Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 25.10.2013 N 272-па
(с изменениями от 14 февраля,
29 декабря 2014 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 29 декабря 2014 г. N 324-па в паспорт внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации города от "___" _______ 2013 года N ___-па "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха (далее - комитет по финансам)
Соисполнители муниципальной программы	Нет
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа
Задачи муниципальной программы	Подпрограмма 1: 1. Долгосрочное бюджетное планирование; 2. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование; 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере; Подпрограмма 2: 1. Эффективное управление муниципальным долгом городского округа.
Подпрограммы и (или) мероприятия	1. Организация бюджетного процесса в городском округе; 2. Управление муниципальным долгом городского округа.
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии; 2. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета городского округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 17% до 6, 5%; 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, до 70%; 4. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета городского округа в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ в общих расходах бюджета городского округа, до 95%; 5. Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа; 6. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период; 7. Снижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений до 18%.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составляет - 131 723, 5 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 0, 0 тыс. рублей; 2015 - 21 898, 0 тыс. рублей; 2016 - 16 586, 0 тыс. рублей; 2017 - 11 278, 3 тыс. рублей; 2018 - 55 968, 3 тыс. рублей; 2019 - 25 992, 9 тыс. рублей; 2020 - 0, 0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты от реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета городского округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100%; 2. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа; 3. Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа до 80; 4. Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины.

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели непосредственных результатов
1.	Наличие долгосрочной бюджетной стратегии	нет	да	да	да	да	да	да	да
2.	Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана	17%	14, 5%	13, 0%	9, 5%	9, 0%	8, 5%	7, 0%	6, 5%	6, 5%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней	54, 5%	55%	55, 5%	56%	57%	60%	65%	70%	70%
4.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета городского округа в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа в общих расходах бюджета городского округа	0%	85%	90%	91%	92%	95%	95%	95%	95 %
5.	Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период				100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений	26, 8%	26, 0%	26, 0%	25, 0%	25, 0%	24, 5%	20, 0%	18, 0%	18, 0%
Показатели конечных результатов
1.	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета городского округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
3.	Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа	70, 6	72	73	74	75	76	77	80	80 балл
4.	Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 29 декабря 2014 г. N 324-па в таблицу внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля, 29 декабря 2014 г.

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе"
Задача 1. Долгосрочное бюджетное планирование
1.1.	Разработка Бюджетной стратегии городского округа до 2020 года	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
1.2.	Совершенствование Бюджетной стратегии городского округа до 2020 года в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и автономного округа	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Итого по задаче 1		всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
Задача 2. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование
2.1.	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
2.2.	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
2.3.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Итого по задаче 2		всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
3.1.	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
3.2.	Осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
3.3.	Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Итого по задаче 3		всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Итого по подпрограмме I		всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
Цель - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа
Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом городского округа"
Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом городского округа
1.1.	Обслуживание муниципального долга городского округа	Комитет по финансам	всего	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	0	0	0	0	0
1.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
1.3.	Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского округа	Комитет по финансам	всего	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
1.4.	Мониторинг состояния муниципального долга	Комитет по финансам	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			местный бюджет
	Итого по задаче 1		всего	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
			внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме II		всего	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
Всего по муниципальной программе			всего	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
прочие расходы			всего	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	131723, 5	0, 0	21898, 0	16586, 0	11278, 3	55968, 3	25992, 9
Ответственный исполнитель - комитет по финансам