Приложение. Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 12 марта 2018 г. N 03/186

Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

Муниципальную программу муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура", утвержденную постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:

"Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 06 декабря 2013 г. N 12/2473
(приложение)

Муниципальная программа
муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

Паспорт
муниципальной программы "Культура"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители муниципальной программы	1. МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино", 2. МБУ "Централизованная библиотечная система", 3. МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского", 4. МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа", 5. МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие самобытной культуры района
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский". 2. Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса задач программы принимаются следующие целевые индикаторы: 1. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент). 2. Показатель средней книгообеспеченности (экземпляров на 1 пользователя). 3. Увеличение посещаемости музея (посещений на 1 жителя в год). 4. Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) (процент). 5. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент). 6. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент от общей численности населения) (применялся до 31 декабря 2017 г.). 7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. 8. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения). 9. Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района (процент). 10. Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы, в год (человек). 11. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (единиц на 1000 человек населения) (применялся до 31 декабря 2017 г.). 12. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями культуры. 13. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 14. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми (процент). 15. Уровень ежегодного достижения индикаторов (показателей) программы (процент)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Объемы финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования программы на 2014-20120 годы предусматривается в размере 629927411,0 рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 41862020,0 рублей; средств местного бюджета - 586980951,0 рублей; средств федерального бюджета - 1084440,0 рублей. Объем финансирования программы по годам составляет: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 2014 год - 1413100,0 рублей; 2015 год - 718600,0 рублей; 2016 год - 565700,0 рублей; 2017 год - 17169390,0 рублей; 2018 год - 21995230,0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей средств местных бюджетов: 2014 год - 2762900,0 рублей; 2015 год - 102208300,0 рублей; 2016 год - 99241372,0 рублей; 2017 год - 99845179,0 рублей; 2018 год - 94419600,0 рублей; 2019 год - 94251800,0 рублей; 2020 год - 94251800,0 рублей; средств федерального бюджета: 2014 год - 292900,0 рублей; 2015 год - 220400,0 рублей; 2016 год - 253900,0 рублей; 2017 год - 317240,0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В течение срока реализации программы комплекс программных мер позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения района. Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 1. увеличение показателя средней книгообеспеченности до 15,8 экземпляров на 1 пользователя; 2. увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения Усть-Цилемского района), на 15% от уровня 2013 года; 3. увеличение доли учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ на 1% от уровня 2013 года; 4. увеличение посещаемости музея на 80% от уровня 2013 года; 5. увеличение доли учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) до 50%; 6. все здания и сооружения муниципальных учреждений культуры к 2020 году будут находиться в удовлетворительном состоянии; 7. посещения учреждений культуры увеличатся на 3% от уровня 2013 года; 8. количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы, увеличится на 15 человек по сравнению с 2013 годом; 9. уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками к 2020 году составит 100%; 10. уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями культуры к 2020 году составит 100%; 11. удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский", к 2020 году составит 30%; 12. уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры достигнет уровня средней заработной платы в Республике Коми; 13. уровень ежегодного достижения индикаторов (показателей) программы достигнет 100%

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Усть-Цилемский" до 2020 года целью муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура" (далее - Программа) является сохранение и развитие культуры Усть-Цилемского района.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района;

- формирование благоприятных условий для реализации и развития творческого потенциала населения Усть-Цилемского района.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района "Усть-Цилемский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.

В целом реализация Программы обеспечит модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и искусства, позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения района.

2. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в приложении к Программе (таблица N 1).

Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в приложении к Программе (таблица N 2).

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в приложении к Программе (таблица N 3).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей Программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлено в приложении к Программе (таблица N 4).

Прогноз сводных показателей на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Усть-Цилемский" по Программе представлен в приложении к Программе (таблица N 5).

