Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 19 февраля 2018 г. N 02/175 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа "Вуктыл" от 3 октября 2016 года N 10/509 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Вуктыл", их формирования и реализации"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Вуктыл"
от 19 февраля 2018 г. N 02/175
"Приложение
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ
городского округа "Вуктыл",
их формирования и реализации
Таблица N 1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
Соисполнители муниципальной программы |
|
|
Участники муниципальной программы |
|
|
Подпрограммы муниципальной программы |
|
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
|
|
Цели муниципальной программы |
|
|
Задачи муниципальной программы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
|
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
|
Таблица N 2
ПОДПРОГРАММА
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
муниципальной программы
ПАСПОРТ
подпрограммы "________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Участники подпрограммы (по согласованию) |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Цели подпрограммы |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы финансирования подпрограммы |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
Таблица N 3
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения индикатора (показателя) |
||||
|
отчетный год*(1) |
текущий год*(2) |
очередной год*(3) |
первый год планового периода*(4) |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "____________________" | |||||||
|
1. |
Индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||
|
Задача 1. "____________________" | |||||||
|
4. |
Индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "____________________" | |||||||
|
7. |
Индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
-----------------------------
*(1) отчетный год - год, предшествующий текущему году;
*(2) текущий год - год, в котором осуществляется формирование муниципальной программы;
*(3) очередной год - год, следующий за текущим годом формирования муниципальной программы;
*(4) первый год планового периода - год, следующий за очередным годом
Таблица N 4
Перечень и характеристики
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)* |
Основные направления реализации** |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||
|
Задача 1. "____________________" | |||||||
|
1. |
ВЦП 1.1.1. (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ВЦП 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "____________________" | |||||||
|
5. |
ВЦП 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
ВЦП 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Основное мероприятие 1.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "____________________" | |||||||
|
Задача 1. "____________________" | |||||||
|
9. |
Основное мероприятие 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
-----------------------------
* Ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий в целях оценки их выполнения за отчетный год должен содержать количественные значения;
** Указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия)
Таблица N 5
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа "Вуктыл" по муниципальной программе городского округа "Вуктыл"
"__________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (работы), руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||
|
Основное мероприятие 1.1.1. | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
... | |||||||
Таблица N 6
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл"
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (руб.) |
||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
N 1 |
N+1 год |
N+2 года |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель* |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель* |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
ВЦП 1.1.1. (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
исполнитель ВЦП (ответственный исполнитель) |
|
|
|
|
|
|
4. |
ВЦП 1.1.2. |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
5. |
Основное мероприятие 1.1.3. |
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
... |
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
* N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно).
Таблица N 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"______________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, руб. |
||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) |
N 1 |
N+1 год |
N+2 года |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
ВЦП 1.1.1. (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 8
Схема
взаимосвязи муниципальных стратегических документов
Таблица N 9
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_______________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
на очередной финансовый год
|
N |
Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события программы |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение ОМСУ |
Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия* |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. |
График реализации на очередной финансовый год, квартал |
||||||
|
Всего: |
в том числе за счет средств: |
|||||||||||||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
республиканского бюджета Республики Коми |
бюджета МОГО "Вуктыл" |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Подпрограмма 1 "____________________" |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
ВЦП 1.1.1. (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.1.1.2. |
Мероприятие 1.1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.1.2. |
ВЦП 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1. |
Мероприятие 1.1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.1.2.2. |
Мероприятие 1.1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3. |
Мероприятие 1.1.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Основное мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1. |
Мероприятие 1.1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
1.1.3.2. |
Мероприятие 1.1.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
|
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Подпрограмма 2 "____________________" |
|||||||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Всего по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
-----------------------------
* Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.
Таблица N 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"___________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
за ___________________ г.
|
N |
Наименование целевого индикатора (показатель) |
Ед. измерения |
Направленность* |
Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)*** |
||
|
год, предшествующий отчетному** |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "____________________" | |||||||
|
1. |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||
|
Задача 1. "____________________" | |||||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "____________________" | |||||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
-----------------------------
* направленность показателя обозначается:
^ - направленность на рост, т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);
v - направленность на снижение, т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя);
** приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий год;
*** приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения.
Таблица N 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
за ___________________ г.
|
N |
Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события*(1) |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок в отчетном году |
Фактический срок в отчетном году |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*(5) |
|||
|
начала реализации*(2) |
окончания реализации*(2) |
начала реализации*(2) |
окончания реализации*(2) |
запланированные*(3) |
достигнутые*(4) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||||
|
Задача 1. "____________________" | |||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1.1. (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N __ |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
*(1) Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам N 4, N 9;
*(2) Указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, "01.03.2016");
*(3) Отражается информация в соответствии с планом реализации муниципальной программы (таблица N 9);
*(4) информация графы должна начинаться словом "Достигнуты" или "Не достигнуты" с кратким изложением сути. Основное мероприятие считается выполненным при условии, что все мероприятия в рамках конкретного основного мероприятия выполнены, т.е. результат достигнут;
*(5) При наличии отклонений плановых результатов от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается знак "нет".
Таблица N 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"___________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)*
за ___________________ г.
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|
|
сводная бюджетная роспись на отчетную дату** |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|||
|
... |
|
|
|||
|
2. |
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|||
|
... |
|
|
|||
|
3. |
ВЦП 1.1.1 (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
исполнитель ВЦП (ответственный исполнитель) |
|
|
|
4. |
ВЦП 1.1.2 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
5. |
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
-----------------------------
* данные таблицы отражаются на основе данных таблицы N 6;
** для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица N 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)*
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за ___________________ г.
(руб.)
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Источники финансирования |
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
Фактические расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|||
|
... |
|
|
|||
|
2. |
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|||
|
... |
|
|
|||
|
3. |
ВЦП 1.1.1. (Основное мероприятие 1.1.1.) |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|||
|
федерального бюджета Российской Федерации |
|
|
|||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|||
|
... |
|
|
|||
|
... |
... |
|
|
|
|
-----------------------------
* данные таблицы отражаются на основе данных таблицы N 7
Таблица N 14
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа "Вуктыл"
"_____________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
за ___________________ г.
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (руб.)* |
||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "____________________" | ||||
|
Основное мероприятие 1.1.1. | ||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ... |
|
|||
|
Показатель объема услуги: |
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
... | ||||
* для годового отчета - 31 декабря отчетного года
Таблица N 15
Анкета
для оценки эффективности муниципальной программы*
|
N |
Вопросы для оценки |
Методика определения ответа |
Эксперт** |
Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)*** |
Балл |
Итоги оценки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Блок 1. Качество формирования |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы |
(20% / 4 * (нет - 0 или да - 1)) |
|
|
Х |
|
|
1.1. |
Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия) |
Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока |
Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - Отдел по развитию экономики) |
|
|
|
|
1.2. |
Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии |
Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
1.3. |
Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы |
Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
1.4. |
Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. |
Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
|
Раздел 2. Качество планирования |
(10% / 5 * (нет - 0 или да - 1)) |
|
Х |
|
|
|
2.1. |
Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
2.2. |
Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% |
Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
2.3. |
Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
2.4. |
Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |
Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
2.5. |
Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). |
Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания |
Финансовое управление администрации городского округа "Вуктыл" (далее - Финансовое управление) |
|
|
|
|
|
Блок 2. Эффективность реализации |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Качество управления программой |
(20% / 5 * (нет - 0 или да - 1)) |
|
Х |
|
|
|
3.1. |
Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
3.2. |
Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) |
Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
3.3. |
Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. |
Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством |
Финансовое управление |
|
|
|
|
3.4. |
Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. |
Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
3.5. |
Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля |
Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) |
Финансовое управление |
|
|
|
|
|
Раздел 4. Достигнутые результаты |
(50% / 3 * k) |
|
Х |
|
|
|
4.1. |
Какая степень выполнения основных мероприятий |
Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
4.2. |
Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) |
Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) |
Отдел по развитию экономики |
|
|
|
|
4.3. |
Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы |
Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 |
Финансовое управление |
|
|
|
|
а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) |
|
|
Х |
Х |
||
|
б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) |
|
|
Х |
Х |
||
|
|
|
Итого: |
Х |
Х |
|
|
* Таблица представляется в формате Excel
** Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ
*** В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически
|
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |
|
Таблица N 16
Соответствие
баллов качественной оценке
|
Диапазон баллов |
Итоговая оценка муниципальной программы |
Вывод* |
|
85 - 100 |
Эффективна |
Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
|
70 - 84,99 |
Умеренно эффективна |
В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)** |
|
50 - 69,99 |
Адекватна |
По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)** |
|
0 - 49,99 |
Неэффективна |
Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) 2, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
|
Результаты отсутствуют |
Результаты не проявлены |
В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
* Отражается Экспертом в сводном годовом отчете (докладе) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
** Оценка динамики изменений исполнения муниципальной программы по сравнению с предыдущим годом производится начиная с оценки отчета об исполнении муниципальной программы за 2018 год
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 19 февраля 2018 г. N 02/175 "О внесении изменений... |