Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 28 февраля 2018 г. N 298 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута"
- Приложение N 3. Перечень, характеристики основных мероприятий муниципальной программы, сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
Приложение N 3. Перечень, характеристики основных мероприятий муниципальной программы, сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
муниципального образования
городского округа "Воркута"
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)*(1) |
Основные направления реализации*(2) |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "________________" | |||||||
|
Задача 1. "________________" | |||||||
|
1 |
ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.1.2 (Основное мероприятие 1.1.2) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "________________" | |||||||
|
4 |
ВЦП 1.2.1 (Основное мероприятие 1.2.1) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Основное мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "________________" | |||||||
|
Задача 1. "________________" | |||||||
|
7 |
Основное мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения индикатора (показателя) |
||||
|
отчетный год*(3) |
текущий год*(4) |
очередной год*(5) |
первый год планового периода*(6) |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "____________________" | |||||||
|
1 |
Индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||
|
Задача 1. "____________________" | |||||||
|
4 |
Индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "____________________" | |||||||
|
7 |
Индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 4
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы, тыс. руб. |
||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
N*(7) |
N+1 год |
N+2 года |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1.2 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.4 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
N*(8) |
N+1 год |
N+2 года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица*(9) |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица*(9) |
|
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица*(9) |
|
|
|
|
|
||
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания*(10) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
Таблица 7
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
|
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
Фактическое значение года, предшествующего отчетному |
Отчетный год |
|||||
|
плановое значение |
фактическое значение |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "__________________" | ||||||
|
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "_______________________" | ||||||
|
Задача 1 "_________________________" | ||||||
|
1.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "_________________" | ||||||
|
2.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Информация
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
Кассовые расходы, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица*(11) |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица*(11) |
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица*(11) |
|
|
Таблица 9
Информация
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания*(12) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||
|
План |
Факт |
Оценка расходов |
Кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 | ||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
x |
x |
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
x |
x |
|
... |
|
|
x |
x |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
x |
x |
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
x |
x |
|
... |
|
|
x |
x |
Таблица 10
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы "____________" на текущий финансовый год
|
N |
Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение ОМСУ |
Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия*(13) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. |
График реализации на текущий финансовый год, квартал |
||||||
|
Всего: |
в том числе за счет средств: |
|||||||||||||
|
Федерального бюджета |
Республиканского бюджета |
Местного бюджета |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Подпрограмма 1 "_____________" |
|||||||||||||
|
1. |
ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N ____ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N ____ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N _____ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N ___ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
2.2 |
Мероприятие 1.1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N ___ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
2.3 |
Мероприятие 1.1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N ____ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Мероприятие 1.1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
3.2 |
Мероприятие 1.1.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N ___ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Подпрограмма 2 "_________________" |
|||||||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Всего по программе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Таблица 11
Ежеквартальный мониторинг
реализации муниципальной программы
"____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
|
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) |
Результаты |
Плановый срок |
Фактический срок |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
запланированные |
достигнутые |
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 "______________________" | ||||||||
|
Задача 1 "_________________" | ||||||||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
х |
х |
х |
|
х |
|
|
|
Контрольное событие N 2 |
|
х |
х |
х |
|
х |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|