Раздел II. Цели, задачи и показатели их достижения

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 16 февраля 2015 г. N 26-па в раздел II внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел II. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью бюджетной политики, определенной в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными финансами.

В соответствии с Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года стратегической целью социально-экономического развития городского округа является повышение качества жизни населения в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях.

Достижение стратегической цели предполагает стабильное функционирование бюджетной системы и выполнение всех обязательств городского округа путем принятия системы мер, направленных на повышение устойчивости муниципальной финансовой системы.

В соответствии с указанными приоритетами социально-экономического развития городского округа выделена следующая основная цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Подпрограмме "Организация бюджетного процесса в городском округе" соответствуют следующие задачи муниципальной программы:

Долгосрочное бюджетное планирование;

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;

Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.

Данная подпрограмма направлена на достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета городского округа источникам их финансового обеспечения, обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета городского округа, организация его исполнения и составление бюджетной отчетности.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Утратил силу. - Постановление администрации г. Пыть-Яха от 16 февраля 2015 г. N 26-па.

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначально утвержденного плана.

- ПО - процент отклонения;

- ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) за отчетный год;

- ППД - первоначальный плановый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на отчетный год.

3. Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней.

Показатель определяется по формуле:

где

- количество главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней,

n - количество главных администраторов бюджетных средств городского округа, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

4. Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета городского округа в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа, к общим расходам бюджета городского округа.

В соответствии с программным принципом формирования бюджета городского округа целевой показатель на муниципальные программы городского округа должен достичь 95% к 2017 году.

5. Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа.

Данный показатель отражает количество нарушений сроков исполнения муниципальных гарантий городского округа.

6. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель рассчитывается, начиная с 1 января 2016 года, как отношение общего объема муниципальных закупок в соответствии с планом муниципальных закупок к общему объему утвержденных бюджетных ассигнований для осуществления муниципальных закупок на текущий финансовый год.

Ожидаемые результаты:

1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета городского округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100%.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа.

Показатель определяется по формуле:

Иро = РОф / РОп * 100%,

где

Иро - исполнение расходных обязательств;

РОф - кассовое исполнение бюджета городского округа;

РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета городского округа.

3. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа.

Данный показатель рассчитывается ежегодно на основании проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа.

4. Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пыть-Яха от 18 июня 2015 г. N 185-па раздел I дополнен пунктом 5, вступающим в силу после опубликования названного постановления

5. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, определяется ежегодно исходя из числа лиц, принявших участие в проводимых мероприятиях.

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа".

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга городского округа на конец года к доходам бюджета городского округа за соответствующий год, без учета безвозмездных поступлений.

Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Программы в целом на 2014 - 2020 годы приведены в таблице 1.

При достижении результатов программы ожидается:

- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни;

- осуществление бюджетного планирования на долгосрочную перспективу в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа города Пыть-Яха до 2030 и Прогнозом социально-экономического развития города;

- полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности структурных подразделений администрации города и формирование программного бюджета;

- безусловное исполнение расходных обязательств;

- качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета городского округа в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- повышение открытости, прозрачности финансовой деятельности, повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.