Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 июля 2018 г. N 1036 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25.12.2013 N 3662 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики" (документ утратил силу)
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 18 июля N 1036
Таблица 1
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие экономики" | ||||||||||
|
Цель муниципальной программы: "Создание условий для развития экономики на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
1 |
Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
% |
- |
- |
80 |
82 |
84 |
|
|
|
|
2 |
Количество разработанных документов стратегического планирования |
ед. |
0 |
10 |
10 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
3. |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах |
млн. руб. |
42749 |
19541 |
18583 |
27224,8 |
24711,0 |
4520,0 |
4736,0 |
5120,0 |
|
4 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в |
Субъектов ежегодно |
26,6 |
26,9 |
27,3 |
27,7 |
28,3 |
27,7 |
28,1 |
28,4 |
|
|
расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования городского округа "Воркута" (без учета микропредприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Число туристов, прибывших на территорию МОГО "Воркута" |
ед. |
6700 |
7400 |
8100 |
8600 |
9000 |
9500 |
9800 |
10000 |
|
Подпрограмма "Стратегическое планирование" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Функционирование системы стратегического планирования МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Развитие программно-целевого планирования в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
6. |
Количество разработанных документов стратегического планирования |
ед. |
0 |
10 |
10 |
12 |
12 |
- |
- |
- |
|
7 |
Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета |
% |
5,2 |
80,8 |
82,8 |
83,2 |
85 |
87 |
89 |
90 |
|
Задача 2. "Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
8. |
Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО "Воркута" от их фактических значений |
% |
49,8 |
45,0 |
40,0 |
5,0 |
5,0 |
33,0 |
32,8 |
32,5 |
|
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
9. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
тыс. руб. |
494,9 |
232,8 |
226,3 |
348,7 |
315,1 |
57,3 |
61,4 |
67,9 |
|
10. |
Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
ед. |
12 |
13 |
13 |
22 |
23 |
6 |
7 |
7 |
|
11. |
Количество промышленных площадок на территории муниципального образования городского округа "Воркута", ориентированных на развитие промышленного производства |
ед. |
8 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 2. "Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
12. |
Количество разработанных и актуализированных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" |
ед. |
2 |
2 |
3 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
13. |
Количество размещенных на сайте www.воркута.рф информационных материалов для субъектов инвестиционной деятельности |
ед. |
1 |
2 |
3 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
14. |
Наличие канала прямой связи инвесторов и администрации МО ГО "Воркута" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
14 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в |
% |
5,99 |
6 |
6 |
5,71 |
6,02 |
6,03 |
6,04 |
6,06 |
|
|
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
15 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми |
субъектов ежегодно |
13 |
12 |
14 |
7 |
7 |
7 |
16 |
17 |
|
16 |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
17 |
Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО "Воркута" |
кв. м на 1 тыс. жителей |
957,5 |
983,9 |
1010,2 |
1040,9 |
879,2 |
1111,2 |
1146,7 |
1182,2 |
|
18 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями |
млн. руб. |
1797,9 |
1836,4 |
1874,9 |
1913,4 |
1357,2 |
1990,4 |
2028,9 |
2067,4 |
|
18 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями |
млн. руб. |
1797,9 |
1836,4 |
1874,9 |
1913,4 |
1357,2 |
1990,4 |
2028,9 |
2067,4 |
|
19 |
Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: "Создание условий для развития туристской отрасли в МО ГО "Воркута" | ||||||||||
|
Задача 1. "Формирование инфраструктуры туризма" | ||||||||||
|
20 |
Количество коллективных мест размещения (гостиницы, гостевые дома, туристские базы, приюты) |
ед. |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
21 |
Количество установленных туристических указателей, информационных щитов |
ед. |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
5 |
6 |
|
22 |
Количество субъектов, связанных с турдеятельностью |
ед. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 2. "Формирование и продвижение тур продуктов" | ||||||||||
|
23 |
Количество сертифицированных туров |
ед. |
5 |
7 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
24 |
Количество мероприятий, связанных с популяризацией въездного и внутреннего туризма |
ед. |
2 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
12 |
13 |
|
25 |
Количество кадров, прошедших аттестацию в сфере туризма |
чел. |
19 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
26 |
Удельный вес населения, участвующего в туристско-досуговых мероприятиях |
% |
42,79 |
46,71 |
48,39 |
50,32 |
25,05 |
25,10 |
25,1 |
25,1 |
Таблица 2
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы) |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
Развитие экономики |
Всего |
107 962,0 |
2 750,2 |
16 727,8 |
18 961,9 |
25 712,3 |
22 634,8 |
11 175,0 |
10 000,0 |
|
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
19 218,0 |
2 357,4 |
2 543,0 |
3 091,9 |
7 370,8 |
2 679,9 |
1 175,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
61 164,4 |
|
|
4 368,0 |
18 341,5 |
18 454,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
|
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
