Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Пыть-Яха
от 6 апреля 2017 г. N 87-па

Муниципальная программа
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации города от 23.12.2015 год N 372-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха
Соисполнители муниципальной программы	МКУ "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях";
Цели муниципальной программы	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха
Задачи муниципальной программы	1. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности; 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом; 3. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка автотранспортных средств, оборудования и автодорожной инфраструктуры; 4. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	"Автомобильный транспорт" "Дорожное хозяйство"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении с 1 237, 7 до 1 368, 1 тыс. чел. 2. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 75, 8 км (протяженность всего). 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году), в 2020 году по отношению к 2019 году на 3, 3 процента. 4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 44, 1 до 29, 6 процентов. 5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 55, 9 до 70, 4 процентов. 6. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 42, 4 до 53, 4 км.
Сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы составляет - 754 710, 1 тыс. рублей, в том числе: За счет средств автономного округа - 172 185, 7 тыс. рублей, из них : в 2016 году - 39 965, 1 тыс. рублей; в 2017 году - 38 219, 1 тыс. рублей; в 2018 году - 31 991, 7 тыс. рублей; в 2019 году - 31 004, 9 тыс. рублей; в 2020 году - 31 004, 9 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета -582 524, 4 тыс. рублей, из них: в 2016 году - 140 597, 3 тыс. рублей; в 2017 году - 113 068, 2 тыс. рублей; в 2018 году - 109 654, 3 тыс. рублей; в 2019 году - 109 602, 3 тыс. рублей; в 2020 году - 109 602, 3 тыс. рублей.

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния транспортной сферы города Пыть-Яха

1.1. Автомобильный транспорт

По состоянию на 01.01.2015 года в муниципальном образовании зарегистрировано более 21 709 ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей - 15 198 ед., автобусов - 412 ед.; грузовых автомобилей - 4 351 ед. На 1000 жителей города Пыть-Яха приходится 370 легковых автомобилей.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет 1 организация автомобильного пассажирского транспорта и 2 индивидуальных предпринимателя. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 15 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Годовой объем перевозок пассажиров - более 1 300, 0 тыс. пассажиров.

Основными проблемами осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

1) высокий износ автобусного парка;

К концу 2015 года средний износ автобусов составляет более 72%, из них 30 автобусов с износом 100%. Дальнейшее отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения ведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, при котором возможности автотранспортных организаций не обеспечат потребности населения в перевозках по социальным маршрутам;

2) неэффективный контроль со стороны организаторов перевозок за выполнением пассажирских перевозок;

Отсутствие постоянного контроля за работой автобусов на маршрутах со стороны организаторов перевозок не гарантирует выполнение транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями условий договоров и муниципальных контрактов в части безопасности перевозок, графиков движения, скоростного режима, загрузки автобусов, расхода топлива и сбора выручки.

3) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки на социальных маршрутах в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе, характеризуется убыточностью. Так, по итогам работы за 2015 год убытки по пассажирским перевозкам составили 78 716, 6 тыс. рублей.

Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам. Тем не менее, объем выделяемых бюджетных средств недостаточен. Полученная прибыль от прочих видов деятельности автотранспортных предприятий не позволяет обеспечить развитие материальной базы. В результате, автотранспортные предприятия не имеют возможности обновить основные фонды собственными силами без государственной (муниципальной) поддержки.

1.2. Автомобильные дороги

Протяженность автомобильных дорог (улично-дорожной сети) общего пользования местного значения г. Пыть-Яха по состоянию на 1 января 2015 года составила 75, 8 км, из них 60, 3 км с твердым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог (улично - дорожной сети) общего пользования местного значения города Пыть-Яха по категориям представлена в таблице 1.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог (улично-дорожной сети) общего пользования местного значения по категориям на 01.01.2015 года

N п/п	Протяженность по категориям, км.
	Всего	в том числе:
		I	II	III	IV	V
1	60, 3				60, 3
2	15, 5					15, 5
Итого	75, 8				60, 3	15, 5

Промышленная направленность развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги (улично дорожную сеть) города Пыть-Яха.

