Приложение N 5. Затраты на обеспечение функций государственного казенного учреждения Республики Коми "Управление автомобильных дорог Республики Коми"

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 27 июля 2018 г. - Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 27 июля 2018 г. N 327-ОД

См. предыдущую редакцию

Утверждены
приказом Минстроя
Республики Коми
от 9 января 2018 г. N 9-ОД
(приложение N 5)

С изменениями и дополнениями от:

27 июля 2018 г.

Таблица 1

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (затраты на оплату почтовой связи, затраты на оплату услуг специальной связи)

Наименование	Норматив цены 1 почтового отправления (руб.)	количество почтовых отправлений в год	Стоимость 1 почтового отправления (руб.)	Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи (руб.)
1	2	3	4	5
оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправлений с уведомлением	400	4856	25	121 403,00

Затраты на абонентскую плату

	Норматив количества абонентских номеров, шт.	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, руб.	Количество месяцев предоставления услуги, мес.	Нормативные затраты на абонентскую плату
Затраты на абонентскую плату	7	1190	12	100 000,32

Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных телефонных соединений

	Норматив количества абон. номеров для междугородних соединений, шт.	Продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц из расчета на 1 абонентский номер, мин.	Цена минуты разговора, руб.	Количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи	Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородных, международных телефонных соединений, руб.
повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	7	55	3,46	12	16 000,75

Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

	Норматив количества каналов передачи данных сети "Интернет", шт.	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет", руб.	Количество месяцев предоставления услуги, мес.	Затраты на сеть "Интернет"
услуги по доступу в Интернет в здании ДСЛ	1	3167	12	38 000,00

Затраты на оплату услуг подвижной связи

	Норматив количества абонентских номеров, шт.	Норматив стоимости услуги подвижной связи в месяц в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции, руб.	Количество месяцев предоставления услуги, мес.	Планируемая стоимость услуги подвижной связи в месяц, руб.	Затраты на оплату услуг подвижной связи, руб.
услуги подвижной связи	25	300	12	125	37 440,39
Всего по 221 КОСГУ					312 844,46

Таблица 2

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) груза

Наименование затрат	Норматив количества перевозок (транспортировки) груза	Количество перевозок (транспортировок) груза	Планируемая стоимость одной перевозки (транспортировки) груза, (руб.)	Нормативные затраты на перевозку (транспортировку) груза, (руб.)
1	2	3	4	5
Экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза (перевозка лабораторного оборудования на поверку и ремонт)	4	4	2 500,00	10 000,00
Всего по 222 КОСГУ				10 000,00

Таблица 3

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на коммунальные услуги (затраты на газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании ГПХ)

Наименование расходов	Единицы измерения	Норматив	Расчетная потребность	Регулируемый тариф	Затраты на коммунальные услуги (руб.)*
1	2	3	4	5	6
затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение	Гкал./куб. м	440/160	440	2 007,52	883 306,42
затраты на канализацию, ассенизацию, водоотведение и холодное водоснабжение	куб. м	1800	1 512	43,00	65 000,00
затраты на электроснабжение	кВт	135 000	122 744	5,54	680 000,00
Всего затрат на год (КОСГУ 223)					1 628 306,42
Итого затрат на коммунальные услуги					1 628 306,42

Таблица 4

Прочие нормативные затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на работы, услуги по содержанию имущества (руб.)

Наименование	Норматив цены обслуживания одного устройства, руб.	Количество обслуживаемых устройств, шт.	Расчетная цена услуги (руб.)	Прочие нормативные затраты на работы, услуги по содержанию имущества (руб.)
Затраты на техническое обслуживание приборов учета тепловодоснабжения и системы отопления	10 000	11	8 909	98 000,00
Затраты на обслуживание канализаций и ливневых сетей	18 000	2	18 000	36 000,00
Затраты на проведение поверки, калибровки и аттестации средств измерения, приборов и оборудования	180 000	80	4 250	340 000,00
Затраты на обследование и испытание сопротивлений изоляции электросетей, электроприемников, защитного заземления, электрооборудования в зданиях ДСЛ и ОПЦ	2 500	65	1 078	70 100,00
Затраты на электромонтажные работы в здании ДСЛ	32 000	1	32 000	32 000,00
Затраты на техническое обслуживание электросетей и электроосвещения	50 000,00	2,00	37350	74 700,00
Затраты на оценку технического состояния основных средств	200,00	170,00	180	30 600,00
Итого				681 400,00

