Приложение. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2020 годах"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пыть-Яха
от 17 декабря 2015 г. N 352-ПА

Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2020 годах"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2020 годах" (далее - программа, муниципальная программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по экономике администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (отдел по транспорту, дорогам и благоустройству)
Цель муниципальной программы	Устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха.
Задачи муниципальной программы	1.Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства. 2.Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством. 3. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов. 4.Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании. 5.Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства.
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	1. "Развитие прочего животноводства"; 2. "Поддержка малых форм хозяйствования"; 3. "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"; 4. "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"; 5. "Общепрограммные мероприятия".
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), с 144, 4 до 265, 8 тн. 2. Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 275, 6 до 580, 6 тн. Увеличение уровня обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции: 3. мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) с 5, 1% до 9, 2%; 4. молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) с 2, 7% до 4, 4%. 5. Увеличение маточного поголовья коз, овец в личных подсобных хозяйствах с 44 до 48 голов. 6. Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств с 7-ми до 10-ти. 7. Увеличение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм с 0 до 2. 8. Увеличение площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам с 8, 3 до 9, 8 га. 9. Увеличение дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования с 2-х до 10-ти единиц. 10. Увеличение объемов заготовки дикоросов с 0 до 38 тн. 11. Увеличение объемов переработки дикоросов с 0 до 38 тн. 12. Увеличение количества хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов с 1 до 2. 13. Увеличение количества рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов с 1 до 2. 14. Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных 361 ед. в 2014 году, 182 ед. в 2016 году, 40 ед. ежегодно в 2017-2020 годах. 15. Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных.
Сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Бюджет автономного округа: 2016 год - 11 357, 0 тыс. рублей, 2017 год - 5 882, 4 тыс. рублей, 2018 год - 2 239, 6 тыс. рублей, 2019 год - 2 239, 6 тыс. рублей, 2020 год - 2 239, 6 тыс. рублей, Всего 23 958, 2 тыс. рублей. Местный бюджет: 2016 год - 954, 0 тыс. рублей, 2017 год - 159, 0 тыс. рублей, 2018 год - 164, 0 тыс. рублей, 2019 год - 164, 0 тыс. рублей, 2020 год - 164, 0 тыс. рублей, Всего 1 605, 0 тыс. рублей. Всего по программе: 2016 год - 12 311, 0 тыс. рублей, 2017 год - 6 041, 4 тыс. рублей, 2018 год - 2 403, 6 тыс. рублей, 2019 год - 2 403, 6 тыс. рублей, 2020 год - 2 403, 6 тыс. рублей. Всего по программе 25 563, 2 тыс. рублей.

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2020 годах"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (факт 2014 г.)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	144, 4	240, 8	246, 8	253, 0	259, 3	265, 8	265, 8
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	275, 6	526, 0	539, 1	552, 6	566, 4	580, 6	580, 6
	Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, %
3.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	5, 1	8, 4	8, 6	8, 8	9, 0	9, 2	9, 2
4.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	2, 7	4, 0	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 4
5.	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов	44	44	45	46	47	48	48
6.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7	8	8	9	10	10
7.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.	-	2	-	-	-	-	2
8.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, га.	8, 3	1, 5	-	-	-	-	9, 8
9.	Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования, ед.	2	2	2	2	1	1	10
10.	Объем заготовки дикоросов, тонн	0	34	35	36	37	38	38
11.	Объем переработки дикоросов, тонн	0	34	35	36	37	38	38
12.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед.	1	1	2	2	2	2	2
13.	Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов, ед.	1	1	2	2	2	2	2
14.	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных, ед.	361	182	40	40	40	40	40
15.	Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных, ед.	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего, тыс. рублей	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1. "Развитие прочего животноводства"
1.	Основное мероприятие: "Развитие животноводства" (N 1, 2, 3, 4 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	19 299, 3	9 571, 0	5 642, 0	1 362, 1	1 362, 1	1 362, 1
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Итого по подпрограмме 1			всего	19 299, 3	9 571, 0	5 642, 0	1 362, 1	1 362, 1	1 362, 1
			бюджет автономного округа	19 299, 3	9 571, 0	5 642, 0	1 362, 1	1 362, 1	1 362, 1