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 1

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Культура"
1	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года	процент	-	-	2,9	8,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
2	Показатель средней книгообеспеченности	экземпляров на 1 пользователя	15,6	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,7	15,8	15,8
3	Увеличение посещаемости музея	посещений на 1 жителя в год	1,1	1,1	1,4	1,3	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0
4	Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов)	процент	25	26	30	32	34	38,5	42	44	50
5	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры	процент	90	90,2	91	92	93	85	85	86	88
6	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	84,5	88	87,6	89,3	88,5	89	89,5	90	90,5
7.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками	процент	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района"
8	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процент	350	354	404	330	410	410	410	410	410
9	Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района	процент	4,8	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0
10	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы, в год	человек	15	15	16	18	22	25	27	29	30
11	Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений	единиц на 1000 человек населения	14,85	15,86	16,7	17,5	17,1	17,14	17,3	17,35	17,43
12	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями культуры	процент	-	-	-	-	-	-	100	100	100
13	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский"	процент	-	-	-	-	-	-	26,9	27,4	30
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
14	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми	процент	41,5	56,3	68,2	68,7	65,5	90,0	100,0	100,0	100,0
15	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы	процент	95	96	97	98	99	98	100	100	100

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 2

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
1.	1.1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района "Усть-Цилемский" объектами сферы культуры	Соответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, повышение предоставления качественных услуг населению	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
2.	1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Обеспечение мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей	Обеспечение пожарной безопасности объектов учреждений культуры, выполнение требований в области обеспечения безопасности	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
3.	1.3. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью не менее 2 учреждений в год	Проведение поэтапного обновления специального оборудования для более качественного предоставления услуг населению.	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов)
4.	1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Обеспечение фондов библиотек. Повышение качества библиотечного обслуживания. Повышение интереса к чтению	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
5.	1.5. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры	Повышение книгообеспеченности населения. Повышение качества предоставляемых услуг, интереса к чтению	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. Рост средней книгообеспеченности
6.	1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	Сохранение культурных ценностей, повышение интереса населения к истории и поддержание культурно-национальной самобытности	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Увеличение посещаемости музейных учреждений
7.	1.7. Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Повышение качества предоставляемых услуг	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. Рост средней книгообеспеченности
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района"
8.	2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности	Повышение качества предоставляемых услуг. Проведение мероприятий, сохранение культурных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями культуры
9.	2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Получение детьми качественного дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства	Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства	Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района
10.	2.3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала	Заинтересованность работников в профессиональной творческой деятельности. Сохранение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы, в год. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
11.	2.4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие и сохранение традиционной Усть-Цилемской культуры. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг	Сохранение и развитие самобытной культуры своего района. Получение населением качественных услуг	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12.	3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Организация мероприятий по хозяйственному обеспечению муниципальных учреждений сферы культуры. Улучшение качества предоставляемых услуг	Повышение удельного веса реализованных в установленные сроки основных мероприятий, утвержденных на соответствующий год	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
13.	3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами	Соблюдение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми. Уровень ежегодного достижения индикаторов (показателей) программы
14.	3.3. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014 г.	2020 г.	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами	Соблюдение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы	Уровень ежегодного достижения индикаторов (показателей) Программы

