятию		2014	8946,4	0	1205,3	7741,1
			2015	10279,1	0	0	10279,1	0
			2016	9654,1	0	0	9654,1	0
			2017	10176,865	0	979,2	9197,665	0
			2018	10645,6	0	0	10645,6	0
			2019	10447,45	0	0	10447,45	0
			2020	10503,21	0	0	10503,21	0
			2021	10503,21	0	0	10503,21	0
			2022	10503,21	0	0	10503,21	0
			2023	10503,21	0	0	10503,21	0
			2024	10503,21	0	0	10503,21	0
			2025	10503,21	0	0	10503,21	0
			2014 - 2025	123168,78	0	2184,50	120984,28	0,00
	Всего по программе		2014	59950,166	84,3	8616,3	24665,336	26584,23
			2015	53352,88	12,7	0	27281,58	26058,6
			2016	50207,687	12,225	2526,240	26625,374	21043,848
			2017	52856,759	0	979,2	29407,859	22469,7
			2018	60745,615	1038,550	144,650	32185,427	27376,988
			2019	51176,850	0,000	0,000	19897,250	31279,600
			2020	51585,55	0,00	0,00	20305,95	31279,60
			2021	51320,71	0,00	0,00	20041,11	31279,60
			2022	51320,71	0,00	0,00	20041,11	31279,60
			2023	51320,71	0,00	0,00	20041,11	31279,60
			2024	51320,71	0,00	0,00	20041,11	31279,60
			2025	51320,71	0,00	0,00	20041,11	31279,60
			2014 - 2025	636479,057	1147,775	12266,39	280574,326	342490,566

Управляющий делами

С.А. Беликов

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Камышинского
муниципального района"
от 27 декабря 2018 г. N 1443-п

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
			Финансирование мероприятий всего (тыс. руб.)	в том числе
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		внебюджетные источники
						районный бюджет	сельские поселения
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2014	59950,166	84,3	8616,3	24665,336	26584,23	0
		2015	53352,88	12,7	0	27281,58	26058,6
		2016	50207,687	12,225	2526,240	26625,374	21043,848
		2017	52856,759	0	979,2	29407,859	22469,7
		2018	60745,615	1038,550	144,650	32185,427	27376,988
		2019	51176,85	0	0	19897,25	31279,6
		2020	51585,55	0	0	20305,95	31279,6
		2021	51320,71	0	0	20041,11	31279,6
		2022	51320,71	0	0	20041,11	31279,6
		2023	51320,71	0	0	20041,11	31279,6
		2024	51320,71	0	0	20041,11	31279,6
		2025	51320,71	0	0	20041,11	31279,6
	итого	2014 - 2025	636479,057	1147,775	12266,39	280574,326	342490,566	0
Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	50,000			50	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		50,000
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	50,000			50	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		50,000
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	50,000			50	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		50,000
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	0,000			0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0,000			0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000			0	0
Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	32544,346		5782,264	5631,482	21130,6
		2015	29401,1			8779,9	20621,2
		2016	27764,403		371,054	10476,984	16916,365
		2017	30227,873			11395,699	18832,174
		2018	32548,081	150,000		10698,787	21699,294
		2019	32987,300			7045,100	25942,200
		2020	33322,440			7380,240	25942,200
		2021	33057,600			7115,400	25942,200
		2022	33057,600			7115,4	25942,2
		2023	33057,600			7115,4	25942,2
		2024	33057,600			7115,4	25942,2
		2025	33057,600			7115,4	25942,2
	итого:		384083,543
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	32544,346		5782,264	5631,482	21130,6
		2015	29401,1			8779,9	20621,2
		2016	27764,403		371,054	10476,984	16916,365
		2017	30227,873			11395,699	18832,174
		2018	32548,081	150,000		10698,787	21699,294
		2019	32987,300			7045,100	25942,200
		2020	33322,440			7380,240	25942,200
		2021	33057,600			7115,400	25942,200
		2022	33057,600			7115,400	25942,200
		2023	33057,600			7115,400	25942,200
		2024	33057,600			7115,400	25942,200
		2025	33057,600			7115,400	25942,200
	итого:		384083,543	150,000	6153,318	96985,192	280795,033
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	32144,346		5782,264	5231,482	21130,6
		2015	28789,1			8239,9	20549,2