Таблица 5

Затраты
на содержание и техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования

Наименование	Норматив стоимости услуги (руб.)	количество единиц	Планируемая стоимость услуги (руб.)	Прочие нормативные затраты на работы, услуги по содержанию имущества (руб.)
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования:	4000	8	1 875,00	15 000,00
Итого				15 000,00

Таблица 6

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на содержание и техническое обслуживание прилегающей территории

Наименование	Количество куб. метров твердых бытовых отходов в год	норматив цены вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов	Нормативные затраты, руб.
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:	78	282	22 000,00
Итого			22 000,00

Таблица 7

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:

Наименование	Количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации, шт.	норматив цены обслуживания одного устройства, руб.		Нормативные затраты, руб.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации:	574	126,48		72 600,00
Итого				72 600,00

Наименование	Количество обслуживаемого оборудования, шт.	норматив цены обслуживания одного устройства, руб.	Количество проведенных работ в год	Нормативные затраты, руб.
1. Зарядка огнетушителей	6	500	1	3 000,00
2. Перемотка пожарных рукавов	7	272	2	3 800,00
3. Проверка пожарного гидранта	7	300	2	4 200,00
4. Лабораторные испытания огнезащитной обработки	1	20 000,00	1	20 000,00
Итого				31 000,00
Всего:				103 600,00

Таблица 8

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование затрат	нормативное количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Норматив цены технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной оргтехники
1	2	3	4
техническое обслуживание оргтехники	60,00	2 500,00	110 000,00
Всего			110 000,00

Таблица 9

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Прочие затраты на работы, услуги	Норматив стоимости обучения одного человека, (руб.)	Количество человек в год	Планируемая стоимость обучения одного человека, (руб.)	Нормативные затраты (руб.)
1	2	3	4	5
Наименование затрат:
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации:	40 000,00	10	11 425,00	114 250,00
Всего затрат на год (КОСГУ 226)				114 250,00

Таблица 10

Затраты
на проведение диспансеризации и медицинского осмотра работников

Наименование затрат	Численность работников	Норматив цены проведения диспансеризации в расчете на 1 работника (руб.)	Нормативные затраты на проведение мероприятия (руб.)
1	2	3	4
проведение медосмотра работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда	7,00	2693	18 850,00
Всего затрат на год (КОСГУ 226)			18 850,00

Таблица 11

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на прочие работы, услуги

Прочие затраты на работы, услуги	Норматив стоимости услуги (руб.)	Количество услуг в год	Планируемая стоимость услуги (руб.)	Нормативные затраты (руб.)
1	2	3	4	5
Наименование затрат:
1. Затраты на оплату услуг по приобретению и сопровождению справочно-правовых систем и иного программного обеспечения,	200 000,00	5	54 750,00	273 750,00
2. Затраты на оплату услуги по выпуску квалифицированного сертификата ключа	7 000,00	3	3 779,00	11 338,00
3. Затраты на услугу по подтверждению компетентности лаборатории и межлабораторные испытания в системе "Росдорстройсертификация"	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
4. Предоставление информационных услуг по мониторингу транспортных средств	800,00	108	600,00	65 000,00
5. Затраты на нотариальные услуги	1 000,00	20	500,00	10 000,00
6. Затраты на услугу по приобретению цен в электронном виде для отдела подготовки технической документации и ценообразования	100 000,00	10	23 700,00	237 000,00
7. Затраты на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	5 500,00	12	5 000,00	60 000,00
8. Затраты на подписку на периодические издания	20 000,00	3	13 000,00	39 000,00
9. Затраты на услуги по проведению экспертизы результатов исполнения контракта	100 000,00	3	100 000,00	300 000,00
Всего затрат на год (КОСГУ 226)				1 036 088,00

Таблица 12

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильных дорог Республики Коми" на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования

Наименование затрат	норматив количества оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке	Норматив цены монтажа (установки), дооборудования и наладки оборудования	Нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования
1	2	3	4
Монтаж (установка) системы спутникового мониторинга транспорта JPS/ГЛОНАСС	6,00	16 567,00	99 400,00
Всего затрат на год (КОСГУ 226)			99 400,00

Таблица 13

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

N п/п	Наименование расходов	Норматив количества приобретения, шт.			Количество приобретаемых средств	Расчетная цена приобретения средства	Затраты на приобретение средств (руб.)
		Срок службы не менее 2 лет	Срок службы не менее 3 лет	Срок службы не менее 5 лет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение фотоаппарата			1 на учреждение	1	7 800,00	7 800,00
2	Приобретение калькуляторов			1 на рабочее место	4	600,00	2 400,00
	Приобретение рации			1 на учреждение	2	7 750,00	15 500,00
	Приобретение основных средств для передвижной лаборатории			20 на учреждение	12	1 217,00	14 600,00
3	Приобретение мебели			30 на учреждение	15	12 495,44	187 431,61
4	Приобретение подставок под огнетушители			20 на учреждение	20	500,00	10 000,00
5	Приобретение мусорного контейнера			1 на учреждение	1	8 500,00	8 500,00
	Всего расходов на год (КОСГУ 310)						246 231,61

Таблица 14

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

			Норматив количества материальных запасов на одно служебное место, структурное подразделение, кабинет, сроки пользования				Расчетная цена	Количество приобретения	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей на 2017 год (руб.)
N п/п		Наименование материальных запасов	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет до 5 лет	свыше 5 лет
1. Затраты на бумагу
17.23	Принадлежности канцелярские бумажные	бумага А4, бумага А3	до 1500 на учреждение				200	500	100 000,00
2. Затраты на приобретение бланочной продукции
17.23	Принадлежности канцелярские бумажные	журналы регистрации, книги учета, личные карточки работника	до 150 на учреждение				15	120	1 800,00
58.19	Услуги в области издательской деятельности прочие	календари	до 100 на учреждение				150,00	40	6 000,00
2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
17.23	Принадлежности канцелярские бумажные	блокноты, клейкие листки, папки, конверты, кубы бумажные	до 2500 на учреждение				20,00	2000	40 000,00
32.99	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки	Дырокол, жидкость корректирующая, ластик, ручка, скотч, степлер, скрепки, маркер и т.п.	до 2000 на учреждение				40,00	885	35 400,00
20.52	Клеи	клей	до 100 на учреждение				43,00	100	4 300,00
22.22	Изделия пластмассовые упаковочные	короба для бумаги, корзины для бумаги, лотки для бумаги, папки пласт. и т.д.	до 40 на учреждение				100,00	35	3 500,00
26.51	Оборудование для измерения, испытаний и навигации	линейка				до 1 на служебное место	40,00	10	400,00
25.71	Изделия ножевые и столовые приборы	ножи канцелярские, ножницы				до 1 на служебное место	150,00	20	3 000,00
13.10	Пряжа и нити текстильные	нить, шпагат	до 25 на учреждение				130,00	10	1 300,00
25.99	Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки	скобы, зажимы	до 100 на учреждение				15,00	100	1 500,00
26.80	Носители данных магнитные и оптические	диск CD-R	до 100 на учреждение				28,00	100	2 800,00
									100 000,00
3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров
32.99	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки	дюбеля, изолента, пена монтажная, скотч, элементы питания и др.	до 400 на учреждение				260,00	100	26 000,00
25.94	Изделия крепежные и винты крепежные	болты, гайки, саморезы, шайбы, уголки и др.	до 500 на учреждение				100,00	20	2 000,00
20.30	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики	краска водоэмульсионная и масляная, герметик	до 70 на учреждение				620,00	5	3 100,00
32.91	Метлы и щетки	метлы, веники, швабры, кисточки,	до 100 на учреждение				100,00	100	10 000,00
32.30	Товары спортивные	леска для триммера	до 10 на учреждение				150,00	0	0,00
27.40	Оборудование электрическое осветительное	лампы диодные, кабель	до 800 на учреждение				140,00	500	70 000,00
17.22	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности	туалетная бумага, бумажные полотенца, моющие средства, мешки для мусора т.д.	до 5000 на учреждение				51,02	3000	153 050,00
14.12	Спецодежда	перчатки х/б	до 300 на учреждение				30,00	200	6 000,00
22.19	Изделия из резины прочие	перчатки резиновые	до 800 на учреждение				50,00	500	25 000,00
25.99	Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки	лопаты прочие	до 10 на учреждение				1100,00	5	5 500,00
22.29	Изделия пластмассовые прочие	ведро пластиковое	до 5 на учреждение				400,00	5	2 000,00
16.29	Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие	черенки, лопаты деревянные	до 20 на учреждение				100,00	7	700,00
28.14	Краны и клапаны прочие	смеситель	до 20 на учреждение				1500,00	1	1 500,00
25.73	Изделия ножевые и столовые приборы	нож	до 20 на учреждение				150,00	1	150,00
25.71	Инструмент	молоток, отвертки, лом, кувалда	до 20 на учреждение				6,00	500	3 000,00
		Всего:							306 000,00
4. Затраты на приобретение прочих материальных запасов
		Расходные материалы к оргтехнике и компьютерам	до 100 на учреждение				1000,00	55	55 000,00
		Материалы для проведения лабораторных испытаний	до 50 на учреждение				4250,00	40	170 000,00
		Сборники ценообразования в печатном виде (для тех. отдела)	до 150 на учреждение				2400,00	100	240 000,00
		Спецодежда		до 1100 на учреждение			180,00	1000	180 000,00
		Всего:							645 000,00

Таблица 15

Затраты
ГКУ РК "Управление автомобильными дорогами Республики Коми" на обслуживание служебных транспортных средств

Наименование затрат	Норматив количества транспортных и прочих основных средств, шт.	Количество транспортных и прочих основных средств, шт.	Расчетная цена работы, руб.	Нормативные затраты, руб.
Техническое обслуживание и ремонт служебных транспортных средств	11	11	20 000	220 000,00
Технический осмотр служебных транспортных средств	11	10	700	7 000,00
Техническое обслуживание и ремонт прочих осн. средств (а/мойки, шлагбаум, видеорегистраторы, кресла и т.д.)	6	5	2 600	13 000,00
Всего затрат на год (КОСГУ 225)				240 000,00

Затраты на приобретение ГСМ

	Количество автотранспортных средств, шт.	Норма расхода топлива на 100 километров пробега транспортного средства*	Норматив цены 1 литра ГСМ, руб.	Километраж использования транспортного средства в очередном финансовом году, км.	Нормативные затраты на приобретение ГСМ, руб.
Бензин автомобильный	8	13	44	33614	1 538 165,85
Диз. топливо	3	13	45	22000	386 100,00
Всего:					1 924 265,85

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных и прочих основных средств

	Норматив цены 1 запасной части для автотранспортных средств	Количество приобретенных запасных частей для транспортных средств, шт.	Планируемая стоимость запасных частей для транспортных средств	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
Приобретение запасных частей, комплектующих и средств ухода для служебных транспортных средств	55 000,00	200,00	1 250,00	250 000,00
Приобретение запасных частей и комплектующих для прочих основных средств	5 000,00	20,00	1 000,00	20 000,00
Всего				270 000,00
Итого по 340 КОСГУ:					2 194 265,85

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Наименование		Количество водителей	Норматив цены проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году	Нормативные затраты, руб.
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств		11	60	213	140 580,00

Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств ОСАГО

Наименование	Норматив количества транспортных средств, шт.	Количество автотранспортных средств, шт.	Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по трансп. средству	Коэф-нт страх. тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по транспортному средству	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему	Нормативные затраты, руб.
Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств ОСАГО	11	11	1928	1,6	1	1,8	1,4	1	1	1	85 510,39
Итого по 226 КОСГУ:											226 090,39
							Всего расходы по транспортным средствам				2 660 356,24