Доля автомобилей большой грузоподъемности в составе транспортных средств в автономном округе в 1, 4 раза превышает аналогичный показатель по России.

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Так, фактическая средняя интенсивность движения по улично дорожной сети муниципального образования городского округа города Пыть-Яха в 2015 году в среднем составила 731 авт./сут.

Сложные природные условия строительства и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории, является одним из существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития муниципального образования.

Отмеченное выше, делает актуальным развитие сети автомобильных дорог (строительство), совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция), формирование дорожной сети как единого транспортного пространства и приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Неудовлетворительное состояние городских автомобильных дорог можно объяснить следующими причинами:

- за последнее десятилетие транспортный поток в городе резко возрос.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории города зарегистрировано 21 709 единиц автотранспорта. В среднем каждый год количество транспортных средств увеличивается на 1500 - 2000 единиц.

- неблагоприятные природно-климатические факторы: высокий уровень грунтовых вод, большая глубина промерзания грунта, низкая среднегодовая температура воздуха, большое количество дней с осадками, заболоченная местность, неподходящие для строительства дорог грунты.

- системы водоотведения (дренажи, перепускные трубы) вдоль дорог несовершенны, количество их недостаточно.

- значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под дорогами, приводит к частым авариям. Результат - возникновение провалов, просадок и разрушений асфальтобетонного покрытия, подмыв основания.

Недостаточность средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог, ливневую канализацию, проектирование и инженерные изыскания - все это привело к нарушению нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли

Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической предусмотрено мероприятие:

- Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств и оборудования транспортных предприятий.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды

Благоприятная деловая среда поддерживается путем обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы" отсутствуют.

2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании город Пыть-Ях

В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Ях от 13.12.2016 N 332-па "Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования города Пыть-Ях", в целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом предполагается реализация следующих мероприятий:

Организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам;

Заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

3.1. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха.

Задачи:

Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности.

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.

Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка автотранспортных средств, оборудования и автодорожной инфраструктуры.

Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Строительство (реконструкция), реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.2. Целевые показатели муниципальной программы.

3.2.1. Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении с 1 237, 7 до 1368, 1 тыс. чел.

3.2.2. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 75, 8 км (протяженность всего по состоянию на 01.01.2015 г.).

Расчет показателя производится по формуле:

L мест. = L мест. отч. + L рег. нов.,

где:

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км;

L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км.

3.2.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году), в 2020 году по отношению к 2019 году на 3, 3 процента.

Величина показателя в отчетном году определяется в соответствии с Методикой расчета значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и проведения сравнительной рейтинговой оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, утвержденной приказом Минтранса России от 14 мая 2014 года N 156 по следующей формуле:

где:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году N по сравнению с предыдущим годом;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году N, км;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующему году N, км;

N - отчетный год;

N-1 - год, предшествующий отчетному году.

3.2.4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 44, 1 до 29, 6 процентов.

Расчет показателя производится по формуле:

Д мест. не норм. = (L мест. не норм. / L мест.) * 100,

где:

Д мест. не норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

L мест. не норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.

3.2.5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 55, 9 до 70, 4 процентов.

Расчет показателя производится по формуле:

Д мест. норм. = (L мест. норм. / L мест.) * 100,

где:

Д мест. норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

L мест. норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.

3.2.6. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 42, 4 до 53, 4 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году определяется по следующей формуле:

где

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в году N;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в году N.

Система показателей, характеризующих ежегодные и итоговые результаты реализации Программы, представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации основных мероприятий, представленных в приложении N 2 к муниципальной программе, в том числе:

4.1. Подпрограмма I "Автомобильный транспорт":

Проведение работ, направленных на обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, в том числе:

- Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах;

- Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств и оборудования транспортных предприятий;

- Приобретение типографской продукции для проведения открытого конкурса по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации".