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 2. "Поддержка малых форм хозяйствования"
2.	Основное мероприятие: "Поддержка малых форм хозяйствования" (N 5, 6, 7, 8 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	3 000, 0	1 500, 0	0, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Итого по подпрограмме 2			всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет автономного округа	3 000, 0	1 500, 0	0, 0	500, 0	500, 0	500, 0
			бюджет города	3 000, 0	1 500, 0	0, 0	500, 0	500, 0	500, 0
Подпрограмма 3. "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
3.	Основное мероприятие: "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов" (N 9, 10, 11, 12 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	411, 3	0, 0	0, 0	137, 1	137, 1	137, 1
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Итого по подпрограмме 3			всего	411, 3	0, 0	0, 0	137, 1	137, 1	137, 1
			бюджет автономного округа	411, 3	0, 0	0, 0	137, 1	137, 1	137, 1
			бюджет города	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 4. "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"
4.	Основное мероприятие: "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных". (N 13, 14 из таблицы 1)	управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города	бюджет автономного округа	1 247, 6	286, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет города	800, 0	800, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Итого по подпрограмме 4			всего	2 047, 6	1 086, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет автономного округа	1 247, 6	286, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет города	800, 0	800, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Подпрограмма 5. "Общепрограммные мероприятия"
5.	Основное мероприятие: "Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства". (N 1, 2, 3, 4 из таблицы 1)	управление по экономике администрации города	бюджет автономного округа	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет города	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
Итого по подпрограмме 5			всего	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
			бюджет автономного округа	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
			бюджет города	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
Всего по программе			всего	25 563, 2	12 311, 0	6 041, 4	2 403, 6	2 403, 6	2 403, 6
			бюджет автономного округа	23 958, 2	11 357, 0	5 882, 4	2 239, 6	2 239, 6	2 239, 6
			бюджет города	1 605, 0	954, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
	в том числе:
	Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
	Прочие расходы		всего	25 563, 2	12 311, 0	6 041, 4	2 403, 6	2 403, 6	2 403, 6
	в том числе:
	Ответственный исполнитель	управление по экономике администрации города	всего	23 515, 6	11 225, 0	5 801, 0	2 163, 2	2 163, 2	2 163, 2
			бюджет автономного округа	22 710, 6	11 071, 0	5 642, 0	1 999, 2	1 999, 2	1 999, 2
			бюджет города	805, 0	154, 0	159, 0	164, 0	164, 0	164, 0
	Соисполнитель	управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (отдел по транспорту, дорогам и благоустройству)	всего	2 047, 0	1 086, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет автономного округа	1 247, 6	286, 0	240, 4	240, 4	240, 4	240, 4
			бюджет города	800, 0	800, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. рублей
										общие затраты по соответствующим мероприятиям	в т.ч. бюджетные затраты
											городского бюджета	федерального/окружного бюджета
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Развитие прочего животноводства"
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства, развитие животноводства	144, 4	240, 8	246, 8	253, 0	259, 3	265, 8	265, 8	805, 0	805, 0	-
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.		275, 6	526, 0	539, 1	552, 6	566, 4	580, 6	580, 6
	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % (норматив 70, 0 кг мяса, 320 кг молока на 1 чел/год, 41, 12 тыс. населения на 01.10.2015 г.), %									18 841, 7	-	18 841, 7
3.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)		5, 1	8, 0	8, 2	8, 3	8, 5	8, 7	8, 7
4.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)		2, 7	3, 9	4, 0	4, 1	4, 2	4, 3	4, 3
5.	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах (457, 6 тыс. рублей общие затраты на все виды маточного поголовья)		44, 0	44, 0	45, 0	46, 0	47, 0	48, 0	48, 0	457, 6	-	457, 6
Подпрограмма 2 "Поддержка малых форм хозяйствования"
6.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	Поддержка малых форм хозяйствования	7	7	8	8	9	10	10	3 000, 0	-	3 000, 0
7.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.		-	2	-	-	-	-	2
Подпрограмма 3 "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
8.	Объем заготовки дикоросов	Развитие системы заготовки и переработки дикоросов	0	34	35	36	37	38	0	150, 0	-	150, 0
9.	Объем переработки дикоросов		0	34	35	36	37	38	0	150, 0	-	150, 0
10.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов		1	1	2	2	2	2	1	111, 3	-	111, 3
Подпрограмма 4 "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"
11.	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных.	361	182	40	40	40	40	40	2 047, 6	800, 0	1 247, 6
	Итого									25 563, 2	1 605, 0	23 958, 2