Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 г. N 382 "Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Типовая форма комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
Приложение N 2. Типовая форма комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
Приложение N 2
к Приказу Министерства экономики
Республики Коми
от 27 декабря 2017 года N 382
Типовая форма
комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
|
N |
Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение ОМСУ |
Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия* |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |
График реализации на очередной финансовый год, квартал |
||||||
|
Всего: |
в том числе за счет средств: |
|||||||||||||
|
Федерального бюджета |
Республиканского бюджета |
Местного бюджета |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Подпрограмма 1 "____________" |
|||||||||||||
|
1. |
ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
2.2 |
Мероприятие 1.1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
2.3 |
Мероприятие 1.1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Мероприятие 1.1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
3.2 |
Мероприятие 1.1.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Подпрограмма 2 "____________" |
|||||||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Всего по программе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Примерами контрольных событий по муниципальным программам могут быть:
|
Рекомендуемое наименование муниципальной программы |
Примеры контрольных событий муниципальных программ** |
|
Развитие экономики |
1. Объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор) создан; 2. Зарегистрировано ___ туристических маршрута. |
|
Развитие агропромышленного комплекса |
1. Сельскохозяйственная ярмарка проведена; 2. Посредством бизнес-инкубаторов консультационная помощь ___ субъектам малого предпринимательства оказана. |
|
Развитие транспортной системы |
1. Ремонт __ км муниципальных дорог проведен; 2. Новые направления пассажироперевозок по маршруту ___ введены. |
|
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство |
1. ___ граждан из ветхого и аварийного жилья переселено; 2. Реконструкция ___ домов произведена. |
|
Развитие образования |
1. Не менее ___ преподавателей квалификацию по направлению ... повысили; 2. Конкурс ... проведен; 3. Стажировочная площадка в ОУДОД создана. |
|
Развитие культуры |
1. Дом культуры ... в эксплуатацию введен; 2. Реконструкция ... проведена; 3. Фестиваль, форум и т.п. .... проведен. |
|
Развитие физической культуры и спорта |
1. Спортивный комплекс ... в эксплуатацию введен; 2. Спартакиада ... проведена; 3. Секции по _____ видам спорта введены. |
|
Развитие системы муниципального управления |
1. Автоматизированная система электронного документооборота введена; 2. Автоматизированная система учета муниципального имущества введена. |
|
Безопасность жизнедеятельности населения |
1. ____ полигонов ТБО создано; 2. Обучение ___ работников по антитеррористической безопасности проведено; 3. ____ пожарных водоемов реконструировано; 4. ___ тематических радиопередач и т.д. создано. |
-----------------------------
* Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.
** Примеры носят ознакомительный характер и не подлежат обязательному использованию при формировании плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Таблица N 1
Приложения 2
Анкета
для оценки эффективности муниципальной программы*
|
N |
Вопросы для оценки |
Методика определения ответа |
Эксперт** |
Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)*** |
Балл |
Итоги оценки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Блок 1. Качество формирования |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы |
(20% / 4 * (нет - 0 или да - 1)) |
|
Х |
0 |
#ЗНАЧ! |
|
1.1. |
Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). |
Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
1.2. |
Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии. |
Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
1.3. |
Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. |
Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
1.4. |
Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. |
Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
|
Раздел 2. Качество планирования |
(10% / 5 * (нет - 0 или да - 1)) |
|
Х |
0 |
#ЗНАЧ! |
|
2.1. |
Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
2.2. |
Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%. |
Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
2.3. |
Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
2.4. |
Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. |
Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
2.5. |
Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). |
Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. |
Финансовый орган муниципального образования |
|
0 |
|
|
|
Блок 2. Эффективность реализации |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Качество управления программой |
(20% / 5 * (нет - 0 или да - 1)) |
|
Х |
0 |
#ЗНАЧ! |
|
3.1. |
Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
3.2. |
Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). |
Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
3.3. |
Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствии с решением о бюджете муниципального образования. |
Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. |
Финансовый орган муниципального образования |
|
0 |
|
|
3.4. |
Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. |
Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0 |
|
|
3.5. |
Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. |
Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). |
Финансовый орган муниципального образования |
|
0 |
|
|
|
Раздел 4. Достигнутые результаты |
(50% / 3 * k) |
|
Х |
|
|
|
4.1. |
Какая степень выполнения основных мероприятий. |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0,00 |
0,00% |
|
4.2. |
Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). |
Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). |
Отдел/управление экономики Администрации МО |
|
0,00 |
0,00% |
|
4.3. |
Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. |
Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. |
Финансовый орган муниципального образования |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). |
|
X |
X |
|||
|
б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). |
|
X |
X |
|||
|
|
|
Итого: |
Х |
Х |
|
|
* - Таблица представляется в формате Excel.
** - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.
*** - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
Таблица N 2
Приложения 2
Соответствие
баллов качественной оценке
|
Диапазон баллов |
Итоговая оценка муниципальной программы |
Вывод* |
|
85 - 100 |
Эффективна |
Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов. |
|
70 - 84, 99 |
Умеренно эффективна |
В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)**. |
|
50 - 69, 99 |
Адекватна |
По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)**. |
|
0 - 49, 99 |
Неэффективна |
Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)**, и требует пересмотра в части структуры и объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования. |
|
Результаты отсутствуют |
Результаты не проявлены |
В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования. |
* Отражается Экспертом (Отдел/управление экономики Администрации МО) в сводном годовом отчете (докладе) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
** Оценка динамики изменений исполнения муниципальной программы по сравнению с предыдущим годом производится начиная с оценки отчета об исполнении муниципальной программы за 2018 год.