4.2. Подпрограмма II "Дорожное хозяйство"

В целях повышения уровня безопасности движения по автодорогам планируется выполнение мероприятий, направленных на совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния и обустройства автомобильных дорог, за счет обустройства опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, замены ограждений, не отвечающих требованиям нормативов, а также оборудования искусственным освещением автомобильных дорог в местах с повышенной интенсивностью движения и очагах аварийности, установки новых дорожных знаков и указателей и т.д., проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:

4.2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с учетом требований нормативных документов и условий безопасности движения, содержание светофорных объектов расположенных на улично-дорожной сети города.

4.2.2. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами.

Реализация данных мероприятий направлена на:

- осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог;

- выполнение мероприятий, направленных на снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- обеспечение охраны искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

4.2.3. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Реализация мероприятий позволит обеспечить развитие и совершенствование сети автомобильных дорог (улично-дорожной сети) муниципального образования, повышение безопасности дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города, реализующий полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы.

5.2. Соисполнителем муниципальной программы является: МКУ "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях".

5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, на основании контрактов заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Ханты-Мансийским автономным округом - Югра об обеспечении софинансирования мероприятий программы.

5.4. Оценка хода исполнения основных мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

5.5. Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 2 к муниципальной программе, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями муниципальной программы.

Перечень объектов строительства (реконструкции) капитального ремонта и ремонта, утверждается распоряжением администрации города, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы

5.6. Управление и контроль муниципальной программы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 Раздела II "Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, их формирования, утверждения и реализации" Приложения к постановлению администрации города Пыть-Яха от 21.08.2013 N 184-па "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях".

Раздел 6. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы

6.1. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволяет решать ряд социальных проблем, обеспечивает развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха.

В результате реализации мероприятий Программы будет восстановлена и повышена работоспособность дорожной одежды, покрытий и дорожных сооружений ремонтируемых дорог, увеличится объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, увеличится транспортная подвижность населения муниципального образования в внутригородском сообщении, как следствие, будут достигнуты результаты, приведенные в приложении N 3 к муниципальной программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

Таблица 2

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы, на 01.01.2016	Значение показателей по годам					Целевое значение показателей на момент окончания действия МП 2020
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел	1 237, 7	1 168, 8	1 182, 0	1 241, 1	1 303, 1	1 368, 1	1 368, 1
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году), %	7, 5	4, 7	3, 1	10	2, 6	3, 3	3, 3
4	Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	44, 1	41, 4	39, 6	33, 5	31, 8	29, 6	29, 6
5	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	55, 9	58, 6	60, 4	66, 5	68, 2	70, 4	70, 4
6	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км	42, 4	44, 4	45, 8	50, 4	51, 7	53, 4	53, 4

