|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела
|
|
1.1
|
Развитие библиотечного дела (1, 2)
|
Отдел по культуре и искусству/МАУК "ЦБС"
|
Всего
|
7 811, 7
|
2 131, 2
|
1 702, 8
|
1 808, 9
|
1 084, 4
|
1 084, 4
|
|
Бюджет ФБ
|
10, 5
|
10, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
2 059, 7
|
918, 3
|
525, 6
|
615, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
5 741, 5
|
1 202, 4
|
1 177, 2
|
1 193, 1
|
1 084, 4
|
1 084, 4
|
|
1.2
|
Развитие музейного дела (3, 4)
|
Отдел по культуре и искусству/МАУК "Краеведческий экмузей"
|
Всего
|
1 342, 9
|
70, 5
|
734, 5
|
396, 9
|
70, 5
|
70, 5
|
|
Бюджет АО
|
841, 8
|
0, 0
|
564, 4
|
277, 4
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
501, 1
|
70, 5
|
170, 1
|
119, 5
|
70, 5
|
70, 5
|
|
1.3
|
Развитие архивного дела (5, 6)
|
Отдел по делам архивов администрации города
|
Всего
|
1 002, 8
|
211, 6
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
|
Бюджет АО
|
1 002, 8
|
211, 6
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
10 157, 4
|
2 413, 3
|
2 635, 1
|
2 403, 6
|
1 352, 7
|
1 352, 7
|
|
Бюджет ФБ
|
10, 5
|
10, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
3 904, 3
|
1 129, 9
|
1 287, 8
|
1 091, 0
|
197, 8
|
197, 8
|
|
Бюджет МО
|
6 242, 6
|
1 272, 9
|
1 347, 3
|
1 312, 6
|
1 154, 9
|
1 154, 9
|
|
Подпрограмма 2. Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество
|
|
2.1
|
Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества (7)
|
Отдел по культуре и искусству/МАУК"КДЦ"
|
Всего
|
2 250, 0
|
1 130, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
|
Бюджет АО
|
600, 0
|
600, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
1 650, 0
|
530, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
2 250, 0
|
1 130, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
|
Бюджет АО
|
600, 0
|
600, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
1 650, 0
|
530, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
280, 0
|
|
Подпрограмма 3. Реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха
|
|
3.1
|
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (8)
|
Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО "ДШИ"
|
Всего
|
1 250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
|
Бюджет АО
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
Бюджет МО
|
1 250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
1 250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
|
Бюджет АО
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
Бюджет МО
|
1 250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
250, 00
|
|
Подпрограмма 4. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках
|
|
4.1
|
Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах, информационных кампаниях, ознакомительных поездках и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма (9)
|
Отдел по культуре и искусству/МАУК "Краеведческий экмузей"
|
Всего
|
150, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
|
Бюджет МО
|
150, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
Всего
|
150, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
|
Бюджет МО
|
150, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
30, 00
|
|
Подпрограмма 5. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы
|
|
5.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МАУК "ЦБС"
|
Всего
|
172 199, 4
|
34 457, 0
|
34 329, 5
|
34 415, 7
|
34 498, 6
|
34 498, 6
|
|
Бюджет АО
|
26 697, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
5 339, 5
|
|
Бюджет МО
|
144 716, 0
|
28 811, 6
|
28 870, 0
|
28 956, 2
|
29 039, 1
|
29 039, 1
|
|
Внебюджетные источники
|
785, 9
|
305, 9
|
120, 0
|
120, 0
|
120, 0
|
120, 0
|
|
5.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МАУК "Краеведческий экомузей"
|
Всего
|
46 524, 9
|
9 158, 8
|
9 333, 4
|
9 331, 9
|
9 350, 4
|
9 350, 4
|
|
Бюджет АО
|
3 069, 5
|
613, 9
|
613, 9
|
613, 9
|
613, 9
|
613, 9
|
|
Бюджет МО
|
42 915, 4
|
8 424, 9
|
8 599, 5
|
8 618, 0
|
8 636, 5
|
8 636, 5
|
|
Внебюджетные источники
|
540, 0
|
120, 0
|
120, 0
|
100, 0
|
100, 0
|
100, 0
|
|
5.3
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МБОУ ДО "ДШИ"
|
Всего
|
258 357, 2
|
53 437, 7
|
51 164, 9
|
51 217, 2
|
51 268, 7
|
51 268, 7
|
|
Бюджет АО
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
250 757, 2
|
51 837, 7
|
49 664, 9
|
49 717, 2
|
49 768, 7
|
49 768, 7
|
|
Внебюджетные источники
|
7 600, 0
|
1 600, 0
|
1 500, 0
|
1 500, 0
|
1 500, 0
|
1 500, 0
|
|
5.4
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)
|
МАУК "КДЦ"
|
Всего
|
256 074, 6
|
48 577, 4
|
51 473, 3
|
51 790, 7
|
52 116, 6
|
52 116, 6
|
|
Бюджет АО
|
22 960, 5
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
4 592, 1
|
