|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источник финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1 "Дети Пыть-Яха"
|
|
1.1.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1)
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха
|
всего
|
93 355, 3
|
17 782, 9
|
18 893, 1
|
18 893, 1
|
18 893, 1
|
18 893, 1
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
67 059, 7
|
13 233, 7
|
13 456, 5
|
13 456, 5
|
13 456, 5
|
13 456, 5
|
|
местный бюджет
|
19 898, 6
|
3 269, 8
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
|
программа "Сотрудничество"
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
6 397, 0
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
|
1.1.1
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха
|
всего
|
15 485, 5
|
3 097, 1
|
3 097, 1
|
3 097, 1
|
3 097, 1
|
3 097, 1
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
местный бюджет
|
9 088, 5
|
1 817, 7
|
1 817, 7
|
1 817, 7
|
1 817, 7
|
1 817, 7
|
|
иные внебюджетные источники
|
6 397, 0
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
|
1.1.2
|
Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха
|
всего
|
36 033, 5
|
4 840, 3
|
7 798, 3
|
7 798, 3
|
7 798, 3
|
7 798, 3
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
25 223, 4
|
3 388, 2
|
5 458, 8
|
5 458, 8
|
5 458, 8
|
5 458, 8
|
|
местный бюджет
|
10 810, 1
|
1 452, 1
|
2 339, 5
|
2 339, 5
|
2 339, 5
|
2 339, 5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
1.1.3
|
Осуществление отдельного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха
|
всего
|
41 836, 3
|
9 845, 5
|
7 997, 7
|
7 997, 7
|
7 997, 7
|
7 997, 7
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
41 836, 3
|
9 845, 5
|
7 997, 7
|
7 997, 7
|
7 997, 7
|
7 997, 7
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
1.2
|
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родительского попечения (показатель 2, 3)
|
Отдел опеки и попечительства, МКУ "Управление капитального строительства"
|
всего
|
79 668, 4
|
14 458, 9
|
14 804, 5
|
16 002, 8
|
17 201, 1
|
17 201, 1
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
79 668, 4
|
14 458, 9
|
14 804, 5
|
16 002, 8
|
17 201, 1
|
17 201, 1
|
|
1.3
|
Исполнение отдельных государственных полномочий
|
Отдел опеки и попечительства Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего
|
97 714, 5
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
97 714, 5
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
19 542, 9
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
1.3.1
|
Осуществление деятельности по опеке и попечительству
|
Отдел опеки и попечительства
|
всего
|
55 425, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
55 425, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
11 085, 0
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
1.3.2
|
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего
|
42 289, 5
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
42 289, 5
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
|
|
Итого по реализации мероприятий подпрограммы 1:
|
всего
|
270 738, 2
|
51 784, 7
|
53 240, 5
|
54 438, 8
|
55 637, 1
|
55 637, 1
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
244 442, 6
|
47 235, 5
|
47 803, 9
|
49 002, 2
|
50 200, 5
|
50 200, 5
|
|
местный бюджет
|
19 898, 6
|
3 269, 8
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
|
иные внебюджетные источники
|
6 397, 0
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
|
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
|
|
2.1.
|
Обеспечение доступности и реализация социальных гарантий для отдельных категорий граждан
|
|
всего
|
34 508, 5
|
6 925, 70
|
6 895, 70
|
6 895, 70
|
6 895, 70
|
6 895, 70
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
местный бюджет
|
32 578, 5
|
6 515, 70
|
6 515, 70
|
6 515, 70
|
6 515, 70
|
6 515, 70
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 900, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
|
2.1.1
|
Предоставление школьникам права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд (показатель 4)
|
Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
2.1.2
|
Предоставление неработающим пенсионерам права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд (показатель 5)
|
Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
2.1.3
|
Денежные выплаты отдельным категориям граждан (показатель 6, 9)
|
Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
2 710, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
|
местный бюджет
|
2 710, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
542, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
2.1.4
|
Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям (показатель 7)
|
Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
1 930, 0
|
410, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
|
местный бюджет
|
410, 0
|
410, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 520, 0
|
0, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
|
2.1.5
|
Денежные выплаты лицам, замещающим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях (показатель 8)
|
Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
23 868, 5
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
|
местный бюджет
|
23 868, 5
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
4 773, 7
|
|
2.1.6
|
Субсидия на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (показатель 10)
|
Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города
|
всего
|
5 980, 0
|
1 180, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
|
местный бюджет
|
5 980, 0
|
1 180, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
|
2.1.7
|
Информирование населения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте, оплата услуг СМИ, издание информационных листков и буклетов
|
Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
20, 00
|
20, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
ФБ
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
Об
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
МБ
|
20, 00
|
20, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
|
Итого по реализации мероприятий подпрограммы 2
|
всего
|
34 508, 5
|
6 925, 70
|
6 895, 70
|
6 895, 70
|
6 895, 70
|
6 895, 70
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
местный бюджет
|
32 988, 5
|
6 925, 7
|
6 515, 7
|
6 515, 7
|
6 515, 7
|
6 515, 7
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 520, 0
|
0, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Преодоление социальной исключенности"
|
|
3.1
|
Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства
|
Отдел опеки и попечительства
|
всего
|
61 846, 9
|
12 524, 7
|
14 748, 4
|
7 431, 4
|
11 071, 9
|
16 070, 5
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
61 846, 9
|
12 524, 7
|
14 748, 4
|
7 431, 4
|
11 071, 9
|
16 070, 5
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
3.1.1
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (показатель 11)
|
Отдел опеки и попечительства
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
61 274, 9
|
12 410, 3
|
14 634, 0
|
7 317, 0
|
10 957, 5
|
15 956, 1
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
3.1.2
|
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (показатель 12)
|
Отдел опеки и попечительства
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
572, 0
|
114, 4
|
114, 4
|
114, 4
|
114, 4
|
114, 4
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
итого по реализации мероприятий подпрограммы 3
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
61 846, 9
|
12 524, 7
|
14 748, 4
|
7 431, 4
|
11 071, 9
|
16 070, 5
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
367 093, 6
|
71 235, 1
|
74 884, 6
|
68 765, 9
|
73 604, 7
|
78 603, 3
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
306 289, 5
|
59 760, 2
|
62 552, 3
|
56 433, 6
|
61 272, 4
|
66 271, 0
|
|
местный бюджет
|
52 887, 1
|
10 195, 5
|
10 672, 9
|
10 672, 9
|
10 672, 9
|
10 672, 9
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
7 917, 0
|
1 279, 4
|
1 659, 4
|
1 659, 4
|
1 659, 4
|
1 659, 4
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
|
всего
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
местный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
367 093, 6
|
71 235, 1
|
74 884, 6
|
68 765, 9
|
73 604, 7
|
78 603, 3
|
|
федеральный бюджет
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
бюджет автономного округа
|
306 289, 5
|
59 760, 2
|
62 552, 3
|
56 433, 6
|
61 272, 4
|
66 271, 0
|
|
местный бюджет
|
52 887, 1
|
10 195, 5
|
10 672, 9
|
10 672, 9
|
10 672, 9
|
10 672, 9
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
иные внебюджетные источники
|
7 917, 0
|
1 279, 4
|
1 659, 4
|
1 659, 4
|
1 659, 4
|
1 659, 4
|
|
Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам
|
всего
|
28 528, 5
|
5 745, 7
|
5 695, 7
|
5 695, 7
|
5 695, 7
|
5 695, 7
|
|
ФБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ОБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
МБ
|
27 008, 5
|
5 745, 7
|
5 315, 7
|
5 315, 7
|
5 315, 7
|
5 315, 7
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ВБИ
|
1 520, 0
|
0, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
380, 0
|
|
Отдел по молодежной политике департамента образования и молодежной политике
|
всего
|
93 355, 3
|
17 782, 9
|
18 893, 1
|
18 893, 1
|
18 893, 1
|
18 893, 1
|
|
ФБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ОБ
|
67 059, 7
|
13 233, 7
|
13 456, 5
|
13 456, 5
|
13 456, 5
|
13 456, 5
|
|
МБ
|
19 898, 6
|
3 269, 8
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
4 157, 2
|
|
ВБИ
|
0, 0
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
1 279, 4
|
|
Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города
|
ФБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ОБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
МБ
|
5 980, 0
|
1 180, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
1 200, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Отдел опеки и попечительства
|
ФБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ОБ
|
194 339, 3
|
37 548, 4
|
40 117, 7
|
33 999, 0
|
38 837, 8
|
43 836, 4
|
|
МБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
ФБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ОБ
|
42 289, 5
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
8 457, 9
|
|
МБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ВБИ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
МКУ " Управление капитального строительства г. Пыть-Ях"
|
всего
|
2 601, 0
|
520, 2
|
520, 2
|
520, 2
|
520, 2
|
520, 2
|
|
ФБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
ОБ
|
2 601, 0
|
520, 2
|
520, 2
|
520, 2
|
520, 2
|
520, 2
|
|
МБ
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
программа "Сотрудничество"
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
ВБИ
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
