Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области

Ведомственная целевая программа
"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы (далее программа)
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи программы	Цель программы: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. Задачи программы: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды; - улучшение экологического и санитарного состояния территории
Основные мероприятия программы	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля муниципального бюджетного учреждения "Служба охраны окружающей среды" городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее МБУ "СООС"). Работа в сфере охраны окружающей среды. Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территорий городского округа - город Волжский
Сроки реализации программы	2018 - 2020 годы
Источники и объемы финансирования	Источник финансирования - средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, - 44 003 122,40 руб., в том числе: - в 2018 г.-10 441 888,40 руб.; - в 2019 г.-16 829 610,00 руб.; - в 2020 г. - 16 731 624,00 руб. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год
Управление программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией программы возлагается на администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области. Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС". МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий программы (нарастающим итогом с начала года). Годовой отчет о ходе реализации программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации программы включает оценку эффективности реализации программы
Ожидаемые конечные результаты	Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского, 100% - в 2018 году. Проведение 5 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе в 2018 году, и по 144 мероприятия ежегодно в 2019 и 2020 годах. Выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в 2018 году в количестве 240 747, в 2019 и 2020 годах - по 218 091 ежегодно. Приобретение 1 прибора для определения содержания растворенного кислорода в природной и сточной воде

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- контроль за соблюдением утвержденных правил благоустройства территории городского округа;

- проведение экологического мониторинга на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Город Волжский второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На его долю приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и автотранспорт. На территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 113 096 транспортных средств.

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области расположены следующие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, балка Осадная, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплексной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки.

Для проведения качественного мониторинга необходима модернизация приборной базы лаборатории на более современное.

Другим проблемным вопросом является сохранение окружающей среды, формирование условий, благотворно влияющих на человека, что особенно важно в период интенсивного роста и развития городов.

Для этих целей осуществляется контроль за соблюдением правил благоустройства территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от 11.06.2008 N 1693-ОД, принятым Волгоградской областной Думой 29.05.2008.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение задач:

- повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды;

- улучшение экологического и санитарного состояния территории.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города
1.1. Задача: повышение эффективности	Доля отобранных проб компонентов природной среды к общему	%	100	100	100
системы мониторинга окружающей среды	количеству проб, запланированному к отбору
	Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ	ед. информации	365	365	366
	Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы	индекс	6	6	6
1.2. Задача: Улучшение экологического и санитарного состояния территории	Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского	%	100
	Доля выполненных мероприятий по контролю за закрепленной территорией в соответствии с муниципальным заданием	%		100	100

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор "Доля отобранных проб компонентов природной среды к общему количеству проб, запланированному к отбору" определяется как отношение суммы количества проб по каждому компоненту природной среды (воздух, вода, почва) к общему количеству проб, запланированному к отбору в отчетный период (год). Количество проб по каждому компоненту природной среды и общее количество проб, запланированное к отбору на очередной год, предоставляется ЛАК МБУ "СООС".

Индикатор "Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ" определяется методом прямого счета количества размещенной информации на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Индикатор "Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы" по итогам отчетного периода (года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС". Расчет фактического значения производится Волгоградским ЦГМС в соответствии с "РД 52.04,667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию".

Индикатор "Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комиссией г. Волжского" определяется отношением количества составленных протоколов к общему количеству протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных комиссией. Информация о количестве протоколов, составленных за отчетный период (год), предоставляется инспекторским отделом

МБУ "СООС"; информация о количестве рассмотренных протоколов предоставляется территориальной административной комиссией г. Волжского.

Индикатор "Доля выполненных мероприятий по контролю за закрепленной территорией в соответствии с муниципальным заданием" определяется отношением количества выполненных мероприятий к общему количеству мероприятий, проведенных в городском округе. Информация о количестве мероприятий, проведенных в отчетным периоде (год), предоставляется инспекторским отделом МБУ "СООС".

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС" в качестве разработчика и исполнителя программы.

Для выполнения мероприятий программы администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" выдается муниципальное задание на их проведение и предоставляется субсидия на иные цели.

МБУ "СООС":

- обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий программы (нарастающим итогом с начала года);

- до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации программы. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации программы включает в себя оценку эффективности реализации программы;

- размещает утвержденную программу, изменения в программу и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	2018 г.	2019 г.	2020 г. расчетная потребность	всего	наименование показателя	ед. измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города
1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
1.1.1. Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 6Н), (06 03 ДЧ001 612)	9 389 844,40	7 528 006,01	8 034 204,37	24 952 054,78	Количество выполненных анализов	ед.	240 747	218 091	218 091
1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ001 612)	58 649,00			58 649,00	Количество приобретенных приборов	ед.	1
1.2. Задача: улучшение экологического и санитарного состояния территории
1.2.1. Работа в сфере охраны окружающей среды (06 03 ДЧ001612)	993 395,00			993 395,00	Количество проведенных мероприятий в городском округе	шт.	5
1.2.2. Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области (0603 ДЧ001 6И), (06 03 ДЧ001 612)		9 301 603,99	8 697 419,63	17 999 023,62	Количество проведенных мероприятий в городском округе	шт.		144	144
Итого	10 441 888,40	16 829 610,00	16 731 624,00	44 003 122,40

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2018 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03ДЧ001611) (06 03ДЧ001612)	9 389 844,40	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ. 5. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	Объем затрат определен на основании: 1) муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9 249 844,40 руб.; 2) субсидии на иные цели: всего 140 000,00 руб., в том числе 99 153,00 руб. на работы, услуги по содержанию имущества; 40 847,00 руб. на расходные материалы. Итого: 9 249 844,40 + 140 000,00 = 9 389 844,40 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 620 283,38 руб., услуги связи - 67 813,20 руб, коммунальные услуги - 436 426,38 руб., услуги по содержанию имущества - 533 641,86 руб, прочие услуги - 73 625,76 руб, расходы на уплату налогов - 65 498,00 руб, увеличение стоимости материальных запасов - 592 555,82 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	240 747 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	58 649,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, -58 649,00 руб. На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного анализатора растворенного кислорода - 58 649,00 руб. Расчет: 1 прибор * 58 649,00 = 58 649,00 руб.	Оплата договоров поставки товаров	Количество приобретенных приборов, ед.	1 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема выделенных ассигнований)
3.	Работа в сфере охраны окружающей среды (06 03 ДЧ001 612)	993 395,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Закон Волгоградской области от 11.06.2008 N 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области об административной ответственности". 3. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 N 378-ВГД "О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - город Волжский Волгоградс