|
Бюджет МО
|
213 385, 4
|
40 507, 8
|
42 818, 4
|
43 135, 8
|
43 461, 7
|
43 461, 7
|
|
Внебюджетные источники
|
19 728, 7
|
3 477, 5
|
4 062, 8
|
4 062, 8
|
4 062, 8
|
4 062, 8
|
|
5.5
|
Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства. (10, 11)
|
МКУ "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений"
|
Всего
|
14 389, 0
|
14 389, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
14 389, 0
|
14 389, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
5.6
|
Усиление социальной направленности культурной политики (10)
|
Отдел по культуре / НКО
|
Всего
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
Всего
|
747 545, 1
|
160 019, 9
|
146 301, 1
|
146 755, 5
|
147 234, 3
|
147 234, 3
|
|
Бюджет АО
|
52 727, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
|
Бюджет МО
|
666 163, 0
|
143 971, 0
|
129 952, 8
|
130 427, 2
|
130 906, 0
|
130 906, 0
|
|
Внебюджетные источники
|
28 654, 6
|
5 503, 4
|
5 802, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры
|
|
6.1
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (12, 13, 14, 16, 17, 18)
|
Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО "ДШИ"/ МАУК "КДЦ" / МАУК "КЭМ" / МАУК "ЦБС" / МКУ "УКС"
|
Всего
|
12 879, 7
|
8 949, 7
|
2 482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Бюджет АО
|
1 726, 3
|
1 726, 3
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
5 836, 4
|
1 906, 4
|
2 482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
6.2
|
Реконструкция ГДК "Россия" (15)
|
МКУ "УКС"
|
Всего
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Итого по подпрограмме 6
|
Всего
|
79 264, 5
|
75 334, 5
|
2 482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Бюджет АО
|
1 726, 3
|
1 726, 3
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
72 221, 2
|
68 291, 2
|
2 482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
482, 5
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
Всего
|
840 617, 0
|
239 177, 7
|
151 978, 7
|
150 201, 6
|
149 629, 5
|
149 629, 5
|
|
Бюджет ФБ
|
10, 5
|
10, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
58 958, 1
|
14 001, 7
|
11 833, 3
|
11 636, 5
|
10 743, 3
|
10 743, 3
|
|
Бюджет МО
|
747 676, 8
|
214 345, 1
|
134 342, 6
|
132 782, 3
|
133 103, 4
|
133 103, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
33 971, 6
|
10 820, 4
|
5 802, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
В том числе:
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
|
Всего
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Прочие расходы
|
Всего
|
774 232, 2
|
172 792, 9
|
151 978, 7
|
150 201, 6
|
149 629, 5
|
149 629, 5
|
|
Бюджет ФБ
|
10, 5
|
10, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
58 958, 1
|
14 001, 7
|
11 833, 3
|
11 636, 5
|
10 743, 3
|
10 743, 3
|
|
Бюджет МО
|
681 292, 0
|
147 960, 3
|
134 342, 6
|
132 782, 3
|
133 103, 4
|
133 103, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
33 971, 6
|
10 820, 4
|
5 802, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
В том числе:
|
|
Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха
|
Всего
|
24 485, 6
|
11 362, 7
|
5 479, 8
|
3 248, 3
|
2 197, 4
|
2 197, 4
|
|
Бюджет ФБ
|
10, 5
|
10, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет АО
|
5 227, 8
|
3 244, 6
|
1 090, 0
|
893, 2
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
13 930, 3
|
2 790, 6
|
4 389, 8
|
2 355, 1
|
2 197, 4
|
2 197, 4
|
|
Внебюджетные источники
|
5 317, 0
|
5 317, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Отдел по делам архивов г. Пыть-Ях
|
Всего
|
1 002, 8
|
211, 6
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
|
Бюджет АО
|
1 002, 8
|
211, 6
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
197, 8
|
|
Муниципальные учреждения культуры и искусства (Расходы на обеспечение деятельности)
|
Всего
|
733 156, 1
|
145 630, 9
|
146 301, 1
|
146 755, 5
|
147 234, 3
|
147 234, 3
|
|
Бюджет АО
|
52 727, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
10 545, 5
|
|
Бюджет МО
|
651 774, 0
|
129 582, 0
|
129 952, 8
|
130 427, 2
|
130 906, 0
|
130 906, 0
|
|
Внебюджетные источники
|
28 654, 6
|
5 503, 4
|
5 802, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
5 782, 8
|
|
МКУ "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений"
|
Всего
|
14 389, 0
|
14 389, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
14 389, 0
|
14 389, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
МКУ "УКС"
|
Всего
|
67 583, 5
|
67 583, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
67 583, 5
|
67 583, 5
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
НКО
|
Всего
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
|
Бюджет МО
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
0, 0
|