27 186,8 |
|
14 184,8 |
11 502,0 |
|
1 500,0 |
|
|
||
|
Управление туризма администрации МО ГО "Воркута" |
392,8 |
392,8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
Стратегическое планирование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
Инвестиционный климат |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2 |
Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации МО ГО "Воркута", регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
Малое и среднее предпринимательство |
Всего |
19 218,0 |
2 357,4 |
2 543,0 |
3 091,9 |
7 370,8 |
2 679,9 |
1 175,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.2 |
Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с представителями органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.3 |
Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.4 |
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии") |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
50,0 |
|
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
Основное мероприятие 3.1.5 |
Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
165,3 |
|
|
165,3 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
4 800,0 |
1 500,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Основное мероприятие 3.2.2. |
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
830,0 |
330,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.3. |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
932,6 |
238,0 |
118,0 |
326,6 |
|
|
250,0 |
|
|
Основное мероприятие 3.2.4. |
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
1 186,9 |
39,4 |
|
|
947,5 |
200,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.5. |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
3 733,7 |
250,0 |
700,0 |
1 400,0 |
501,7 |
532,0 |
350,0 |
|
|
Основное мероприятие 3.2.6. |
Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в сфере сельского хозяйства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.7. |
Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.8. |
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.9. |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
6 948,0 |
|
|
|
5 621,6 |
1 076,4 |
250,0 |
|
|
Основное мероприятие 3.2.10. |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
571,5 |
|
|
|
|
571,5 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.11. |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
Въездной и внутренний туризм |
Всего |
88 744,0 |
392,8 |
14 184,8 |
15 870,0 |
18 341,5 |
19 954,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.2 |
Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
600,0 |
|
|
|
|
600,0 |
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.3 |
Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на муниципальной территории |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.1 |
Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской дестинации |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1500,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.2. |
Проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.3 |
Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
59 754,2 |
|
|
4 335,5 |
18 013,8 |
17 404,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
25 406,8 |
|
14 184,8 |
11222,0 |
|
|
|
|
||
|
Управление туризма администрации МО ГО "Воркута" |
392,8 |
392,8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.5. |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и массового отдыха |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" |
810,2 |
|
|
32,5 |
327,7 |
450,0 |
|
|
|
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
280,0 |
|
|
280,0 |
|
|
|
|
||
Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) основного мероприятий |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
Развитие экономики |
Всего: |
107 962,0 |
2 750,2 |
16 727,8 |
18 961,9 |
25 712,3 |
22 634,8 |
11 175,0 |
10 000,0 |
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
7 249,9 |
1 231,3 |
885,6 |
1 393,6 |
3 036,0 |
703,4 |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
4 879,6 |
159,6 |
156,2 |
602,4 |
3 159,9 |
801,5 |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
95 832,5 |
1 359,3 |
15 686,0 |
16 965,9 |
19 516,4 |
21 129,9 |
11 175,0 |
10 000,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
Стратегическое планирование |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО ГО "Воркута" |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО "Воркута" |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
Инвестиционный климат |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.1.2 |
Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации МО ГО "Воркута", регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО ГО "Воркута" |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3 |
Малое и среднее предпринимательство |
Всего: |
19 218,0 |
2 357,4 |
2 543,0 |
3 091,9 |
7 370,8 |
2 679,9 |
1 175,0 |
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
7 249,9 |
1 231,3 |
885,6 |
1 393,6 |
3 036,0 |
703,4 |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
4 879,6 |
159,6 |
156,2 |
602,4 |
3 159,9 |
801,5 |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
7 088,5 |
966,5 |
1 501,2 |
1 095,9 |
1 174,9 |
1 175,0 |
1 175,0 |
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1.2 |
Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с представителями органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1.3 |
Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1.4 |
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии") |
Всего: |
50,0 |
|
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
50,0 |
|
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1.5 |
Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства |
Всего: |
165,3 |
|
|
165,3 |
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
46,0 |
|
|
46,0 |
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
119,3 |
|
|
119,3 |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |
Всего: |
4 800,0 |
1 500,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
2 560,1 |
1 031,3 |
885,6 |
643,2 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
572,6 |
159,6 |
156,2 |
256,8 |
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 667,3 |
309,1 |
158,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.2 |
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства |
Всего: |
830,0 |
330,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
830,0 |
330,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.3 |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |
Всего: |
932,6 |
238,0 |
118,0 |
326,6 |
|
|
250,0 |
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
732,6 |
38,0 |
118,0 |
326,6 |
|
|
250,0 |
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.4 |
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства |
Всего: |
1 186,9 |
39,4 |
|
|
947,5 |
200,0 |
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
511,0 |
|
|
|
441,0 |
70,0 |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
489,0 |
|
|
|
459,0 |
30,0 |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
186,9 |
39,4 |
|
|
47,5 |
100,0 |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.5 |
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Всего: |
3 733,7 |
250,0 |
700,0 |
1 400,0 |
501,7 |
532,0 |
350,0 |
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
750,4 |
|
|
750,4 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
299,6 |
|
|
299,6 |
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
2 683,7 |
250,0 |
700,0 |
350,0 |
501,7 |
532,0 |
350,0 |
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.6 |
Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в сфере сельского хозяйства |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.7 |
Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.8 |
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.9 |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
Всего: |
6 948,0 |
|
|
|
5 621,6 |
1 076,4 |
250,0 |
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
3 228,4 |
|
|
|
2 595,0 |
633,4 |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
2 972,4 |
|
|
|
2 700,9 |
271,5 |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
747,2 |
|
|
|
325,7 |
171,5 |
250,0 |
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.10 |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего: |
571,5 |
|
|
|
|
571,5 |
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
500,0 |
|
|
|
|
500,0 |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
71,5 |
|
|
|
|
71,5 |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.11 |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
"Въездной и внутренний туризм" |
Всего: |
88 744,0 |
392,8 |
14 184,8 |
15 870,0 |
18 341,5 |
19 954,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
88 744,0 |
392,8 |
14 184,8 |
15 870,0 |
18 341,5 |
19 954,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.1.2 |
Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма |
Всего: |
600,0 |
|
|
|
|
600,0 |
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
600,0 |
|
|
|
|
600,0 |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.1.3 |
Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на муниципальной территории |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.1 |
Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской дестинации |
Всего: |
1500,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1500,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.2 |
Проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.3 |
Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.4 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха |
Всего: |
85 553,8 |
392,8 |
14 184,8 |
15 557,5 |
18 013,8 |
17 404,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
85 553,8 |
392,8 |
14 184,8 |
15 557,5 |
18 013,8 |
17 404,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2.5 |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и массового отдыха |
Всего: |
1 090,2 |
|
|
312,5 |
327,7 |
450,0 |
|
|
|
в том числе: | ||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 090,2 |
|
|
312,5 |
327,7 |
450,0 |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнения) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 4. "Въездной и внутренний туризм" | |||||||
|
Услуга "Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма" |
|
|
|
|
317,4 |
182,3 |
182,3 |
|
Количество работ |
ед. |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
Услуга "Организация досуга детей, подростков и молодежи" |
|
Х |
Х |
Х |
20,6 |
11,8 |
11,8 |
|
Количество кружков и секций |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Услуга "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятий" |
|
|
|
|
1375,2 |
790,1 |
790,1 |
|
Количество привлеченных лиц |
чел. |
1 050 |
1 070 |
1 090 |
|
|
|
|
Услуга "Создание условий для регулируемого туризма" |
|
|
|
|
1533,8 |
881,3 |
881,3 |
|
Количество посетителей |
чел. |
430 |
460 |
490 |
|
|
|
|
Протяженность экологических троп и туристических маршрутов |
км. |
281 |
309 |
339 |
|
|
|
|
Работа "Организация благоустройства и озеленения" |
|
|
|
|
12712,2 |
7 303,8 |
7 303,8 |
|
Благоустройство объектов озеленения (площадь объектов) |
кв. м. |
261 097,0 |
261 097,0 |
261 097,0 |
|
|
|
|
Работа "Осуществление экскурсионного обслуживания" |
|
|
|
|
1445,7 |
830,7 |
830,7 |
|
Количество экскурсантов |
чел. |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 июля 2018 г. N 1036... |