Приложение N 9

Приложение N 9
к приказу Министерства
строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
от 7 декабря 2017 года N 67/16-Т

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 921,05	6 875,65	8 063,75
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 538,69	5 730,46	8 764,76
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 513,06	4 677,92	5 061,82
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	4,700	3,700
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,054
1.1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	473,53	459,49	471,22
	электроэнергия		473,53	459,49	471,22
	теплоэнергия (теплоноситель)		0,00	0,00	0,00
	топливо		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	552,10	593,05	3 231,71
1.1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	505,48	545,20	434,22
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования	тыс. руб.	46,62	47,85	49,06
1.1.3.5	экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	2 748,42
1.1.3.8	возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	809,69	1 152,77	882,55
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 255,25	1 272,31	295,81
	- нормативная прибыль	%	19,77	18,48	3,07
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	1 232,05	1 205,31	264,37
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	23,20	67,00	31,44
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	317,42	344,16	482,37
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	5,40
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	5,40
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств		0,00	0,00	0,00
3	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	тыс. руб.	0,00	-2 618,29	-1372,90
3.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	тыс. руб.	0,00	-2 618,29	-1372,90
3.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4	Итого НВВ (без учета сглаживания)	тыс. руб.	7 921,05	5 881,41	9 057,99
5	Величина в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	0,00	994,24	-994,24
6	Итого НВВ (с учетом сглаживания)	тыс. руб.	7 921,05	6 875,65	8 063,75
7	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	135,59	128,37	153,80
8	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	58,42	53,56	52,43