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

Таблица 3

(тыс. рублей)
Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования			Финансовые затраты на реализацию
								всего	2016 г.			2017 г.	2018 г.			2019 г.	2020 г.
1	2		3		4			5	6			7	8			9	10
Подпрограмма I "Автомобильный транспорт"
1.1.		Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах (N 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях				всего	322 374, 6		78 881, 8	60 873, 2			60 873, 2		60 873, 2		60 873, 2
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа
							местный бюджет	322 374, 6		78 881, 8	60 873, 2			60 873, 2		60 873, 2		60 873, 2
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
1.2.		Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств и оборудования транспортных предприятий (N 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях				всего	4 149, 5		4 149, 5
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа
							местный бюджет	4 149, 5		4 149, 5
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
1.3.		Приобретение типографской продукции (1), в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 50, 5 тыс. руб.	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях				всего	101, 0		50, 5	50, 5
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа
							местный бюджет	101, 0		50, 5	50, 5
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
		Итого по подпрограмме I					всего	326 625, 1		83 081, 8	60 923, 7			60 873, 2		60 873, 2		60 873, 2
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа
							местный бюджет	326 625, 1		83 081, 8	60 923, 7			60 873, 2		60 873, 2		60 873, 2
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
Подпрограмма II "Дорожное хозяйство"
1.1.		Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (N 2, 3, 4, 5)					всего	242486, 5		53097, 3	48 097, 3			47097, 3		47097, 3		47097, 3
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа
							местный бюджет	242486, 5		53097, 3	48 097, 3			47097, 3		47097, 3		47097, 3
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
1.2.		Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами (N 2, 3, 4, 5, 6)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях				всего	0, 0
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа
							местный бюджет	0, 0
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
1.3.		Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 5, 6)	Муниципальное казенное учреждение " УКС г. Пыть-Ях"				всего	185 598, 5		44383, 3	42 266, 3			33675, 5		32636, 7		36636, 7
							федеральный бюджет
							бюджет автономного округа	172 185, 7		39965, 1	38219, 1			31991, 7		31004, 9		31004, 9
							местный бюджет	13 412, 8		4 418, 2	4 047, 2			1683, 8		1631, 8		1631, 8
							программа "Сотрудничество"
							иные внебюджетные источники
		Итого по подпрограмме II				всего		428 085, 0	97480, 6		90 363, 6			80772, 8	79734, 0			79734, 0
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа		172185, 7	39965, 1		38219, 1			31991, 7	31004, 9			31004, 9
						местный бюджет		255 899, 3	57515, 5		52 144, 5			48781, 1	48729, 1			48729, 1
						программа "Сотрудничество"
						иные внебюджетные источники
		Всего по муниципальной программе				всего		754 710, 1	180562, 4			151 287, 3		141646, 0		140607, 2		140607, 2
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа		172 185, 7	39965, 1			38219, 1		31991, 7		31004, 9		31004, 9
						местный бюджет		582 524, 4	140597, 3			113068, 2		109654, 3		109602, 3		109602, 3
						программа "Сотрудничество"
						иные внебюджетные источники
		В том числе
		Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности				всего
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа
						местный бюджет
						программа "Сотрудничество"
						иные внебюджетные источники
		прочие расходы				всего		754 710, 1	180562, 4			151 287, 3		141646, 0		140607, 2		140607, 2
						федеральный бюджет
						бюджет автономного округа		172 185, 7	39965, 1			38219, 1		31991, 7		31004, 9		31004, 9
						местный бюджет		582 524, 4	140597, 3			113 068, 2		109654, 3		109602, 3		109602, 3
						программа "Сотрудничество"
						иные внебюджетные источники
		В том числе:
		Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях			всего			569 111, 6	136179, 1			109 021, 0	107970, 5			107970, 5	107970, 5
					федеральный бюджет
					бюджет автономного округа			0, 0	0, 0			0, 0	0, 0			0, 0	0, 0
					местный бюджет			569 111, 6	136179, 1			109 021, 0	107970, 5			107970, 5	107970, 5
					программа "Сотрудничество"
					иные внебюджетные источники
		Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение "УКС г. Пыть-Ях"			всего			185 598, 5	44383, 3			42 266, 3	33675, 5			32636, 7	32636, 7
					федеральный бюджет
					бюджет автономного округа			172185, 7	39965, 1			38219, 1	31991, 7			31004, 9	31004, 9
					местный бюджет			13 412, 8	4418, 2			4 047, 2	1683, 8			1631, 8	1631, 8
					программа "Сотрудничество"
					иные внебюджетные источники

Приложение N 3
к муниципальной программе

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата)	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значение показателей по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. руб.
										общие затраты по соответствующим мероприятиям	в т.ч. бюджетные затраты
				2016	2017	2018	2019	2020			городского бюджета	федерального окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс. чел.	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом	1 237, 7	1 168, 8	1 182, 0	1 241, 1	1 303, 1	1 368, 1	1 368, 1	326 625, 1	326 625, 1	-
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	75, 8	428 085, 0	242 486, 5
3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году), %		7, 5	4, 7	3, 1	10	2, 6	3, 3	3, 3
4.	Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %		44, 1	41, 4	39, 6	33, 5	31, 8	29, 6	29, 6		13 412, 8	172 185, 7
5.	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %		55, 9	58, 6	60, 4	66, 5	68, 2	70, 4	70, 4
6.	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км		42, 4	44, 4	45, 8	50, 4	51, 7	53, 4	53, 4