Приложение 1

Приложение 1
к приказу комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области
от 28.05.2019 N 68

Приложение 1
к Порядку формирования,
утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля,
а также перечня мер по повышению
качества выполнения внутренних
бюджетных процедур в комитете
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области

форма

                                 КАРТА

                    внутреннего финансового контроля

                         "___" ________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств	_____________________________________________
Наименование бюджета	_____________________________________________
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	_____________________________________________

Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			Предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций
						Метод контроля / Периодичность контроля	Контрольное действие	Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель структурного

подразделения комитета образования,

науки и молодежной политики

Волгоградской области         ____________     _____________________

                                (подпись)            (Ф.И.О.)

"__" _________ 20__ г.

     1.  В  графе  1  Карты указывается наименование внутренней бюджетной

процедуры.

     2.  В  графе  2  Карты  указывается наименование процесса внутренней

бюджетной процедуры.

     3.  В  графе  3 Карты указывается наименование операции (действия по

формированию  документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной

процедуры).

     4.    В  графе  4  Карты  указываются  данные  о  должностном  лице,

ответственном  за выполнение операции, включающие наименование замещаемой

им должности и (или) его фамилию и инициалы.

     5. В графе 5 Карты указывается периодичность выполнения операции.

     6.    В  графе  6  Карты  указываются  данные  о  должностном  лице,

выполняющем  контрольные  действия, включающие наименование замещаемой им

должности и (или) его фамилию и инициалы.

     7.    В    графе  7  Карты  указывается  один  из  методов  контроля

"Самоконтроль",  "Смежный  контроль",  "Контроль по уровню подчиненности"

или  "Контроль  по  уровню  подведомственности",  а  также  периодичность

контроля.

     8.  В  графе 8 Карты указываются наименование и описание контрольных

действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 3 Карты.

     9.  В  графе 9 Карты указывается один из следующих способов контроля

- "Сплошной" или "Выборочный".

     10.  В  графе  10  Карты  указываются предлагаемые меры по повышению

качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций.