Приложение 3. Расчеты плановых сметных показателей

Приложение 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет комитета
здравоохранения и
государственных казенных учреждений,
подведомственных комитету
здравоохранения
Волгоградской области

                   Расчеты плановых сметных показателей

_________________________________________________________________________

                       (наименование учреждения)

I. Расчет по видам расходов ______ "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

Итого по видам расходов __________    _____0,00_____

(КОСГУ _______)                     (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб.(согласно тарификациям) (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе:
	Доплата за гостайну
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе:
	Категория, звание
	Доплата за интенсивность
	Доплата за качество
	Выплаты за выслугу лет
	Итого

КОСГУ
N п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда*(1)	Сумма, тыс. руб.
1	1	2	3
	Начисления на заработную плату
	Итого

     *(1)  Размер  начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с

действующими    на    дату    составления  бюджетной  сметы  нормативными

документами.

II. Расчет по виду расходов _____________     "Иные выплаты персоналу

                                            за исключением оплаты труда"

Итого по виду расходов __________    _____0,00_____

(КОСГУ _______)                     (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 6 х размер оплаты суточных расходов*(2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
	Проживание при служебных командировках
	Проезд при служебных командировках
	Итого	Х				0,00

     *(2)  Размер  оплаты суточных расходов в соответствии с действующими

на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)*12 мес
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка (пособие до 3-х лет)
2
3
	Итого		Х	0,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Расчет расходов по виду расходов ____        "Прочая закупка товаров,

                                                    работ и услуг для 

                                                   государственных нужд"

Итого по виду расходов __________    _____0,00_____

(КОСГУ _______)                     (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	Х	Х	Х	Х	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
	Итого	Х	Х	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4		56
1	Оплата потребления газа
2	Оплата потребления электроэнергии
3	Оплата потребления теплоэнергии
4	Оплата потребления воды
	Итого	Х	Х	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м., тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:
	Итого	Х	Х	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования, шт.	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб.(гр. 3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	5
1	Арендная плата за пользование оборудованием, в том числе:
	Итого	Х	Х	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг:
	- по техническому обслуживанию;
	- по ремонту имущества, в том числе:
	- ...
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	Итого

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной (пожарной) охраны
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4	Аутсорсинг ...
	Итого		0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медицинского оборудования
2	Приобретение лабораторного оборудования
3	Приобретение мебели ...
	Итого	Х	Х	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней в году	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 /1000)
1	2	3	4	5	6
1	Питание пациентов
	Итого	Х	Х	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 /1000)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов
2	Приобретение химических реактивов
3	Приобретение мягкого инвентаря
	...
	Итого	Х	Х	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 /1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
	...
	Итого	Х	Х	X	0,00

Итого по виду расходов ___________   __________________

(КОСГУ ____________________)         (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	X	X	X	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1
	Итого	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1
	Итого	X	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение телефонов
2	На приобретение компьютеров (в сборе)
	Итого	Х	Х	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1
	Итого	X	X	0,00

III. Расчет расходов по виду расходов ______ "Уплата налога на имущество

                                         организаций и земельного налога"

Итого по виду расходов _______ (КОСГУ _______)

                         (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество
	Итого

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр.6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог
	Итого	Х			X	Х

IV. Расчет расходов по виду расходов ___ "Уплата прочих налогов и сборов"

Итого по виду расходов _____ (КОСГУ

_____)                                ______________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов (Транспортный налог)
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
	Итого

V. Расчет расходов по виду расходов ______________ "Уплата иных платежей"

Итого по виду расходов ____ (КОСГУ

_____)                                ______________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата пени, штрафов за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов
	Итого	0,00

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Иные расходы. (Судебные расходы по исполнительным листам)
2
	Итого	0,00

VI. Расчет расходов по виду расходов ______ "Социальное обеспечение и

                                              иные выплаты населению"

Итого по виду расходов ____ (КОСГУ _______________)

                                 (сумма, тыс. руб.)

КОСГУ
N п/п	Наименование расходов	Количество человек	Сумма выплаты 1 человеку, тыс. рублей	Сумма выплат, всего, тыс. рублей
1	1	2	3	4
1				0,00
2				0,00
	Итого			0,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)   ________________  _________ _____________________

                          (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

                        М.П.

Руководитель

планово-экономической

службы                  ________________  _________ _____________________

                          (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

Исп.

тел

"___" ____________________ 20__ г.