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 3

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский"
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2014 г. (округл. до сотен)		2015 г. (округл. до сотен)		2016 г.	2017 г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
Муниципальная программа	Культура	Всего	629927411,0	4468900,0	103147300,0		100060972,0		117331809,0		116414830,0	94251800,0	94251800,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	296148799,69	1324200,0	47092900,0		47932652,0		54607667,69		56417380,0	44387000,0	44387000,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	76933966,0	574100,0	11991300,0		11745650,0		15027496,0		14954820,0	11320300,0	11320300,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	50336970,0	388100,0	8054600,0		8127559,0		9457211,0		8505500,0	7902000,0	7902000,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	127226751,0	746700,0	20542900,0		20409711,0		25070010,0		24282230,0	18087600,0	18087600,0
		МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"	73278300,0	0,0	12318600,0		11321400,0		12668400,0		12123300,0	12423300,0	12423300,0
		Администрация сельского поселения "Усть-Цильма"	53800,0	0,0	53800,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБОУ "Усть-Цилемская СОШ имени М.А. Бабикова"	10000,0	0,0	0,0		0,0		10000,0		0,0	0,0	0,0
		Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	5938824,31	1435800,0	3093200,0		524000,0		491024,31		131600,0	131600,0	131600,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего	6365200,0	1786400,0	3390000,0		690000,0		100000,0		398800,0	0,0	0,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	818800,0	220000,0	200000,0		0,0		0,0		398800,0	0,0	0,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	1225600,0	555600,0	550000,0		120000,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	1548000,0	275000,0	640000,0		533000,0		100000,0		0,0	0,0	0,0
		Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2772800,0	735800,0	2000000,0		37000,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Всего	1022130,0	76400,0	375000,0		179500,0		346230,0		15000,0	15000,0	15000,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	674030,0	0,0	249000,0		113400,0		296630,0		5000,0	5000,0	5000,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	110000,0	8500,0	48000,0		23500,0		21000,0		3000,0	3000,0	3000,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	23600,0	0,0	8500,0		5500,0		3600,0		2000,0	2000,0	2000,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	214500,0	67900,0	69500,0		37100,0		25000,0		5000,0	5000,0	5000,0
Основное мероприятие 1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	4763740,0	1259300,0	563400,0		1979400,0		566840,0		131600,0	131600,0	131600,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	2990540,0	578200,0	247800,0		1799400,0		365140,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	325000,0	0,0	170000,0		130000,0		25000,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	695400,0	383100,0	145600,0		20000,0		146700,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	358000,0	298000,0	0,0		30000,0		30000,0		0,0	0,0	0,0
		Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	394800,0	0,0	0,0		0,0		0,0		131600,0	131600,0	131600,0
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	МБУ "Централизованная библиотечная система"	123988751,0	0,0	19065000,0		19680911,0		24822410,0		24255230,0	18082600,0	18082600,0
Основное мероприятие 1.5.	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	МБУ "Централизованная библиотечная система"	324600,0	90800,0	71500,0		48700,0		47600,0		22000,0	22000,0	22000,0
Основное мероприятие 1.6.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	74685266,0	0,0	10990200,0		11332150,0		14776496,0		14951820,0	11317300,0	11317300,0
Основное мероприятие 1.7.	Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки - филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"	МБУ "Централизованная библиотечная система"	156400,0	0,0	156400,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	285385233,0	0,0	44034600,0		44371152,0		52201901,0		56013580,0	44382000,0	44382000,0
Основное мероприятие 2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	49297030,0	0,0	7700500,0		7996119,0		9296911,0		8503500,0	7900000,0	7900000,0
Основное мероприятие 2.3.	Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	233122,0	0,0	50300,0		72822,0		110000,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	32000,0	0,0	12000,0		0,0		20000,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	78300,0	0,0	13300,0		0,0		65000,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	75000,0	0,0	10000,0		55000,0		10000,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	47822,0	0,0	15000,0		17822,0		15000,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры	Всего	7928583,0	1256000,0	2783200,0		2152732,0		1736651,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	4717626,69	526000,0	1579500,0		1546500,0		1065626,69		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	286700,0	10000,0	26700,0		110000,0		140000,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	20000,0	5000,0	10000,0		5000,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	105000,0	15000,0	20000,0		40000,0		30000,0		0,0	0,0	0,0
		Администрация сельского поселения "Усть-Цильма"	53800,0	0,0	53800,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБОУ "Усть-Цилемская СОШ имени М.А. Бабикова"	10000,0	0,0	0,0		0,0		10000,0		0,0	0,0	0,0
		Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2735456,31	700000,0	1093200,0		451 232,0		491024,31		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"	73278300,0	0,0	12318600,0		11321400,0		12668400,0		12123300,0	12423300,0	12423300,0
Основное мероприятие 3.2.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	35768,0	0,0	0,0		35768,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение функционирования муниципальных учреждений	Всего	2507288,0	0,0	1648600,0		200318,0		658370,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	1530570,0	0,0	770000,0		102200,0		658370,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	223100,0	0,0	193100,0		30000,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	225940,0	0,0	180000,0		45940,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Централизованная библиотечная система"	527678,0	0,0	505500,0		22178,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.)
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Культура	Всего: в том числе:		117331809,0	116414830,0	94251800,0	94251800,0
		федеральный бюджет		317240,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет		17169390,0	21995230,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"		99845179,0	94419600,0	94251800,0	94251800,0
		средства от приносящей доход деятельности		0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего: в том числе:	6365200,0	100000,0	398800,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	1435000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	4930200,0	100000,0	398800,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Всего: в том числе:	1022130,0	346230,0	15000,0	15000,0	15000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	450400,0	56800,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	571730,0	289430,0	15000,0	15000,0	15000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего: в том числе:	4763740,0	566840,0	131600,0	131600,0	131600,0
		федеральный бюджет	856540,0	263640,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	831800,0	101600,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	3075400,0	201600,0	131600,0	131600,0	131600,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего: в том числе:	123988751,0	24822410,0	24255230,0	18082600,0	18082600,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	10865130,0	4798500,0	6066630,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	113123621,0	20023910,0	20023910,0	18082600,0	18082600,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Всего: в том числе:	324600,0	47600,0	22000,0	22000,0	22000,0
		федеральный бюджет	11500,0	3600,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	112300,0	22000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	156800,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего: в том числе:	74685266,0	14776496,0	14951820,0	11317300,0	11317300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	6343620,0	2762300,0	3581320,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	68341646,0	12014196,0	11370500,0	11317300,0	11317300,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7.	Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"	Всего, в том числе:	156400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	116400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего: в том числе:	285385233,0	52201901,0	56013580,0	44382000,0	44382000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	20390480,0	8627700,0	11762780,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	264994753,0	43574201,0	44250800,0	44382000,0	44382000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего: в том числе:	49297030,0	9296911,0	8503500,0	7900000,0	7900000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	1184990,0	600490,0	584500,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	48112040,0	8696421,0	7919000,0	7900000,0	7900000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Всего: в том числе:	233122,0	110000,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	100000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	133122,0	60000,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры	Всего: в том числе:	7928583,0	1736651,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	248300,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	7680283,0	1536651,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	Всего: в том числе:	73278300,0	12668400,0	12123300,0	12423300,0	12423300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	73278300,0	12668400,0	12123300,0	12423300,0	12423300,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение функционирования муниципальных учреждений	Всего: в том числе:	2507288,0	658370,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	2507288,0	658370,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 5

