Приложение 1. Перечень, сведения и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
муниципального района "Прилузский"
"Создание условий для развития
социальной сферы"

Таблица N 1

Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикатора (показателя)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Создание условий для развития социальной сферы"
Задача 1. "Создание условий для отдельных категорий населения"
1	Оказание мер социальной поддержки 100% обратившимся с заявлением специалистам муниципальных учреждений культуры и образования	%	98,1	100	100	100	100	100
2	Количество объектов, адаптированных под потребности маломобильных групп населения, в том числе инвалидов	Единиц	3	3	3	3	3	3
Задача 2. "Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района "Прилузский", вовлечение граждан в общественно-полезную деятельность и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
3	Количество граждан, охваченных диспансеризацией и получивших рекомендации от медицинских работников по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский" (в таблице указано выполнение плана Министерства здравоохранения Республики Коми)	%	99,5		98	98	98	98
4	Количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций	Единиц	30	30	30	28	25	25
5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка	Единиц	0	5	3	2	2	2
6	Среднегодовая численность постоянного населения	Человек	18428	17998	17800	17400	17200	17000
Задача 3. "Содействие занятости населения"
7	Уровень безработицы	%	4,5	4,5	3,9	4,1	4,0	4,0
8	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время	человек	400	310	360	260	270	270
9	Коэффициент напряженности на рынке труда	Единиц	4,2	4,2	4,4	4,8	5,0	5,0
10	Реализация проектов "народного бюджета" в сфере занятости населения	Единиц	1	0	1	1	1	1

Таблица N 2

Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Создание условий для развития социальной сферы"
Задача 1. "Создание условий для отдельных категорий населения"
1	Основное мероприятие 1.1 Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры и образования	Управление культуры, Управление образования	2015	2020	Оказание мер социальной поддержки (МСП) специалистам культуры и образования 100% обратившимся за МСП	Оказание МСП специалистам муниципальных учреждений культуры Оказание МСП специалистам образования	Оказание мер социальной поддержки 100% обратившимся с заявлением специалистам муниципальных учреждений культуры и образования
2	Основное мероприятие 1.2. Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Управление культуры	2016	2020	Увеличение показателя доступности для инвалидов 15 объектов и 20 услуг	Обеспечение доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Обеспечение доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество объектов, адаптированных под потребности маломобильных групп населения, в том числе инвалидов
Задача 2. "Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района "Прилузский", вовлечение граждан в общественно-полезную деятельность и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
3	Основное мероприятие 2.1 Профилактика социально значимых заболеваний, в том числе проведение политики по ограничению потребления табака, алкоголя и психоактивных веществ	Организационно-правовое управление Главы сельских поселений	2015	2020	- Количество граждан, прошедших диспансеризацию и получивших рекомендации от медработников по ведению здорового образа жизни к 2020 году составит 98% (от всего населения, проживающего в МО МР "Прилузский"); - Коэффициент естественного прироста/убыли не более - 4,0 человек на 1000 чел. населения.	Информационное содействие в проведении диспансеризации, населения Информационное содействие в проведения вакцинации населения Организация взаимодействия с работодателями в части выделения работающим дней для прохождения диспансеризации и профосмотров, доставки к местам проведения профилактических мероприятий Организация проведения профилактических мероприятий по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ, (акции, пикеты, круглые столы, классные часы, уроки, собрания) во всех школах и детских дошкольных образовательных учреждениях Заседания санитарно-противоэпидемической комиссии по актуальным вопросам санитарного благополучия населения Заседания рабочей группы по улучшению демографической ситуации в МО МР "Прилузский"	Количество граждан, охваченных диспансеризацией и получивших рекомендации от медицинских работников по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский" (в таблице указано выполнение плана Министерства здравоохранения Республики Коми) Среднегодовая численность постоянного населения
4	Основное мероприятие 2.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Управление экономического развития	2015	2020	Развитие социальной инфраструктуры, увеличение количества оказываемых социальных услуг населению	Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Прилузского района	Количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
Задача 3. "Содействие занятости населения"
5	Основное мероприятие 3.1 Содействие в занятости населения в рамках Соглашения с Управлением Республики Коми по занятости населения	Управление экономического развития, Главы сельских поселений	2015	2020	Выполнение 100% запланированных мероприятий	Проведение разъяснительной работы с главами сельских поселений муниципального района "Прилузский" о трудоустройстве безработных граждан на общественные работы на подведомственной им территории Проведение разъяснительной работы с главами сельских поселений муниципального района "Прилузский" о трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, на подведомственной им территории Проведение разъяснительной работы с главами сельских поселений муниципального района "Прилузский" о трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на подведомственной им территории	Уровень безработицы Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время Коэффициент напряженности на рынке труда
6	Основное мероприятие 3.2 Организация деятельности районной комиссии по занятости населения	Управление экономического развития	2015	2020	Проведение не менее 4-х заседаний комиссии в год	Организация заседания комиссии по занятости населения не менее 1 раз в квартал	Уровень безработицы Коэффициент напряженности на рынке труда
7	Основное мероприятие 3.3 Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Управление экономического развития, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Главы сельских поселений	2015	2020	Обеспечение занятости безработных граждан	Подача заявок на участие в отборе проектов "народного бюджета"	Реализация проектов "народного бюджета" в сфере занятости населения Коэффициент напряженности на рынке труда