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		60933,446	0,000	5782,264	13471,382	41679,800
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	400			400	0
		2015	612			540	72
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1012,000	0,000	0,000	940,000	72,000
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0,000			0	0
		2015	0			0	0
		2016	27764,403		371,054	10476,984	16916,365
		2017	30227,873			11395,699	18832,174
		2018	32548,081	150		10698,787	21699,294
		2019	32987,300			7045,100	25942,200
		2020	33322,440			7380,240	25942,200
		2021	33057,600			7115,400	25942,200
		2022	33057,600			7115,400	25942,200
		2023	33057,600			7115,400	25942,200
		2024	33057,600			7115,400	25942,200
		2025	33057,600			7115,400	25942,200
	итого:		322138,097	150,000	371,054	82573,810	239043,233
Обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	6422,93		759	5008	655,93
		2015	1442,08		0	1402,08	40
		2016	2137,55		2137,55	0	0
		2017	4196,5			4196,5	0
		2018	9319,562			8845,154	474,408
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого		23518,622
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	6422,93		759	5008	655,93
		2015	1442,08		0	1402,08	40
		2016	2137,55		2137,55	0,000	0,000
		2017	4196,5			4196,5	0
		2018	9319,562			8845,154	474,408
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		23518,622	0,000	2896,550	19451,734	1170,338
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	1274		0	1274	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	9319,562			8845,154	474,408
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		10593,562	0,000	0,000	10119,154	474,408
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	5148,93		759	3734	655,93
		2015	1442,08			1402,08	40
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		6591,010	0,000	759,000	5136,080	695,930
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	2137,55		2137,55	0	0
		2017	4196,5			4196,5	0
		2018	9319,562			8845,154	474,408
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		15653,612	0,000	2137,550	13041,654	474,408
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	1855,054			1855,054	0
		2015	1482,5			827,1	655,4
		2016	2221,3		17,636	1732,79	470,874
		2017	1710,7			962,4	748,3
		2018	662,359		0	176,526	485,833
		2019	100			0	100
		2020	100			0	100
		2021	100			0	100
		2022	100			0	100
		2023	100			0	100
		2024	100			0	100
		2025	100			0	100
	итого:		8631,913	0,0	17,6	5553,9	3060,4
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	1855,054		0	1855,054	0
		2015	1482,5		0	827,1	655,4
		2016	2221,3		17,636	1732,79	470,874
		2017	1710,7			962,4	748,3
		2018	662,359		0,000	176,526	485,833
		2019	100			0	100
		2020	100			0	100
		2021	100			0	100
		2022	100			0	100
		2023	100			0	100
		2024	100			0	100
		2025	100			0	100
	итого:		8631,913	0,000	17,636	5553,870	3060,407
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	663		0	663	0
		2015	1013,5			531,1	482,4
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1676,500	0,000	0,000	1194,100	482,400
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	1192,054			1192,054		0
		2015	469			296		173
		2016	0			0		0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1661,054	0,000	0,000	1488,054	173,000
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	2221,3		17,636	1732,79	470,874
		2017	1710,7			962,4	748,3
		2018	662,359			176,526	485,833
		2019	100			0	100
		2020	100			0	100
		2021	100			0	100
		2022	100			0	100
		2023	100			0	100
		2024	100			0	100
		2025	100			0	100
	итого:		5294,359	0,000	17,636	2871,716	2405,007
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	0	0	0	0	0
		2015	0	0
		2016	0
		2017	0
		2018	1084,160	888,550	144,650	50,960	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1084,160	888,550	144,650	50,960	0,000
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	0		0	0	0
		2015	0		0	0	0
		2016	0		0	0	0
		2017	0		0	0	0
		2018	1084,160	888,550	144,650	50,960	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1084,160	888,550	144,650	50,960	0,000
