Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 2 мая 2017 г. N 107-па приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 25.10.2013 N 272-па
(с изменениями от 14 февраля,
29 декабря 2014 г., 16 февраля, 18 июня,
1 октября, 17 декабря 2015 г., 25 ноября 2016 г., 2 мая 2017 г.)

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации города от 25 октября 2013 года N 272-па "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха (далее - комитет по финансам)
Соисполнители муниципальной программы	Управление по экономике Отдел по информационным ресурсам
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа (далее - городской округ)
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского округа. 2. Эффективное управление муниципальным долгом городского округа.
Подпрограммы и (или) мероприятия	Подпрограмма 1. "Организация бюджетного процесса в городском округе". Подпрограмма 2. "Управление муниципальным долгом городского округа". Подпрограмма 3. "Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях".
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете городского округа на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете городского округа. 3. Сохранение доли главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов, до 77%; 4 Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа; 5. Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0, 0%. 6. Увеличение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", с 2017 - 2020 года до 100%.
Сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2020;
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета городского округа составляет 35 850, 0 тыс. рублей, в том числе: 2016 - 1 751, 0 тыс. рублей; 2017 - 32 599 тыс. рублей; 2018 - 500, 0 тыс. рублей; 2019 - 500, 0 тыс. рублей; 2020 - 500, 0 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 2 мая 2017 г. N 107-па таблица изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 февраля, 18 июня, 1 октября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 2 мая 2017 г.

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете городского округа (без учёта доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба)	98, 8%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете городского округа	92, 8%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов	80%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
4.	Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа	0	0	0	0	0	0	0
5.	Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений	26, 8%	25, 0%	20, 0%	15%	5, 0%	0, 0%	0, 0%
6.	Увеличение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" %	0, 0	0, 0	100%	100%	100%	100%	100%

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 2 мая 2017 г. N 107-па таблица изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля, 29 декабря 2014 г., 16 февраля, 1 октября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 2 мая 2017 г.

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
				всего	в том числе по годам
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе"
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчётности об исполнении бюджета городского округа (Показатели 1, 2)	Комитет по финансам	всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа (Показатель 3)	Комитет по финансам	всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
1.3.	Управление резервными средствами бюджета городского округа (Показатель 1, 2)	Комитет по финансам	всего	2 500, 0	500, 0	500, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			местный бюджет	2 500, 0	500, 0	500, 0	500, 0	500, 0	500, 0
1.4.	Осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования (Показатель 4)	Комитет по финансам	всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
1.5.	Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения при наступлении установленных условий (Показатель 1, 2)	Комитет по финансам	всего	10 174, 4		10 174, 4
			местный бюджет	10 174, 4		10 174, 4
	Итого по подпрограмме 1		всего	12 674, 4	500, 0	10 674, 4	500, 0	500, 0	500, 0
			местный бюджет	12 674, 4	500, 0	10 674, 4	500, 0	500, 0	500, 0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом в городском округе"
2.1.	Обслуживание муниципального долга городского округа (Показатель 5)	Комитет по финансам	всего	9 913, 6	1 251, 0	8 662, 6	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	9 913, 6	1 251, 0	8 662, 6	0, 0	0, 0	0, 0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа (Показатель 5)	Комитет по финансам	всего	13 262, 0	0, 0	13 262, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	13 262, 0	0, 0	13 262, 0	0, 0	0, 0	0, 0
2.3.	Мониторинг состояния муниципального долга (Показатель 5)	Комитет по финансам	всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
	Итого по подпрограмме 2		всего	23 175, 6	1 251, 0	21 924, 6	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	23 175, 6	1 251, 0	21 924, 6	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 3 "Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"
3.1.	Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (Показатель 6)	Отдел по информационным ресурсам	всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
	Итого по подпрограмме 3		всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			местный бюджет	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Всего по муниципальной программе			всего	35 850, 0	1 751, 0	32 599, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			местный бюджет	35 850, 0	1 751, 0	32 599, 0	500, 0	500, 0	500, 0
в том числе:
Ответственный исполнитель - комитет по финансам				35 850, 0	1 751, 0	32 599, 0	500, 0	500, 0	500, 0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 2 мая 2017 г. N 107-па приложение дополнено таблицей 3, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2014)	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020		общие затраты	в т.ч. бюджетные
											местный бюджет	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	иные внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете городского округа (без учёта доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба)	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчётности об исполнении бюджета городского округа	98, 8	90	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0
2.	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете городского округа	Управление резервными средствами бюджета городского округа;	92, 8	90	95	95	95	95	95	2 500, 0	2 500, 0	0	0	0
		Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения при наступлении установленных условий								10 174, 4	10 174, 4	0	0	0
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа	80	77	77	77	77	77	77	0	0	0	0	0
4.	Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа	Осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений	Обслуживание муниципального долга городского округа	26, 8	25	20	15	5	0	0	9 913, 6	9 913, 6	0	0	0
		Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа								13 262, 0	13 262, 0	0	0	0
		Мониторинг состояния муниципального долга								0	0	0	0	0
6.	Увеличение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", %)	Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0