Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения для Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" на территории МО MP "Печора" на период с 2018 - 2020 годы

Приложение
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 октября 2017 г. N 53/7-Т

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" на территории МО MP "Печора" на период с 2018 - 2020 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Печорский филиал АО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д. 27/13
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2020
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий специалист ОПиЭА АО "КТК", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 8 (8212) 390-824, эл. почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Лазарев Константин Григорьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	27.10.2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: energo@minstroy.rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО MP "Печора"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15;
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы администрации муниципального района "Печора" С.П. Кислицин
Дата согласования инвестиционной программы	18.10.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	82142-7-15-31

Инвестиционная программа Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство" реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжении, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	"Установка газовой блочно-модульной котельной в п. Чикшино с последующим закрытием существующих угольных котельных N 53 и 54 п. Чикшино"	Высокий удельный расход топлива. Необходимость оптимизации системы теплоснабжении	Котельная N 53 - Печорский район, п. Чикшино, ул. Северная, 6а; Котельная Яг 54 - Печорский район, п. Чикшино, ул. Привокзальная, 15а (Планируемое место размещения БМК - ул. Северная в районе д. 2а)	Установленная мощность	Гкал/ч	7,82	3,95	2018	2018	38 580,62	0,00	12 843.29	12 868,67	12 868,67	0,00	0,00
Всего по группе 2.										38 580,62	0,00	12 843,29	12 868,67	12 868,67	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня плюса существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Всего по группе 3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжение, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	"Техническое перевооружение нефтяной котельной N 31 п. Каджером с переводом нагрузки котельной N 33 п. Каджером на модернизированную котельную"	Высокий удельный расход топлива. Необходимость оптимизации системы теплоснабжения	Котельная N 31 - Печорский район, п. Каджером, ул. Первомайская, д. 21; Котельная N 33 - Печорский район, п. Каджером, ул. Строительная, д. 13-а	Установленная мощность	Гкал/ч	7,27	8,25	2018	2018	61 950,78	0,00	20 650,26	20 650,26	20 650,26	0,00	0,00
				Протяженность/диаметр тепловой сети	км/мм	-/-	0,60/150
Всего по группе 4.										61 950,78	0,00	20 650,26	20 650,26	20 650,26	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжении
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										100 531,40	0,00	33493,55	33 518,93	33 518,93	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" (Участок "Район") в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2016 год)	Плановые значения
				2017	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,188	0,177	0,187	0,177	0,177
		т.у.т./	-	-	-	-	-
2.1.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников теплоснабжения	т.у.т./Гкал	0,197	0,185	0,197	0,185	0,185
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	46 697,782	46 472,959	46 525,537	46 472,959	46 472,959
		% от полезного отпуска тепловой энергии	56,34%	56,21%	56,27%	56,21%	56,21%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Печорского филиала АО "Коми тепловая компания"

п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/ч				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв м				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение (Факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (Факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (Факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (Факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (Факт 2016)	Плановое значение
			2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Печорский филиал ЛО "Коми тепловая компания" (Участок "Район")	0,1568	0,1579	0,1579	0,1558	0,0255	0,0255	0,0213	0,0213	197,14	196,82	185,12	185,12	4,493	4,476	4,411	4,411	46 697,78	46 525,54	46 472,96	46 472,96
1.1.	газ	-	-	-	-	-	-	-	-	177,23	177,18	175,60	175,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	газ (нерегулируемый)	-	-	-	-	-	-	-	-	166,23	166,23	166,45	166,45	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	нефть	-	-	-	-	-	-	-	-	163,61	163,62	163,42	163,42	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	мазут	-	-	-	-	-	-	-	-	250,41	250,55	250,55	250,55	-	-	_	-	-	-	-	-
1.5.	уголь	-	-	-	-	-	-	-	-	296,95	296,30	284,34	284,34	-		-	-	-	-	-	-

Финансовый план Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/н	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Теплоснабжение (участок "Район")		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	85196,10	85196,10	28384,36	28405,87	28405,87
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	85196,10	85196,10	28384,36	28405,87	28405,87
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	85196,10	85196,10	28384,36	28405,87	28405,87