Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 06.06.2016 N 127-па

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ #

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (факт 2015 г.)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	232, 8	240, 8	246, 8	253, 0	259, 3	265, 8	265, 8
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	513, 2	526, 0	539, 1	552, 6	566, 4	580, 6	580, 6
3.	Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, %
3.1.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	8, 1	8, 4	8, 6	8, 8	9, 0	9, 2	9, 2
			7
3.2.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	3, 9	4, 0	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 4
4.	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов	44	44	45	46	47	48	48
5.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7	8	8	9	10	10
6.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.	-	2	-	-	-	-	2
7.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, га.	8, 3	1, 5	-	-	-	-	9, 8
8.	Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования, ед.	2	2	2	2	1	1	10
9.	Объем заготовки дикоросов, тонн	0	34	35	36	37	38	38
10.	Объем переработки дикоросов, тонн	0	34	35	36	37	38	38
11.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед.	1	1	2	2	2	2	2
12.	Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов, ед.	1	1	2	2	2	2	2
13.	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных, ед.	361	182	40	40	40	40	40
14.	Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных, ед.	0	0	0	0	0	0	0
15.	Количество охваченных Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, ед.	0	14	0	0	0	0	0

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего, тыс. рублей	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1. "Развитие прочего животноводства"
1.	Основное мероприятие: "Развитие животноводства" (N 1, 2, 3, 4 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	32 550, 3	22 822, 0	5 642, 0	1 362, 1	1 362, 1	1 362, 1
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Итого по подпрограмме 1			всего	32 550, 3	22 822, 0	5 642, 0	1 362, 1	1 362, 1	1 362, 1
			бюджет автономного округа	32 550, 3	22 822, 0	5 642, 0	1 362, 1	1 362, 1	1 362, 1
			бюджет города	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 2. "Поддержка малых форм хозяйствования"
2.	Основное мероприятие: "Поддержка малых форм хозяйствования" (N 5, 6, 7, 8 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	3 000, 0	1 500, 0	0, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			бюджет города	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 2			всего	3 000, 0	1 500, 0	0, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			бюджет автономного округа	3 000, 0	1 500, 0	0, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 3. "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
3.	Основное мероприятие: "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов" (N 9, 10, 11, 12 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	411, 3	0	0	137, 1	137, 1	137, 1
			бюджет города	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 3			всего	411, 3	0	0	137, 1	137, 1	137, 1
			бюджет автономного округа	411, 3	0	0	137, 1	137, 1	137, 1
			бюджет города	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4. "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"
4.	Основное мероприятие: "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных" (N 14, 15 из таблицы 1)	управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города	бюджет автономного округа	1 247, 6	286, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет города	800, 0	800, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Итого по подпрограмме 4			всего	2047, 6	1086, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет автономного округа	1247, 6	286, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет города	800, 0	800, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 5. "Общепрограммные мероприятия"
5.	Основное мероприятие: "Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства" (N 1, 2, 3, 4 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет города	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
Итого по подпрограмме 5			всего	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
			бюджет автономного округа	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет города	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности
6.	Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности" (N 16 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	федеральный бюджет	123, 0	123, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет автономного округа	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
	Итого по мероприятиям		всего	123, 0	123, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			федеральный бюджет	123, 0	123, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет автономного округа	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Всего по программе			всего	38 937, 2	25 685, 0	6 041, 4	2 403, 6	2 403, 6	2 403, 6
			федеральный бюджет	123, 0	123, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет автономного округа	37 209, 2	24 608, 0	5 882, 4	2 239, 6	2 239, 6	2 239, 6
			бюджет города	1 605, 0	954, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
	в том числе:
	Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы		всего	38 937, 2	25 685, 0	6 041, 4	2 403, 6	2 403, 6	2 403, 6
	в том числе:
	Ответственный исполнитель	управление по экономике администрации города	всего	36 889, 6	24 599, 0	5 801, 0	2 163, 2	2 163, 2	2 163, 2
			федеральный бюджет	123, 0	123, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет автономного округа	35 961, 6	24 322, 0	5 642, 0	1 999, 2	1 999, 2	1 999, 2
			бюджет города	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
	Соисполнитель	управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (отдел по транспорту, дорогам и благоустройству)	всего	2 047, 6	1 086, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет автономного округа	1 247, 6	286, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет города	800, 0	800, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки программы (2015 год)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. рублей
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		общие затраты по соответствующим мероприятиям	в т.ч. бюджетные затраты
											городского бюджета	федерального/окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Развитие прочего животноводства"
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства, развитие животноводства	232, 8	240, 8	246, 8	253	259, 3	265, 8	265, 8	805, 0	805, 0
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.		513, 2	526, 0	539, 1	552, 6	566, 4	580, 6	580, 6
	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % (норматив 70, 0 кг мяса, 320 кг молока на 1 чел/год, 41, 12 тыс. населения на 01.10.2015 г.), %
3.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)		8, 1	8, 4	8, 6	8, 8	9, 0	9, 2	9, 2	32 092, 7		32 092, 7
4.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)		3, 9	4, 0	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 4
5.	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах (457, 6 тыс. рублей общие затраты на все виды маточного поголовья)		44	44	45	46	47	48	48	457, 6		457, 6
Подпрограмма 2 "Поддержка малых форм хозяйствования"
6.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	Поддержка малых форм хозяйствования	7	7	8	8	9	10	10	3 000, 0		3 000, 0
7.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.		-	2	-	-	-	-	2
Подпрограмма 3 "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
8.	Объем заготовки дикоросов	Развитие системы заготовки и переработки дикоросов	0	34	35	36	37	38	38	150, 0		150, 0
9.	Объем переработки дикоросов		0	34	35	36	37	38	38	150, 0		150, 0
10.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов		1	1	2	2	2	2	2	111, 3		111, 3
Подпрограмма 4 "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"
11.	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных.	361	182	40	40	40	40	40	2 047, 6	800, 0	1 247, 6
Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности
12.	Количество охваченных Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, ед.	Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности"	0	14	0	0	0	0	0	123, 0		123, 0
	Итого									38 937, 2	1 605, 0	37 332, 2