|
N
п/п
|
Наименование показателей результатов
|
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата
|
Фактическое значение показателя на момент разработки программы
|
Значения показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания программы
|
Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
|
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям
|
в т.ч. бюджетные затраты
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
городского бюджета
|
федерального/окружного бюджета
|
внебюджет
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
5
|
Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие архивного дела
|
12, 9
|
14, 3
|
15, 7
|
17, 2
|
18, 6
|
19, 5
|
20
|
1 058, 00
|
|
1 058, 00
|
|
|
10
|
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства
|
78
|
83
|
88
|
90
|
90
|
|
90
|
800 147, 38
|
731 682, 38
|
52 727, 50
|
15 737, 50
|
|
11
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%)
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства.
|
70, 3
|
82, 4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
12
|
Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)
|
Подпрограмма 6. "Развитие отраслевой инфраструктуры" Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
-
|
1, 5
|
1, 55
|
1, 65
|
1, 65
|
1, 65
|
1, 66
|
12 557, 50
|
1 126, 00
|
6 381, 50
|
5 050, 00
|
|
13
|
Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
14
|
Пошив концертных костюмов (ед.)
|
-
|
15
|
|
|
|
|
15
|
|
15
|
Сдача в эксплуатацию ГДК "Россия" после реконструкции (ед.)
|
Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры. Строительство и реконструкция объектов муниципальных учреждений культуры
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0, 00
|
0, 00
|
|
|