Прогноз сводных показателей
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Усть-Цилемский" по муниципальной программе "Культура"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками						24255230,0	18082600,0	18082600,0
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав, удаленно через сеть Интернет	Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей	Единица	450	455	460	х	х	х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	Количество посещений	Единица	104500	104500	104500	х	х	х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	Количество посещений	Единица	18000	18000	18000	х	х	х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	Количество посещений	Единица	7500	7500	7500	х	х	х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Количество документов	Единица	160200	160200	160200	х	х	х
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (внесение записей в электронный каталог)	Единица	1847	1865	1883	х	х	х
Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями						14951820,0	11317300,0	11317300,0
Создание композиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	Количество экспозиций	Единица	10	10	10	х	х	х
Создание композиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	Количество экспозиций	Единица	40	40	41	х	х	х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	Число посетителей	Человек	4800	5000	5100	х	х	х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях	Число посетителей	Человек	8600	8700	8800	х	х	х
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	Единица	1	1	1	х	х	х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	Единица	150	180	190	х	х	х
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа						56013580,0	44382000,0	44382000,0
Услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм стационара, бесплатная	Число зрителей	Человек	6200	6200	6200	х	х	х
Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм стационара, платная	Число зрителей	Человек	3000	3000	3000	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество мероприятий	Единица	1785	1785	1785	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество мероприятий	Единица	50	50	50	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная мастер-классы	Количество мероприятий	Единица	37	37	37	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платная культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество мероприятий	Единица	765	765	765	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платная творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество мероприятий	Единица	1	1	1	х	х	х
Показ кинофильмов на закрытой площадке, бесплатная	Число зрителей	Человек	800	800	800	х	х	х
Показ кинофильмов на закрытой площадке, платная	Число зрителей	Человек	3200	3200	3200	х	х	х
Работы:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица	210	210	210	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Штука	1785	1785	1785	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество проведенных мероприятий	Штука	50	50	50	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий мастер-классы	Количество проведенных мероприятий	Штука	37	37	37	х	х	х
Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства						8503500,0	7900000,0	7900000,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число обучающихся	Человек	52	42	37	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства. Народные инструменты	Число обучающихся	Человек	13	17	20	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства. Фортепиано	Число обучающихся	Человек	27	33	35	х	х	х
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями						12123300,0	12423300,0	12423300,0
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории	Тыс.кв. м.	20,7	20,7	20,7	х	х	х

".