Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 16 июля 2018 года N 1018

Таблица 5.2

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
Статус		Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования"	Всего: в том числе	12 274 884,5	2 097 545,2	2 027 409,0	2 141 278,9	2 177 412,6	1 915 619,3	1 915 619,5
		федеральный бюджет	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0	0,0
		бюджет Республики Коми	9 041 730,8	1 486 649,3	1 441 014,5	1 387 820,1	1 595 008,1	1 565 619,3	1 565 619,5
		бюджет МО ГО "Воркута"	3 229 153,7	610 895,9	586 394,5	749 458,8	582 404,5	350 000,0	350 000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие системы дошкольного и общего образования	Всего: в том числе	9 901 707,0	1 708 604,5	1 642 573,8	1 697 127,0	1 728 792,7	1 562 304,4	1 562 304,6
		федеральный бюджет	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	8 986 316,0	1 481 865,7	1 437 187,1	1 373 761,8	1 569 645,6	1 561 927,8	1 561 928,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	911 391,0	226 738,8	205 386,7	319 365,2	159 147,1	376,6	376,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Всего: в том числе	4 307 691,8	711 214,4	694 149,2	724 029,4	774 269,8	702 014,4	702 014,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	3 893 115,2	608 259,2	601 202,5	579 626,6	699 997,9	702 014,4	702 014,6
		бюджет МО ГО "Воркута"	414 576,6	102 955,2	92 946,7	144 402,8	74 271,9	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.2	Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Всего: в том числе	151 843,9	27 957,8	25 014,9	20 296,4	26 165,8	26 204,5	26 204,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	151 843,9	27 957,8	25 014,9	20 296,4	26 165,8	26 204,5	26 204,5
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.3	Сохранение и укрепление здоровья воспитанников	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4	Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных организаций	Всего: в том числе	107,1	24,2	27,0	25,9	30,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	107,1	24,2	27,0	25,9	30,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.5	Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников	Всего: в том числе	399,8	0,0	0,0	99,8	100,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	399,8	0,0	0,0	99,8	100,0	100,0	100,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.1	Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования	Всего: в том числе	5 438 803,5	968 696,7	922 600,1	952 040,9	927 494,8	833 985,5	833 985,5
		федеральный бюджет	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	4 941 356,9	845 648,7	810 969,7	773 838,8	843 481,9	833 708,9	833 708,9
		бюджет МО ГО "Воркута"	493 446,6	123 048,0	111 630,4	174 202,1	84 012,9	276,6	276,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.2	Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.3	Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования	Всего: в том числе	291,3	94,9	136,5	29,1	30,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	291,3	94,9	136,5	29,1	30,8	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.4	Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся	Всего: в том числе	2 569,6	616,5	646,1	605,5	701,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	2 569,6	616,5	646,1	605,5	701,5	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.5	Развитие этнокультурного образования	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дети и молодежь	Всего: в том числе	804 698,3	167 760,3	148 717,4	177 632,7	179 040,9	65 773,5	65 773,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	55 414,8	4 783,6	3 827,4	14 058,3	25 362,5	3 691,5	3 691,5
		бюджет МО ГО "Воркута"	749 283,5	162 976,7	144 890,0	163 574,4	153 678,4	62 082,0	62 082,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования	Всего: в том числе	721 702,5	148 995,5	129 677,6	158 682,6	163 844,4	60 251,2	60 251,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	35 104,1	880,0	430,6	10 694,3	22 343,0	378,1	378,1
		бюджет МО ГО "Воркута"	686 598,4	148 115,5	129 247,0	147 988,3	141501,4	59 873,1	59 873,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.2	Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Всего: в том числе	492,7	136,8	123,5	117,6	114,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	492,7	136,8	123,5	117,6	114,8	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.3	Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи	Всего: в том числе	85,2	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	85,2	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.4	Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся	Всего: в том числе	2 083,5	367,2	501,8	598,3	616,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	2 083,5	367,2	501,8	598,3	616,2	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.5	Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта	Всего: в том числе	1 733,3	448,8	434,9	338,8	510,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	1 733,3	448,8	434,9	338,8	510,8	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.6	Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного образования	Всего: в том числе	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.7	Укрепление материально-технической базы по направлению патриотического воспитания	Всего: в том числе	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.8	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.8	Обеспечение оздоровления и отдыха детей	Всего: в том числе	59 790,2	13 780,2	13 711,2	12 884,7	8 369,5	5 522,3	5 522,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	20 310,7	3 903,6	3 396,8	3 364,0	3 019,5	3 313,4	3 313,4
		бюджет МО ГО "Воркута"	39 479,5	9 876,6	10 314,4	9 520,7	5 350,0	2 208,9	2 208,9
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.9	Социальная поддержка детей из семей социально значимых категорий при проведении мероприятий оздоровительной кампании	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.10	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков	Всего: в том числе	18 731,9	4 001,8	4 238,4	4 991,7	5 500,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	18 731,9	4 001,8	4 238,4	4 991,7	5 500,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего: в том числе	1 568 479,2	221 180,4	236 117,8	266 519,2	269 579,0	287 541,4	287 541,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	1 568 479,2	221 180,4	236 117,8	266 519,2	269 579,0	287 541,4	287 541,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего: в том числе	259 223,8	64 366,1	62 472,5	32 491,8	33 355,8	33 268,8	33 268,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	259 223,8	64 366,1	62 472,5	32 491,8	33 355,8	33 268,8	33 268,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.2	Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса, организации методических, информационных услуг муниципальным образовательным организациям	Всего: в том числе	40 239,4	20 117,5	20 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	40 239,4	20 117,5	20 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.3	Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений	Всего: в том числе	206 238,9	97 688,8	108 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	206 238,9	97 688,8	108 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.4	Предоставление транспортных услуг	Всего: в том числе	83 981,3	39 008,0	44 973,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	83 981,3	39 008,0	44 973,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.5	Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса	Всего: в том числе	48 608,4	0,0	0,0	11 314,5	12 431,3	12 431,3	12 431,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	48 608,4	0,0	0,0	11 314,5	12 431,3	12 431,3	12 431,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.6	Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе	167 177,6	0,0	0,0	40 027,9	42 489,9	42 329,9	42 329,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	167 177,6	0,0	0,0	40 027,9	42 489,9	42 329,9	42 329,9
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.7	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего: в том числе	763 009,8	0,0	0,0	182 685,0	181 302,0	199 511,4	199 511,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	763 009,8	0,0	0,0	182 685,0	181 302,0	199 511,4	199 511,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 16 июля 2018 г. N 1018...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас