Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения для ООО "ТЭК - Печора" на территории МО MP "Печора" на период с 2018 - 2027 годы

Приложение
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 26 октября 2017 года N 53/3-Т

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Печора на территории МО MP "Печора"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Печора" (ООО "ТЭК-Печора")
Местонахождение регулируемой организации	169600 РК, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 61
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	начальник ПТО Шупейко С.И.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (82142) 7-47-52, tek_pechora@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Лазарев Константин Григорьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	26.10.2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: energo@minstroy.rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО MP "Печора"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Коми, город Печора, улица Ленинградская, дом 15
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы администрации муниципального района "Печора" С.П. Кислицин
Дата согласования инвестиционной программы	06.10.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	82142-7-15-31

Инвестиционная программа ООО "ТЭК-Печора" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр к т.п.)	Ед.Изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018 года	в т. ч. по годам										Остаток финансирования	т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.												0	0	о	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство магистральной теплотрассы	Обеспечение надежности и улучшения теплоснабжения потребителей. Для перераспределения части нагрузки по отоплению и ГВС между котельной N 3 и котельной N 2, перемычка между котельной N 2 и котельной N 3	от ТК 39/2 (район ж.д. N 7 по ул. Гагарина) до ТК 122/3 140 п.м. в 2-х трубном исчислении, d-219 мм (сети отопления); 140 п.м. в 2-х трубном исчислении d-32-40 мм (сети ГВС)	протяженность	п.м.	0	140	2022	2027	10548,00	0	0	0	0	0	1000,00	1500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2048,00	0	0
Всего по группе 2.										10548,00	0	0	0	0	0	1000,00	1500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2048,00	0	0
Группа 3. Реконструкция или модерн та ни я существующих объектов в целях снижения уровня юн оса существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция магистральной теплотрассы	увеличение пропускной способности	от ТК23/2 до ТК28/2 (район ж.д. N 23 по ул. Ленинградской) 160 п.м. в 2-х трубном исчислении, d-273 мм	диаметр	мм	219	273	2022	2025	7907,18	0	0	0	0	0	1000,00	2000,00	2200,00	2707,18	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										7907,18	0	0	0	0	0	1000,00	2000,00	2200,00	2707,18	0	о	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Замена сетевого насоса (Д 630/90, потребляемая мощность - 250 кВт/час) на (насос марки WILO-SCP 200/460 UC-160/4Т4-С1/Е1-FC)	снижение потребления электроэнергии, уменьшение уд. нормы кВтч/Гкал, повышение надежности эксплуатации оборудования	РК, города Печора, ул. Островского, 82А, котельная N 8	потребляемая мощность	кВт	250	160	2018	2018	4128,00	0	4128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Замена сетевого насоса (Д 630/90, потребляемая мощность - 250 кВт/час) на (насос марки W1LO-SCP 200/460 НС-160/4-T4-CI/EI-FC)	Снижение объемов потребления электрической энергии, уменьшение уд. нормы кВтч/Гкал, повышение надежности эксплуатации оборудования	РК, города Печора, ул. Русанова, 28 а котельная N 3	потребляемая мощность	кВт	250	160	2019	2019	4128,00	0	0	4128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Установке ЧРП на тягодутьевом оборудовании дымосос и вентилятор (преобразователь частоты АТ24-55К-380-С10000; AT 24-22К-380-С10000; пульт Р24Е; шкаф управления ШУ ТДУ)	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения и увеличения срока службы тягодутьевого оборудования	РК, города Печора, ул. Русанова, 28 а котельная N 3;	потребляемая мощность	кВт	62	52,7	2020	2020	800,00	о	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Установка ЧРП на тягодутьевом оборудовании: дымососы (преобразователь частоты АТ24-45К-380-С10000 - 4 шт.; пульт; шкаф управления)	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения и увеличения срока службы тягодутьевого оборудования	РК, города Печора, Печорский пр., 98 ж, котельная N 4	потребляемая мощность	кВт	85	72,3	2020	2020	800,00	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5	Замена сетевых насосов- 2 шт. (Д 200/90, потребляемая мощность - 90 кВт/час) на (насос марки WILO-SCP 200/460 ИА-160/4-Т4-CI/E1-FC)	снижение потребления электроэнергии, уменьшение ул. нормы кВтч/кал	РК, города Печора, Печорский пр., 98 ж, котельная N 4	потребляемая мощность	кВт	90	75	2021	2021	5500,00	0	0	0	1500,00	4000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6	Установка ЧРП на насосном оборудовании (преобразователь частоты для насосов АТ24-45К-380. пульт, шкаф управления) - 2 компл.	Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения	РК, города Печора, Печорский пр., 98 ж, котельная N 4	потребляемая мощность	кВт	16,4	14	2022	2022	700,00	0	0	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1.7	Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 6,5/13 (щит "Кристалл") на (систему автоматизации на базе программируемого контроллера MITSUBISI ELECTRIC FX3U) - 2 шт.	Выполнение требование ФНП в области промышленной безопасности. Обеспечение энергосбережения на объекте теплоснабжения, повышение надежности эксплуатации оборудования.	РК, города Печора, ул. Островского, 82 А, котельная N 8	потребляемая мощность	кВт	17,5	14,9	2022	2027	3546,60	0	0	0	0	0	789,75	718,95	300,00	0	718,95	1015,95	0	0
Всего по группе 4.										19602,60	0	4128,00	4128,00	3100,00	4000,00	1489,75	718,95	300,00	0	718,95	1018,95	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										38057,78	0	4128,00	4128,00	3100,00	4000,00	3489,75	4218,95	4500,00	4707,18	2718,95	3066,95	0	0

