Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения для ООО "Воркутинские ТЭЦ" на период с 2018 - 2020 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 31 декабря 2017 г. - Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 декабря 2017 г. N 71/4-Т

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу Министерстве строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 октября 2017 года N 53/5-Т

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2017 г.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Воркутинские ТЭЦ"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Воркутинские ТЭЦ"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 169926, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Поверенный ООО "Воркутинские ТЭЦ" А.В. Маруськин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8212) 28-30-51 Andrey.Maruskin@tplusgroup.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми - Лазарев Константин Григорьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	27 октября 2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01 -96
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Муниципального образования городского округа "Воркута"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 169900, Республика Коми г. Воркута, пл. Центральная, 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И. о. руководителя администрации МО ГО "Воркута" - Л.И. Сметанин
Дата согласования инвестиционной программы	24 октября 2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(82151) - 34913

Инвестиционная программа ООО "Воркутинские ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровне износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК20-ТК21	Безопасная эксплуатация магистральных тепловых сетей, снижение тепловых потерь	МО ГО "Воркута", тепломагистраль "Запад", Труба N 1, N 2 от ТК-20 до ТК-21	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/ изоляция	мм/км	Ду 600/1,6/мин. вата	Ду 600/1,6/ППУ	2018	2018	32106,49	0	32106,49	0	0	0	0
3.1.2.	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30-ТК18	Безопасная эксплуатация магистральных тепловых сетей, снижение тепловых потерь	МО ГО "Воркута", тепломагистраль "Запад", Груба N 1 и N 2 от К-30 до ТК-18	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/изоляция	мм/км	Ду 600/0,8/мин. вата	Ду 600/0,8/ППУ	2018	2018	16053,25	0	16053,25	0	0	0	0
3.1.3.	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19-ТК20	Безопасная эксплуатация магистральных тепловых сетей, снижение тепловых потерь	МО ГО "Воркута", тепломагистраль "Запад", Труба N 1 и N 2 от ТК-19 до ТК-20	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/изоляция	мм/км	Ду 600/1,2/мин. вата	Ду 600/1,2/ППУ	2019	2019	25211,55	0	0	25211,55	0	0	0
3.1.4.	Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад"	Безопасная эксплуатация магистральных тепловых сетей, снижение тепловых потерь	МО ГО "Воркута", тепломагистраль "Запад", Труба N 1, N 2, N 3	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/изоляция	мм/км	Ду 600/16/мин. вата Ду 800/8/мин. ват	Ду 600/16/ППУ Ду 800/8/ППУ	2018	2020	71464,27	0	118,78	23066,97	48278,52	0	: 0
3.1.5.	Техническое перевооружение трубопроводов ветви "Цемзавод" на участке от KFI-1 до ТК-10	Безопасная эксплуатация магистральных тепловых сетей, снижение тепловых потерь	МО ГО "Воркута", трубопроводы ветви "Цемзавод" участок от КГМ до ТК 10	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/изоляция	мм/км	Ду 500/5,022	Ду 250/5,022	2018	2018	89295,95	0	89295,95	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1, 2)	Экономия электрической энергии, снижение расхода тепла на производственные нужды, сокращение затрат на ремонты	МО ГО "Воркута", Центральная Водогрейная котельная, Водоподготовительные установки N 1, 2	Производительность ВПУ	т/ч.	1200	700	2018	2018	118233,64	0	118233,64	0	0	0	о
Всего по группе 3.										352365,15	0	255808,11	48278,52	48278,52	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0	0	о
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	о
Итого по программе										352365,15	0	255808,11	48278,52	48278,52	0	0