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	0		0	0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000			0	0
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000			0	0
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	0		0	0	0
		2017	0			0	0
		2018	1084,160	888,550	144,60	50,960	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1084,160	888,550	144,600	50,960	0,000
Приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС	Отдел культуры администрации Камышинского муниципального района	2014	457,4			457,4
		2015	12,7	12,7
		2016	12,225	12,225
		2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
	итого:		482,325	24,925	0	457,4	0	0
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	457,4			457,4	0
		2015	12,7	12,7			0
		2016	12,225	12,225			0
		2017	0				0
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		482,325	24,925	0,000	457,400	0,000	0,000
выполнение функций казенных учреждений		2014	457,4		0	457,4	0
		2015	12,7	12,7		0	0
		2016	12,225	12,225		0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		482,325	24,925	0,000	457,400	0,000
формирование электронного каталога МКУК МЦКБС	Отдел культуры администрации Камышинского муниципального района	2014	0			0
		2015	0	0
		2016	0	0
		2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
	итого:		0
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0	0			0
		2016	0	0			0
		2017	0				0
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000
выполнение функций казенных учреждений		2014	0		0	0	0
		2015	0	0		0	0
		2016	0	0		0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000			0	0
Организация библиотечного обслуживания населения МКУК МЦКБС	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	9474,036	84,3	869,736	3722,3	4797,7
		2015	10735,4			5993,4	4742
		2016	8418,109			4761,5	3656,609
		2017	6544,821			3655,595	2889,226
		2018	6485,853			1768,400	4717,453
		2019	7642,100			2404,700	5237,400
		2020	7659,900			2422,500	5237,400
		2021	7659,900			2422,500	5237,400
		2022	7659,900			2422,500	5237,400
		2023	7659,900			2422,500	5237,400
		2024	7659,900			2422,500	5237,400
		2025	7659,900			2422,500	5237,400
	итого:		95259,719	84,300	869,736	36840,895	57464,788
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	9474,036	84,3	869,736	3722,3	4797,7
		2015	10735,4	0		5993,4	4742
		2016	8418,109	0		4761,5	3656,609
		2017	6544,821			3655,595	2889,226
		2018	6485,853	0	0	1768,400	4717,453
		2019	7642,100			2404,700	5237,400
		2020	7659,900			2422,500	5237,400
		2021	7659,900			2422,500	5237,400
		2022	7659,900			2422,500	5237,400
		2023	7659,900			2422,500	5237,400
		2024	7659,900			2422,500	5237,400
		2025	7659,900			2422,500	5237,400
	итого:		95259,719	84,300	869,736	36840,895	57464,788
выполнение функций казенных учреждений		2014	9474,036	84,3	869,736	3722,3	4797,7
		2015	10735,4	0		5993,4	4742
		2016	8418,109	0		4761,5	3656,609
		2017	6544,821			3655,595	2889,226
		2018	6485,853	0	0	1768,400	4717,453
		2019	7642,100			2404,700	5237,400
		2020	7659,900			2422,500	5237,400
		2021	7659,900			2422,500	5237,400
		2022	7659,900			2422,500	5237,400
		2023	7659,900			2422,500	5237,400
		2024	7659,900			2422,500	5237,400
		2025	7659,900			2422,500	5237,400
	итого:		95259,719	84,300	869,736	36840,895	57464,788
Проведение ремонта библиотек, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры администрации Камышинского муниципального района	2014	200			200	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		200,000	0,000	0,000	200,000	0,000
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	200			200	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		200,000	0,000	0,000	200,000	0,000
выполнение функций казенных учреждений		2014	200		0	200	0
		2015	0	0		0	0
		2016	0	0		0	0
		2017	0			0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		200,000	0,000	0,000	200,000	0,000
Организация образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	8821,1		1185,3	7635,8