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "ТЭК-Печора" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	фактические значения 2016	Плановые значения
				Утвержденный период 2017	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/	1,5933	1,5933	1,5933	1,5900	1,5750	1,5700	1,5650	1,5650	1,5600	1,5600	1,5600	1,5550
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1729	0,1729	0,1729	0,1729	0,1728	0,1728	0,1728	0,1727	0,1727	0,1727	0,1727	0,1726
		т.у.т./	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Магистральная теплотрасса от ТК 39/2 (район ж.д. N 7 по ул. Гагарина) до ТК 122/3	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.2	Магистральная теплотрасса от ТК 23/2 до ТК 28/2	%	100	100	100	100	100	100	0	3	6	9	12	15
4.3	Насос Д 630/90 на котельной N 8	%	100	100	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4.4	Насос Д 630/90 на котельной N 3	%	100	100	100	0	5	10	15	20	25	30	35	40
4.5	Тягодутьевое оборудование котельной N 3: дымосос Д-13,5; вентилятор ВД-10	%	50	50	55	60	60	57	55	53	53	53	53	53
4.6	тягодутьевое оборудование котельной N 4: дымососы Д-12 - 4 ед.	%	80	80	85	90	90	85	80	78	78	78	78	78
4.7	Насос Д200/90 на котельной N 4 - 2 ед.	%	90	90	95	100	100	0	5	10	15	20	25	30
4.8	насосное оборудование на котельной N 4: насос К160/30 - 2 ед.	%	75	75	80	85	90	100	0	5	10	15	20	25
4.9	автоматика безопасности на котельной N 8: щит "Кристалл" на котле ДКВР 6,5/13 ст. N 5	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	5	10	15
4.10	автоматика безопасности на котельной N 8: щит "Кристалл" на котле ДКВР 6,5/13 ст. N 6	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	23707.3	23707,3	23707,3	23707,3	23707,3	23707,3	23707,3	23591,4	23591,4	23591,4	23591,4	23591,4
		% от полезного отпуска тепловой энергии	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	29061,32	29061,32	29061,32	29061,32	29061,32	29061,32	29061,32	28916,01	28916,01	28916,01	28916 ,01	28916,01
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "ТЭК-Печора" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя а результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
итого по предприятию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "ТЭК-Печора" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2											Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Теку шее течение	Плановое значение										Текущее течение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
итого по предприятию		0,1729	0,1729	0,1729	0,1728	0,1728	0,1728	0,1727	0,1727	0,1727	0,1727	0,1726	3,940	3,940	3,940	3,940	3.940	3,940	3,940	3,940	3,913	3,913	3,913	23707,30	23707,3	23707,3	23707,3	23707,3	23707,3	23591,4	23591,4	23591.4	23591,4	23591,4

Финансовый план ООО "ТЭК-Печора" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2027 годы

п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности	Всего	По годам реализаций инвестиционной программы
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства	32252,36	32252,36	3498,31	3498,31	2627,12	3389,83	2957,42	3575,38	3813,56	3989,14	2304,19	2599,11
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	32252,36	32252,36	3498,31	3498,31	2627,12	3389,83	2957,42	3575,38	3813,56	3989,14	2304,19	2599,11
2	Привлеченные средства	"	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	32252,36	32252,36	3498,31	3498,31	2627,12	3389,83	2957,42	3575,38	3813,56	3989,14	2304,19	2599,11