Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 08.07.2016 N 164-па

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
										общие затраты по соответствующим мероприятиям	в т.ч. бюджетные затраты
				2016	2017	2018	2019	2020			городского бюджета	федерального/окружного бюджета	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение библиотечного фона на 1000 жителей (экз.)	Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие библиотечного дела	2 978	3 041	3 105	3 172	3 240	3 310	3 310	9 662, 8	6 012, 0	59, 3 / 3 591, 5
2	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)	Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие библиотечного дела	100	100	100	100	100	100	100
3	Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%)	Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела	0, 15	0, 15	0, 15	0, 15	0, 15	0, 16	0, 16	352, 5	352, 5	0, 0
4	Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)	Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела	50	62	75	87	87	87	87
5	Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%)	Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие архивного дела	12, 9	14, 3	15, 7	17, 2	18, 6	19, 5	20	1 058, 0		1 058, 0
6	Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.)	Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие архивного дела	11 000	14 000	17 000	20 000	24 000	28 000	30 000
7	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году)	Подпрограмма 2. "Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество" Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества.	1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 4	1, 4	1, 4	1 500, 0	1 400, 0	100, 0
8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)	Подпрограмма 3. "Реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха" Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	13	13	13	13	13	13	13	1 250, 0	1 250, 0	0, 0
9	Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. рублей)	Подпрограмма 4. "Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках" Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах, информационных кампаниях, ознакомительных поездках и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма	100	100	100	100	100	100	100	150, 0	150, 0	0, 0
10	Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)	Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства	78	83	88	90	90	90	90	797 595, 1	729 066, 5	52 727, 5	15 801, 1
11	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%)	Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства.	70, 3	82, 4	100	100	100	100	100
12	Сдача в эксплуатацию ГДК "Россия" после реконструкции (ед.)	Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры. Строительство и реконструкция объектов муниципальных учреждений культуры	-	1					1	66 384, 8	66 384, 8
13	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)	Подпрограмма 6. "Развитие отраслевой инфраструктуры" Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	-	1, 5	1, 55	1, 65	1, 65	1, 65	1, 66	13 490, 0	1 608, 5	6 831, 5	5 050, 0
14	Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.)		-	1					1
15	Пошив концертных костюмов (ед.)		-	15					15
16	Обустройство эколого-этнографической тропы (ед.)		-	1					1
17	Приобретение кресел для кинозала (ед.)		-	30					30
18	Устройство водоотводного лотка (ед.)		-	1					1