Таблица N 3

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование показатель (индикатора)	Ед. измерения	Источник информации	Расчет показателя
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Создание условий для развития социальной сферы"
Задача 1. "Создание условий для отдельных категорий населения"
1	Оказание мер социальной поддержки (МСП) 100% обратившимся с заявлением специалистам муниципальных учреждений культуры и образования	%	Отчет об исполнении консолидированного бюджета МО МР "Прилузский"	Соотношение общего количества специалистов учреждений культуры к количеству получивших МСП
2	Количество объектов и услуг, адаптированных под потребности маломобильных групп населения, в том числе инвалидов	Единиц	Статистические отчеты муниципальных учреждений, администраций сельских поселений	Подсчет объектов и услуг, получаемых маломобильными группами населения и инвалидами в текущем году впервые
Задача 2. "Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района "Прилузский", вовлечение граждан в общественно-полезную деятельность и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
3	Количество граждан, охваченных диспансеризацией и получивших рекомендации от медицинских работников по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский" (в таблице указано выполнение плана Министерства здравоохранения РК)	%	Отчеты ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ", направляемые в Министерство здравоохранения Республики Коми	Процент исполнения плана Министерства здравоохранения Республики Коми ГБУЗ РК "Прилузской ЦРБ" в текущем году
4	Количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций	Единиц	Статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистата, на официальном сайте Росстата, в базе данных "Республика"	Количество действующих социально ориентированных некоммерческих организаций по сведениям администраций сельских поселений
5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка	Единиц	Протокол заседания конкурсной комиссии администрации муниципального района "Прилузский"	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
6	Среднегодовая численность постоянного населения	человек	Статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистата, на официальном сайте Росстата, в базе данных "Республика"	Статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистата, на официальном сайте Росстата, в базе данных "Республика"
Задача 3. "Содействие занятости населения"
7	Уровень безработицы	%	Статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистата, на официальном сайте Росстата, в базе данных "Республика"	Количество официально зарегистрированных безработных граждан (сведения ГУ РК "ЦЗН Прилузского района") делим на количество экономически активное население (сведения Управления РК по занятости населения)
8	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время	человек	ГУ РК "ЦЗН Прилузского района"	Факт трудоустроенных (сведения сельских поселений)
9	Коэффициент напряженности на рынке труда	Единиц	Статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.)	Отношение числа граждан не занятых трудовой деятельностью к числу вакантных должностей и свободных рабочих мест
10	Реализация проектов "народного бюджета" в сфере занятости населения	Единиц	Отчет об исполнении проектов "народного бюджета"	Данные администрации муниципального района "Прилузский" о количестве реализованных проектов народного бюджета

