|
N
п/п
|
Наименование показателей результатов
|
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата
|
Фактическое значение показателя на момент разработки программы
|
Значения показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания программы
|
Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
|
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям
|
в т.ч. бюджетные затраты
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
городского бюджета
|
федерального/окружного бюджета
|
внебюджет
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
1
|
Увеличение библиотечного фона на 1000 жителей (экз.)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие библиотечного дела
|
2 978
|
3 041
|
3 105
|
3 172
|
3 240
|
3 310
|
3 310
|
9 662, 8
|
6 012, 0
|
59, 3 / 3 591, 5
|
|
|
2
|
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие библиотечного дела
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3
|
Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела
|
0, 15
|
0, 15
|
0, 15
|
0, 15
|
0, 15
|
0, 16
|
0, 16
|
352, 5
|
352, 5
|
0, 0
|
|
|
4
|
Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела
|
50
|
62
|
75
|
87
|
87
|
87
|
87
|
|
5
|
Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие архивного дела
|
12, 9
|
14, 3
|
15, 7
|
17, 2
|
18, 6
|
19, 5
|
20
|
1 058, 0
|
|
1 058, 0
|
|
|
6
|
Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.)
|
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие архивного дела
|
11 000
|
14 000
|
17 000
|
20 000
|
24 000
|
28 000
|
30 000
|
|
7
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году)
|
Подпрограмма 2. "Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество" Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества.
|
1, 1
|
1, 2
|
1, 3
|
1, 4
|
1, 4
|
1, 4
|
1, 4
|
1 500, 0
|
1 400, 0
|
100, 0
|
|
|
8
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)
|
Подпрограмма 3. "Реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха" Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
1 250, 0
|
1 250, 0
|
0, 0
|
|
|
9
|
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. рублей)
|
Подпрограмма 4. "Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках" Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах, информационных кампаниях, ознакомительных поездках и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
150, 0
|
150, 0
|
0, 0
|
|
|
10
|
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства
|
78
|
83
|
88
|
90
|
90
|
90
|
90
|
797 595, 1
|
729 066, 5
|
52 727, 5
|
15 801, 1
|
|
11
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%)
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства.
|
70, 3
|
82, 4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
12
|
Сдача в эксплуатацию ГДК "Россия" после реконструкции (ед.)
|
Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры. Строительство и реконструкция объектов муниципальных учреждений культуры
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
66 384, 8
|
66 384, 8
|
|
|
|
13
|
Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)
|
Подпрограмма 6. "Развитие отраслевой инфраструктуры" Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
-
|
1, 5
|
1, 55
|
1, 65
|
1, 65
|
1, 65
|
1, 66
|
13 490, 0
|
1 608, 5
|
6 831, 5
|
5 050, 0
|
|
14
|
Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
15
|
Пошив концертных костюмов (ед.)
|
-
|
15
|
|
|
|
|
15
|
|
16
|
Обустройство эколого-этнографической тропы (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
17
|
Приобретение кресел для кинозала (ед.)
|
-
|
30
|
|
|
|
|
30
|
|
18
|
Устройство водоотводного лотка (ед.)
|
-
|
1
|
|
|
|
|
1
|
