|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
|
1.1
|
Развитие библиотечного дела (1, 2)
|
Отдел по культуре и искусству/МАУК "ЦБС"
|
ВСЕГО
|
7 835, 5
|
2 131, 2
|
1 726, 6
|
1 808, 9
|
1 084, 4
|
1 084, 4
|
|
Бюджет ФБ
|
22, 2
|
10, 5
|
11, 7
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
2 126, 1
|
918, 3
|
592, 0
|
615, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
5 687, 2
|
1 202, 4
|
1 122, 9
|
1 193, 1
|
1 084, 4
|
1 084, 4
|
|
1.4
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
|
Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО "ДШИ"/ МАУК "КДЦ"/ МАУК "КЭМ" / МАУК "ЦБС" / МКУ "УКС"
|
ВСЕГО
|
83 200, 0
|
75 452, 0
|
6 300, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Бюджет АО
|
1 726, 3
|
1 726, 3
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
76 156, 7
|
68 408, 7
|
6 300, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
1.4.1
|
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (13, 14, 15, 16, 17, 18)
|
Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО "ДШИ"/ МАУК "КДЦ"/ МАУК "КЭМ" / МАУК "ЦБС" / МКУ "УКС"
|
ВСЕГО
|
16 815, 2
|
9 067, 2
|
6 300, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Бюджет АО
|
1 726, 3
|
1 726, 3
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
9 771, 9
|
2 023, 9
|
6 300, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1
|
ВСЕГО
|
93 377, 7
|
77 865, 3
|
8 955, 9
|
2 886, 1
|
1 835, 2
|
1 835, 2
|
|
Бюджет ФБ
|
22, 2
|
10, 5
|
11, 7
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
5 697, 0
|
2 856, 2
|
1 354, 2
|
1 091, 0
|
197, 8
|
197, 8
|
|
Бюджет МО
|
82 341, 5
|
69 681, 6
|
7 590, 0
|
1 795, 1
|
1 637, 4
|
1 637, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"
|
|
4.1
|
Реализация единой государственной политики в сфере культуры, в том числе:
|
МАУК "ЦБС", МАУК "Краеведческий экомузей", МБОУ ДО "ДШИ", МАУК "КДЦ", МКУ "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений"
|
ВСЕГО
|
740 779, 6
|
153 441, 58
|
146 113, 90
|
146 755, 50
|
147 234, 30
|
147 234, 30
|
|
Бюджет АО
|
52 727, 5
|
10 545, 50
|
10 545, 50
|
10 545, 50
|
10 545, 50
|
10 545, 50
|
|
Бюджет МО
|
654 742, 0
|
136 970, 18
|
125 532, 60
|
130 427, 20
|
130 906, 00
|
130 906, 00
|
|
Внебюджетные источники
|
33 310, 1
|
5 925, 90
|
10 035, 80
|
5 782, 80
|
5 782, 80
|
5 782, 80
|
|
4.1.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МАУК "ЦБС"
|
ВСЕГО
|
171 758, 2
|
33 898, 9
|
34 446, 4
|
34 415, 7
|
34 498, 6
|
34 498, 6
|
|
Бюджет АО
|
26 697, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
|
Бюджет МО
|
144 041, 8
|
28 253, 5
|
28 753, 9
|
28 956, 2
|
29 039, 1
|
29 039, 1
|
|
Внебюджетные источники
|
1 018, 9
|
305, 9
|
353, 0
|
120, 0
|
120, 0
|
120, 0
|
|
4.1.3
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МБОУ ДО "ДШИ"
|
ВСЕГО
|
255 387, 7
|
52 435, 0
|
49 198, 1
|
51 217, 2
|
51 268, 7
|
51 268, 7
|
|
Бюджет АО
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
248 387, 7
|
51 435, 0
|
47 698, 1
|
49 717, 2
|
49 768, 7
|
49 768, 7
|
|
Внебюджетные источники
|
7 000, 0
|
1 000, 0
|
1 500, 0
|
1 500, 0
|
1 500, 0
|
1 500, 0
|
|
4.1.4
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МАУК "КДЦ"
|
ВСЕГО
|
253 743, 3
|
44 559, 9
|
53 159, 5
|
51 790, 7
|
52 116, 6
|
52 116, 6
|
|
Бюджет АО
|
22 960, 5
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
|
Бюджет МО
|
206 031, 6
|
35 467, 8
|
40 504, 6
|
43 135, 8
|
43 461, 7
|
43 461, 7
|
|
Внебюджетные источники
|
24 751, 2
|
4 500, 0
|
8 062, 8
|
4 062, 8
|
4 062, 8
|
4 062, 8
|
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4
|
ВСЕГО
|
740 779, 6
|
153 441, 6
|
146 113, 9
|
146 755, 5
|
147 234, 3
|
147 234, 3
|
|
Бюджет АО
|
52 727, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
|
Бюджет МО
|
654 742, 0
|
136 970, 2
|
125 532, 6
|
130 427, 2
|
130 906, 0
|
130 906, 0
|
|
Внебюджетные источники
|
33 310, 1
|
5 925, 9
|
10 035, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
|
ВСЕГО
|
837 499, 4
|
232 425, 6
|
155 613, 2
|
150 201, 6
|
149 629, 5
|
149 629, 5
|
|
Бюджет ФБ
|
22, 2
|
10, 5
|
11, 7
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
59 024, 5
|
14 001, 7
|
11 899, 7
|
11 636, 5
|
10 743, 3
|
10 743, 3
|
|
Бюджет МО
|
739 825, 6
|
207 170, 5
|
133 666, 0
|
132 782, 3
|
133 103, 4
|
133 103, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
38 627, 1
|
11 242, 9
|
10 035, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
В том числе:
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
|
ВСЕГО
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Прочие расходы
|
ВСЕГО
|
771 114, 6
|
166 040, 8
|
155 613, 2
|
150 201, 6
|
149 629, 5
|
149 629, 5
|
|
Бюджет ФБ
|
22, 2
|
10, 5
|
11, 7
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
59 024, 5
|
14 001, 7
|
11 899, 7
|
11 636, 5
|
10 743, 3
|
10 743, 3
|
|
Бюджет МО
|
673 440, 8
|
140 785, 7
|
133 666, 0
|
132 782, 3
|
133 103, 4
|
133 103, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
38 627, 1
|
11 242, 9
|
10 035, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
В том числе:
|
|
Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха
|
ВСЕГО
|
23 906, 8
|
11 362, 7
|
4 901, 0
|
3 248, 3
|
2 197, 4
|
2 197, 4
|
|
Бюджет ФБ
|
22, 2
|
10, 5
|
11, 7
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
5 294, 2
|
3 244, 6
|
1 156, 4
|
893, 2
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
13 273, 4
|
2 790, 6
|
3 732, 9
|
2 355, 1
|
2 197, 4
|
2 197, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Муниципальные учреждения культуры и искусства (Расходы на обеспечение деятельности)
|
ВСЕГО
|
726 390, 6
|
139 052, 6
|
146 113, 9
|
146 755, 5
|
147 234, 3
|
147 234, 3
|
|
Бюджет АО
|
52 727, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
|
Бюджет МО
|
640 353, 0
|
122 581, 2
|
125 532, 6
|
130 427, 2
|
130 906, 0
|
130 906, 0
|
|
Внебюджетные источники
|
33 310, 1
|
5 925, 9
|
10 035, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
МКУ "УКС"
|
ВСЕГО
|
71 810, 2
|
67 409, 7
|
4 400, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
71 810, 2
|
67 409, 7
|
4 400, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