Таблица N 4

Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Создание условий для развития социальной сферы"	Всего	58781,29	1 331,77	1 331,07	14 774,38	14095,74	13626,22	13622,11
		Организационно-правовое управление	х	х	х	х	х	х	х
		Управление культуры	3755,84	775,77	736,02	803,21	533,89	455,53	451,42
		Управление образования	52728,64	х	х	13208,41	13178,85	13170,69	13170,69
		Управление экономического развития	2213,79	556,00	595,05	762,74	300,0	0,00	0,00
		Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства	83,00	0,00	0,00	0,00	83,0	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1	Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры и образования	Управление культуры	3756,84	777,00	736,02	803,22	533,65	455,53	451,42
		Управление Образования	52728,64	х	х	13208,41	13178,85	13170,69	13170,69
Основное мероприятие 1.2	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Управление культуры	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1	Профилактика социально значимых заболеваний, в том числе проведение политики по ограничению потребления табака, алкоголя и психоактивных веществ	Организационно-правовое управление Главы сельских поселений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Управление экономического развития	441,83	46,0	271 05	124,78	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Содействие в занятости населения в рамках Соглашения с Управлением Республики Коми по занятости населения	Управление экономического развития, Главы сельских поселений	1103,74	175,77	324,0	303,97	300,0	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2	Организация деятельности районной комиссии по занятости населения	Управление экономического развития	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.3	Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Управление экономического развития, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Главы сельских поселений	750,0	333,0	0,00	334,0	83,0	0,00	0,00

Таблица N 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Создание условий для развития социальной сферы"	Всего	58781,29	1 331,77	1 331,07	14 774,38	14095,74	13626,22	13622,11
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми	54688,65	299,70	199,30	14016,65	13391,00	13391,00	13391,00
		Местный бюджет МР "Прилузский"	4092,64	1032,07	1131,77	757,73	704,74	235,22	231,11
Основное мероприятие 1.1	Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры и образования	Всего	56485,47	777,0	736,02	14011,62	13712,50	13626,22	13622,11
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми	53565,00	х	х	13392,0	13391,00	13391,00	13391,00
		Местный бюджет МР "Прилузский"	2920,47	777,0	736,02	619,62	321,50	235,22	231,11
Основное мероприятие 1.2	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Всего	0,24	х	х	х	0,24	х	х
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,00	х	х	х	0,00	х	х
		Местный бюджет МР "Прилузский"	0,24	х	х	х	0,24	х	х
Основное мероприятие 2.1	Профилактика социально значимых заболеваний, в том числе проведение политики по ограничению потребления табака, алкоголя и психоактивных веществ	Всего		х	х	х	х	х	х
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми		х	х	х	х	х	х
		Местный бюджет МР "Прилузский"		х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.2	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Всего	441,83	46,0	271,05	124,78	0,00	0,00	0,00
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми	274,08	0,00	199,30	74,78	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет МР "Прилузский"	167,75	46,0	71,75	50	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Содействие в занятости населения в рамках Соглашения с Управлением Республики Коми по занятости населения	Всего	1103,74	175,77	324,0	303,97	300,00	0,00	0,00
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми	553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет МР "Прилузский"	1103,74	175,77	324,0	303,97	300,0	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2	Организация деятельности районной комиссии по занятости населения	Всего		х	х	х	х	х	х
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми		х	х	х	х	х	х
		Местный бюджет МР "Прилузский"		х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.3	Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего	750,0	333,0	х	334,0	83,0	х	х
		в том числе:
		Республиканский бюджет Республики Коми	599,70	299,70	х	300,0	0	х	х
		Местный бюджет МР "Прилузский"	150,30	33,3	х	34,0	83,0	х	х