		2015	10227,6			10227,6
		2016	9508,8			9508,8
		2017	9722,365		979,2	8743,165
		2018	10524,73			10524,73
		2019	10411,750			10411,750
		2020	10467,51			10467,51
		2021	10467,51			10467,51
		2022	10467,51			10467,51
		2023	10467,51			10467,51
		2024	10467,51			10467,51
		2025	10467,51			10467,51
	итого:		122021,405	0	2164,5	119856,905	0	0
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	8821,1		1185,3	7635,8	0
		2015	10227,6			10227,6	0
		2016	9508,8			9508,8	0
		2017	9722,365		979,2	8743,165	0
		2018	10524,73			10524,73	0
		2019	10411,75			10411,75	0
		2020	10467,51			10467,51	0
		2021	10467,51			10467,51	0
		2022	10467,51			10467,51	0
		2023	10467,51			10467,51	0
		2024	10467,51			10467,51	0
		2025	10467,51			10467,51	0
	итого:		122021,405	0,000	2164,500	119856,905	0,000	0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	7635,8			7635,8	0
		2015	10227,6			10227,6	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		17863,400	0,000	0,000	17863,400	0,000	0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	1185,3		1185,3	0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		1185,300	0,000	1185,300	0,000	0,000	0,000
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	9508,8			9508,8	0
		2017	9722,365		979,2	8743,165	0
		2018	10524,73			10524,73	0
		2019	10411,750			10411,750	0
		2020	10467,51			10467,51	0
		2021	10467,51			10467,51	0
		2022	10467,51			10467,51	0
		2023	10467,51			10467,51	0
		2024	10467,51			10467,51	0
		2025	10467,51			10467,51	0
	итого:		102972,705	0,000	979,200	101993,505	0,000	0,000
Повышение квалификации педагогов МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	17,5			17,5
		2015	21,5			21,5
		2016	40,8			40,8
		2017	15,4			15,4
		2018	47,6			47,6
		2019	35,7			35,7
		2020	35,7			35,7
		2021	35,7			35,7
		2022	35,7			35,7
		2023	35,7			35,7
		2024	35,7			35,7
		2025	35,7			35,7
	итого:		392,700	0	0	392,7	0	0
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	17,5			17,5	0
		2015	21,5			21,5	0
		2016	40,8			40,8	0
		2017	15,4			15,4	0
		2018	47,6			47,6	0
		2019	35,7			35,7	0
		2020	35,7			35,7	0
		2021	35,7			35,7	0
		2022	35,7			35,7	0
		2023	35,7			35,7	0
		2024	35,7			35,7	0
		2025	35,7			35,7	0
	итого:		392,700	0,000	0,000	392,700	0,000	0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	17,5			17,5	0
		2015	21,5			21,5	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		39,000	0,000	0,000	39,000	0,000	0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000			0	0
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	40,8			40,8	0
		2017	15,4			15,4	0
		2018	47,6			47,6	0
		2019	35,7			35,7	0
		2020	35,7			35,7	0
		2021	35,7			35,7	0
		2022	35,7			35,7	0
		2023	35,7			35,7	0
		2024	35,7			35,7	0
		2025	35,7			35,7	0
	итого:		353,700	0,000	0,000	353,700	0,000	0,000
Укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района	2014	107,8		20	87,8
		2015	30			30
		2016	104,5			104,5
		2017	439,1		0	439,1
		2018	73,27			73,27
		2019	0			0
		2020	0			0
		2021	0			0
		2022	0			0
		2023	0			0
		2024	0			0
		2025	0			0
	итого:		754,670	0	20	661,4	0	0
обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений		2014	107,8		20	87,8	0
		2015	30			30	0
		2016	104,5			104,5	0
		2017	439,1			439,1	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		681,400	0,000	20,000	661,400	0,000	0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2014	107,8		20	87,8	0
		2015	30			30	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		137,800	0,000	20,000	117,800	0,000	0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	0			0	0
		2017	0			0	0
		2018	0			0	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		0,000			0	0
обеспечение деятельности казенных учреждений		2014	0			0	0
		2015	0			0	0
		2016	104,5			104,5	0
		2017	439,1			439,1	0
		2018	73,27			73,27	0
		2019	0			0	0
		2020	0			0	0
		2021	0			0	0
		2022	0			0	0
		2023	0			0	0
		2024	0			0	0
		2025	0			0	0
	итого:		616,870	0,000	0,000	616,870	0,000	0,000