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Воркутинские ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические значения (2016)	Плановые значении
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/	-	-	-	-
1.1	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК20-ТК21	-	8,5625	8,5625	8,5625	8,5625
1.2	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30-ТК18	-	8,5625	8,5625	8,5625	8,5625
1.3	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19-ТК20	-	8,5625	8,5625	8,5625	8.5625
1.4	Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад"	-	8,5625	8,5625	8,5625	8,5625
1.5	Техническое перевооружение трубопроводов ветви "Цемзавод" на участке от КП-1 до ТК-10	-	8,5625	8,5625	8,5625	8.5625
1.6	Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1,2)	-	0,4743	0,4743	0,4743	0,4743
	В целом по МО ГО "Воркута"	-	3.3777	3,3777	3.3777	3,3777
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-
		т.у.т./*	-	-	-	-
2.1	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК20-ТК21	-	0,1668	0,1668	0,1668	0,1668
2.2	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30-ТК18	-	0,1668	0,1668	0,1668	0.1668
2.3	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19-ТК20	-	0,1668	0,1668	0,1668	0,1668
2.4	Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад"	-	0,1668	0,1668	0,1668	0,1668
2.5	Техническое перевооружение трубопроводов ветви "Цемзавод" на участке от КП-1 до ТК-10	-	0,1668	0,1668	0,1668	0,1668
2.6	Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1,2)	-	0,1861	0,1767	0,1767	0,1767
	В целом по МО ГО "Воркута"	-	0,1764	0,1764	0,1764	0,1764
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч.	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-
4.1	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК20-ТК21	-	30,00	0,00	1,00	2,00
4.2	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30-ТК18	-	30,00	0,00	1,00	2,00
4.3	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19-ТК20	-	30,00	31,00	0,00	1,00
4.4	Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад"	-	30,00	29,00	27,00	24,00
4.5	Техническое перевооружение трубопроводов ветви "Цемзавод" на участке от КП-1 до ТК-10	-	30,00	0,00	1,00	2.00
4.6	Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1, 2)	-	49,51	15,00	15,00	15,00
	В целом по МО ГО "Воркута"	-	39,76	20,00	20,00	20,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	- -
		% от пол. отпуска тэ	-	-	-	-
	В целом по МО ГО "Воркута"	-	107 686,40	97 083,40	97 083,40	76 649.00
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-
		куб. м. для пара	-		-	-
	В целом по МО ГО "Воркута"	-	347 563,00	310 396,00	310 396,00	310 396,00
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об ООС		-	-	-
	В целом по МО ГО "Воркута"	0,00		0,00	0,00	0,00

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Воркутинские ТЭЦ"

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносители по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение (факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (факт 2016)	Плановое значение			Текущее значение (факт 2016)	Плановое значение
			2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020
1	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запал" с заменой трубопроводов на участках ТК20-ТК21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,86	2,86	2,86	107 686,40	105612,40	105 612,40	105 612,40
2	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30-ТК18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,88	2,88	2,88	107 686,40	106 654,40	106 654,40	106 654,40
3	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19-ТК20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	2,87	2,87	107 686,40	107 686,40	106 138.40	106 138.40
4	Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад"	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	2,63	2,07	107 686,40	107 686,40	97 348,00	76 649,00
5	Техническое перевооружение трубопроводов ветви "Цемзавод" на участке от КП-1 до ТК-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,95	2,95	2,95	107 686,40	97 083,40	97 083,40	97 083,40
6	Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1, 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,068	0,004	0,004	0,004	0,186	0,177	0,177	0,177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В целом по МО ГО "Воркута"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,068	0,004	0,004	0,004	0,186	0,177	0,177	0,177	2,91	2,86	2,63	2,07	107 686,40	97 083,40	97 083,40	76 649,00

Финансовый план ООО "Воркутинские ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
		По видам деятельности			Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		Производство т/э	Передача т/э	Теплоноситель		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	0	298 614,53	0	298 614,53	216 786,53	40 914,00	40 914,00
1.1.	амортизационные отчисления	0	122 742,00	0	122 742,00	40 914,00	40 914,00	40 914,00
1.1.1	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК20-ТК21	0	27 208,89	0	27 208,89	27 208,89	0	0
1.1.2	Техническое перевооружение		13 604,45	0	13 604,45	13 604,45	0	0
	магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30-ТК18
1.1.3	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19-ТК20	0	21 365,72	0	21 365,72	0	21 365,72	0
1.1.4	Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад"	0	60 562,94	0	60 562,94	100,66	19 548,28	40 914,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	175 872,53	0	175 872,53	175 872,53	0	0
1.2.1.	Техническое перевооружение трубопроводов ветви "Цемзавод" на участке от КП-1 до ТК-10	0	75 674,53	0	75 674,53	75 674,53	0	0
1.2.2.	Модернизация подпиточных установок ЦБК (ВПУ N 1, 2)	0	100 198,00	0	100 198,00	100 198,00	0	0
1.3.	прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	0	298 614,53	0	298 614,53	216 786,53	40 914,00	40 914,00