Приложение N 2

Приложение N 2

Таблица 2

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства: "Хоровое пение", "Народные инструменты", "Живопись" и общеразвивающих программ в области искусств: Инструментальные виды музыкального искусства: "Фортепиано", "Аккордеон, баян". "Изобразительное искусство". Развитие кадрового потенциала	Заработная плата и начисления на з/п	Тыс. руб		1 год	2961,0	-	-	2961,0	-
				2 год	3588,4	-	-	3 588,4	-
				3 год	3592,4	-	-	3 592,4	-
	Ежегодный медицинский осмотр	Тыс. руб		1 год	13,6	-	-	8,6	5,0
				2 год	14,0	-	-	14,0	-
				3 год	10,0	-	-	10,0	-
	Командировочные расходы	Тыс. руб		1 год	-	-	-	-	-
				2 год	12,0	-	-	-	12,0
				3 год	12,0	-	-	-	12,0
	Начисления молодому специалисту	Тыс. руб		1 год	-	-	-	-	-
				2 год	-	-	-	-	-
				3 год	19,7	-	19,7	-	-
	Курсы повышения квалификации и переподготовки	Тыс. руб		1 год	1,0	-	-	-	1,0
				2 год	18,0	-	-	10,0	8,0
				3 год	18,0	-	-	10,0	8,0
2. Содержание имущества и улучшение материально-технической базы учреждения	Приобретение канц., хоз. товаров, наглядных пособий	Тыс. руб		1 год	75,4	-	-	16,1	59,3
				2 год	53,3	-	-	20,0	33,3
				3 год	33,3	-	-	-	33,3
	Приобретение оборудования, мебели	Тыс. руб		1 год	60,5	-	-	32,5	28,0
				2 год	42,0	-	-	12,0	30,0
				3 год	41,5	-	-	11,5	30,0
	Приобретение светодиодных светильников	Тыс. руб		1 год	25,0	-	-	17,0	8,0
				2 год	13,0	-	-	13,0	-
				3 год	-	-	-	-	-
	Сбор и транспортировка отходов	Тыс. руб.		1 год	5,8	-	-	5,8	-
				2 год	6,0	-	-	6,0	-
				3 год	6,0	-	-	6,0	-
	Налог на имущество	Тыс. руб		1 год	2,3	-	-	2,3	-
				2 год	0,8	-	-	-	-
				3 год	0,9	-	-	0,9	-
	Плата за размещение отходов производства и потребления	Тыс. руб		1 год	1,5	-	-	-	-
				2 год	1,5	-	-	0,1	-
				3 год	1,5	-	-	1,5	-
	Настройка и ремонт муз. инструментов	Тыс. руб		1 год	-	-	-	-	-
				2 год	25,0	-	-	-	25,0
				3 год	25,0	-	-	-	25,0
	Подписка на периодические издания	Тыс. руб		1 год	6,6	-	-	-	6,6
				2 год	3,5	-	-	-	3,5
				3 год	3,5	-	-	-	3,5
	Содержание сайта организации	Тыс. руб		1 год	16,6	-	-	-	16,6
				2 год	5,0	-	-	-	5,0
				3 год	5,0	-	-	-	5,0
	ГСМ	Тыс. руб		1 год	17,4	-	-	-	17,4
				2 год	25,0	-	-	-	25,0
				3 год	25,0	-	-	-	25,0
	Услуги связи	Тыс. руб		1 год	16,9	-	-	16,6	0,3
				2 год	17,0	-	-	17,0	-
				3 год	17,0	-	-	17,0	-
	Транспортные расходы	Тыс. руб		1 год	-	-	-	-	-
				2 год	3,2	-	-	-	3,2
				3 год	3,2	-	-	-	3,2
	Текущий, косметический ремонт помещений, здания	Тыс. руб		1 год	39,6	-	-	14,6	25,0
				2 год	65,0	-	-	40,0	25,0
				3 год	84,7	-	-	59,7	25,0
	Переоформление документов	Тыс. руб		1 год	2,1	-	-	2,1	-
				2 год	-	-	-	-	-
				3 год	-	-	-	-	-
3. Проведение творческих мероприятий	Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках	Тыс. руб		1 год	32,2	-	-	29,4	2,8
				2 год	30,0	-	-	30,0	-
				3 год	30,0	-	-	30,0	-
	Проведение мероприятий	Тыс. руб		1 год	10,6	-	-	0,6	10,0
				2 год	10,0	-	-	-	10,0
				3 год	10,0	-	-	-	10,0
Итого по программе				1 год	3286,6	-	-	3 106,6	180,0
				2 год	3930,5	-	-	3 750,5	180,0
				3 год	3938,7	-	19,7	3 739,0	180,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					11040,4	-	19,7	10 480,7	540,0