Приложение. Инвестиционная программа МУП "Северные тепловые сети" МО ГО "Воркута" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

Приложение
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 октября 2017 г. N 53/6-Т

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП "Северные тепловые сети" МО ГО "Воркута"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие "Северные тепловые сети" муниципального образования городского округа "Воркута"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5-А Почтовый адрес: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5-А
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2019 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор МУП "СТС" Феоктистов П.Г.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(82151) 6-59-88 mup-sts-vkt@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправлении, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми - Лазарев Константин Григорьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	27 октября 2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования городского округа "Воркута"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169900, г. Воркута, Республика Коми, пл. Центральная, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. руководителя администрации городского округа "Воркута" Л.И. Сметанин
Дата согласования инвестиционной программы	24 октября 2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(82151) - 34913

Инвестиционная программа
МУП "Северные тепловые сети" МО ГО "Воркута" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	Строительство перекачивающей насосной станции	План-график реализации МУП "Северные тепловые сети" г. Воркуты проекта "Реконструкция тепловых сетей г. Воркуты в связи с переводом тепловых нагрузок ТЭЦ-1 на Центральную водогрейную котельную и выводом ТЭЦ-1 из эксплуатации"	МО ГО "Воркута, район расположения ЦТП N 4 (г. Воркута, ул. Мира, д. 12-А)	Пропускная способность	т/час	0	1188	2018	2019	15 599,50	0	2 227,60	13 371,90	0	0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	План-график реализации МУП "Северные тепловые сети" г. Воркуты проекта "Реконструкция тепловых сетей г. Воркуты в связи с переводом тепловых нагрузок ТЭЦ-1 на Центральную водогрейную котельную и выводом ТЭЦ-1 из эксплуатации"	МО ГО "Воркута", тепломагистраль "Город" от УТ-10 до УТ-1	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/изоляция	мм/км	Ду 500/0,731/мин. вата	Ду 700/0,731/ППУ	2018	2018	38 353,22	0	38 353,22	0	0	0
1.3.2.	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	План-график реализации МУП "Северные тепловые сети" г. Воркуты проекта "Реконструкция тепловых сетей г. Воркуты в связи с переводом тепловых нагрузок ТЭЦ-1 на Центральную водогрейную котельную и выводом ТЭЦ-1 из эксплуатации"	МО ГО "Воркута", тепломагистраль "Город" от УТ-1 до УТ-43	Диаметр/протяженность в однотрубном исчислении/изоляция	мм/км	Ду 400/0,359/мин. вата	Ду 500/0,359/ППУ	2019	2019	22 891,05	0	0	22 891,05	0	0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										76843,76	0,00	40 580,81	36262,95	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Всего по группе 3.										0	0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0
Группа 6. Прочее
Всего по группе 6.										0	0	0	0	0	0
Итого по программе										76843,76	0,00	40580,81	36262,95	0	0

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Северные тепловые сети" МО ГО "Воркута в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2016)	Плановые значения
				2017	В том числе по годам
					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/	-	-	-	-
1.1	Строительство перекачивающей насосной станции	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3500
1.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	-	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940
1.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ДТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	-	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940
	В целом по МУП "СТС"	-	0,2940	0,2940	0,2940	0,2960
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-
		т.у.т./*	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч.	-	-	-	-
3.1	Строительство перекачивающей насосной станции	-	0,00	0,00	0,00	90,79
3.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	-	0,00	46,22	107,17	107,17
3.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	-	0,00	62,60	62,60	90,79
	В целом по МУП "СТС"	-	0,00	145,59	145,59	339,25
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-
4.1	Строительство перекачивающей насосной станции	-	0,00	0,00	0,00	1,00
4.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	-	93,07	95,07	0,00	1,00
4.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 00 на Ду 500	-	100,00	100,00	100,00	0,00
	В целом по МУП "СТС"	-	83,00	85,00	87,00	86,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-
		% от пол. отпуска т/э	-	-	-	-
5.1	Строительство перекачивающей насосной станции	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	-	943,83	941,83	1 375,06	1 375,06
5.3	Реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	-	1 294,84	1 294,84	1 294,84	414,04
	В целом по МУП "СТС"	-	209 070,00	209 070,00	209 503,23	220 367,08
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-
		куб. м. для пара	-	-	-	-
6.1	Строительство перекачивающей насосной станции	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	-	5 546,47	5 546,47	10 388,09	10 388,09
6.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	-	1 779,63	1 779,63	1 779,63	2 729,03
	В целом по МУП "СТС"	-	563 770,08	563 770,08	568 611,70	647 389,14
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об ООС		-	-	-
7.1	Строительство перекачивающей насосной станции	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	В целом по МУП "СТС"	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения МУП "Северные тепловые сети" МО ГО "Воркута"

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение (2017 г.)	Плановое значение		Текущее значение (2017 г.)	Плановое значение		Текущее значение (2017 г.)	Плановое значение		Текущее значение (2017 г.)	Плановое значение		Текущее значение (2017 г.)	Плановое значение
			2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Строительство перекачивающей насосной станции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	1,3680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215	1,306	1,306	941,83	1375,06	1375,06
3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	2,7860	2,7860	0	0	0	0	0	0	0	4,233	4,233	1,088	1294,84	1294,84	414,04
	В целом по МУП "СТС"	0,1036	0,1032	0,1030	0	0	0	0	0	0	2,288	2,285	2,412	209070,00	209503,23	220367,08

Финансовый план
МУП "Северные тепловые сети" МО ГО "Воркута" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности	Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		Передача т/э		2018	2019
1	2	4	6	7	8
1.	Собственные средства	65121,83	65121,83	34390,52	30731,31
1.1.	амортизационные отчисления	12970,00	12970,00	6485,00	6485,00
1.1.1	Строительство перекачивающей насосной станции	8372,79	8372,79	1887,79	6485,00
1.1.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	4597,00	4597,00	4597,00	0,00
1.1.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	52151,83	52151,83	27905,52	24246,31
1.2.1	Строительство перекачивающей насосной станции	4847,12	4847,12	0,00	4847,12
1.2.2	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-10 до УТ-1 с Ду 500 на Ду 700	27905,73	27905,73	27905,73	0,00
1.2.3	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП N 4 и ЦТП N 5 с Ду 400 на Ду 500	19399,19	19399,19	0,00	19399,19
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	65121,83	65121,83	34390,52	30731,31