Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Приложение 1

Таблица N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР "Княжпогостский
Задача 1.1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проценты	63,6	55,0	41,18	48,77	55,36	57,2	62,8	63,6	65,0
1.1.	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года	км	82,1	83,5	84,5	135,53	135,53	135,53	135,53	140	148
1.2.	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года	км	52,2	45,9	33,96	66,5	60,5	56,9	50,4	51,1	44
2.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	проценты	4,8	37,6	40,6	51,2	55,6	58,77	62,82	66,19	68,58
Подпрограмма 2. Повышение качества управления развитием транспортной системы
Задача 2.1 Определение оптимальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МР "Княжпогостский"
3.	Удельный вес населения МР "Княжпогостский", обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района	%	99,2	99,33	99,34	99,55	99,56	99,57	99,58	99,59	99,6
Задача 2.2 Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельностью и безопасностью дорожного движения
	Количество выданных разрешительных документов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности на территории МР "Княжпогостский"	шт.	0	0	0	2	3	3	3	3	3
Подпрограмма 3 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Таблица N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР "Княжпогостский"
Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и переправ
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	2014	2020	- обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них;	- ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, снижение безопасности дорожного движения	ПП1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства			- сохранение и повышение качества автодорожной сети за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 106,307 с 2014 по 2017 год, в том числе: с 2014 по 2015 год - 5,3 км; с 2015 по 2016 год - 4 км. с 2016 по 2017 год - 3 км., с 2017 по 2018 год - 3 км, 2019 год 3 км, 2020 год 3 км	- ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, снижение безопасности дорожного движения	ПП1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ	Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	2014	2020	- обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог	- ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.	Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования.	Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства			- сохранение и повышение качества проездов к дворовым территориям и улиц за счет проведения капитального ремонта и ремонта протяженностью 6,4 км с 2014 по 2016 год, в том числе: в 2014 г. - 1,6 км в 2015 г - 1,6 км в 2016 г - 1,6 км в 2017 г. - 1,6 км в 2018 г. - 1,6 км 2019 г. - 1,6 км 2020 г. - 1,6 км	- ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.5	Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности	Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	2016-2020		- обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц на территории соответствующего муниципального образования	- ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ПП1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.6	Приобретение парома	Управление имуществом	2015		- обеспечение транспортной доступности населения	- ухудшение транспортной доступности населения	ПП2.3: Удельный вес населения МР "Княжпогостский", обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района
1.7	Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки	Финансовое управление ГП "Емва"	2015-2020		- обеспечение транспортной доступности населения	- ухудшение транспортной доступности населения	ПП2.3: Удельный вес населения МР "Княжпогостский", обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района
1.8	Приобретение оборудования и другого имущества для осуществления дорожной деятельности	Управление имуществом	2015-2020
1.9	Организация муниципальных перевозок	Отдел экономики	2015-2020		- обеспечение транспортной доступности населения	- ухудшение транспортной доступности населения
Задача 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Княжпогостский"
2.1.	Проведение работ, направленных на паспортизацию дорог на разработку схем размещения дорожной сети и транспортно-маршрутной сети;				- наличие паспортов дорог и схем размещения дорожной сети и транспортно-маршрутной сети	- отсутствие паспортов и схем размещения дорожной сети и транспортно-маршрутной сети

Таблица N 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Программа "Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе"
1.	Решение Совета муниципального района от 18.06.2013 года N 191 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального района "Княжпогостский"	Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета муниципального района "Княжпогостский", подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, находящихся на территории муниципального района "Княжпогостский", в соответствии с федеральным законодательством
	Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР "Княжпогостский".
2.	Постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" N 32 от 21.01.2019 года о внесении изменений в постановление от 22 апреля 2015 г. N 292 об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Княжпогостский",	Внесение изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Княжпогостский"	Отдел по управлению имуществом администрации муниципального района "Княжпогостский"	2014 - 2020 годы по мере необходимости.
	Основное мероприятие 1.1.5
3.	Содействие органам местного самоуправления поселений в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов населенных пунктов содержание улично-дорожной сети поселений;	Распределение субсидий бюджета муниципального района органам местного самоуправления поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов населенных пунктов содержание улично-дорожной сети поселений;	Финансовое управление администрации муниципального района "Княжпогостский"	2014 - 2020 ежегодно до 25 декабря.
	Подпрограмма 2

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе" за счет средств бюджета МР "Княжпогостский" и бюджета Республики Коми

(тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе"	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" и администрации городских и сельских поселений муниципального района "Княжпогостский"			02 0 0000000		238588,027	15281,313	49097,757	55144,862	33982,122	28470,302	27599,586	29012,085
Подпрограмма 1	Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР "Княжпогостский"	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" и администрации городских и сельских поселений муниципального района "Княжпогостский"			02 1 0000000		238289,527	15281,313	49097,757	55144,862	33982,122	28470,302	27301,086	29012,085
Задача 1.1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования.
Основное мероприятие 1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" и администрации городских поселений муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1А 00000		85547,741	6999,901	17030,871	17698,416	16674,876	18081,239	5996,338	3066,100
		Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" и администрации городских поселений муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1А s2220		77465,672	6929,9	12223,500	14227,802	13534,082	12599,800	9034,123	8916,465
		Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1А s2220	200	50396,885	0	7979,138	8085,877	8204,692	8296,743	9003,135	8827,300
		Администрация городского поселения "Емва"			02 1 1А s2220	500	26948,634	6929,9	4244,362	6141,925	5329,390	4303,057	30,988	0
		Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1А 00000	200	23721,362	0	4364,418	3433,114	2282,186	4579,206	5996,338	3066,100
	Содержание автомобильных дорог	Администрация ГП "Емва"			02 11А 64503	500	2490,187	70,001	442,953	37,5	37,5	902,233	1993,746	0
Основное мероприятие 1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1 Б 00000		41638,342	0	0	7520,660	15368,076	7057,825	5007,316	6684,465
					02 1 1 Б 00000	200	38233,668	0	0	7520,6600	11963,402	7057,825	5007,316	6684,465
					02 1 1 Б 00000	500	3404,674	0	0	0	3404,674	0	0	0
Основное мероприятие 1.3	Оборудование и содержание ледовых переправ	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1 В 00000		3338,758	316,422	395,170	657,786	637,100	439,8	448,425	445,055
					0211BS2210		3195,586	300,600	375,400	637,586	615,4	417,8	426,000	422,800
					0211BS2210	200	144,372	15,822	19,770	20,20	21,900	22,000	22,425	22,255
Основное мероприятие 1.4	Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" и администрации городских и сельских поселений муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1Г 64504	500	24586,267	7964,990	5671,716	3500,000	1300	2888,5	3261,061	0
Основное мероприятие 1.5	Реализация народного проекта в сфере дорожной деятельности	Управление архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" и администрации городских и сельских поселений муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1Л 00000		0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.6	Поставка самоходного парома	Отдел по управлению имуществом администрации муниципального района "Княжпогостский"			02 1 1Е00000	200	38200,000	0	26000,000	18200,000	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.7	Осуществление полномочий в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания	Администрация ГП "Емва"			0211Н 64514	500	0,216	0	0,000	0	0	0	0,216	0
Основное мероприятие 1.8	Приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности	Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский"			021 1К 00000	200	7568,000	0	0	7568,000	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.9	Организация внутри муниципальных перевозок	Отдел экономики администрации муниципального района "Княжпогостский			02 11 П 00000	200	1111,692	0	0	0	2,070	2,680	1099,872	0
Основное мероприятие 1.10	Осуществление полномочий в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению в организации транспортного обслуживания между поселениями	Администрация ГП "Емва"			02 1 1Р 64514	500	417,989	0	0	0	0	0,258	159,989	0
Основное мероприятие 1.11	Организация транспортного обслуживания на городских маршрутах	Администрация ГП "Емва"			02.1.1 С.64577	500	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
Основное мероприятие 1.12	Развитие транспортной системы				02.2.00.00000		298,5	0	0	0	0	0	298,500	0
Основное мероприятие 1.13	Разработка комплексных схем организации дорожного движения	Управление АСЖКХиДХ			02.2.2 А.64578	500	298,500	0	0	0	0	0	298,500	0
Основное мероприятие 1.14	Организация межмуниципальных перевозок	Отдел экономики администрации муниципального района "Княжпогостский			02 11 М 00000	200	9900,000	0	0	0	0	0	0	9900,000

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, (тыс.руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе"	Всего, в том числе:	15281,313	49097,757	55144,862	33982,122	28470,302	27599,586	29012,085
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	7230,5	12598,9	14865,388	12949,100	12885,5	9339,100	9250,100
		Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	8050,813	36498,857	40279,474	21033,022	15584,802	18260,486	19761,985
Подпрограмма 1	Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР "Княжпогостский".		15281,313	49097,757	55144,862	33982,122	28470,302	27301,086	29012,085
Основное мероприятие 1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе	6999,901	17030,871	17698,416	16674,876	18081,239	17024,199	11982,565
		Республиканский бюджет Республики Коми	6929,9	12223,500	14227,802	12333,700	12599,800	8913,100	8827,300
		Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5) в т. числе средства дорожного фонда	70,001	0	3470,614	4341,176	5481,39	8111,099	3155,265
Основное мероприятие 1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе	0	0	7520,660	15368,076	7057,825	5007,316	6684,465
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Княжпогостский" в т. числе средства дорожного фонда	0	0	7520,660	15368,076	7057,825	5007,316	6684,465
Основное мероприятие 1.3	Оборудование и содержание ледовых переправ	Всего, в том числе	316,422	395,170	657,786	637,1	439,8	448,425	445,055
		Республиканский бюджет Республики Коми	300,600	375,400	637,586	615,4	417,8	426,000	422,800
		Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	15,822	19,770	20,20	21,900	22,000	22,425	22,255
Основное мероприятие 1.4	Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Всего, в том числе	7964,990	5671,716	3500,000	1300	2888,5	3261,061	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	7964,990	5671,716	3500,000	1300	2888,5	3261,061	0
Основное мероприятие 1.5	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности	Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.6	Поставка самоходного парома	Всего, в том числе	0	26000,000	18200,000	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	26000,000	18200,000	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.7	Осуществление полномочий в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению в организации транспортного обслуживания между поселениями	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0,258	0,216	0
Основное мероприятие 1.8	Приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	7568,000	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.9	Организация внутри муниципальных перевозок	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	5,000	2,680	1099,872	0
Основное мероприятие 1.10	Организация транспортного обслуживания между поселениями (межбюджетные трансферты)	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0	759,989	0
Основное мероприятие 1.11	Организация транспортного обслуживания на городских маршрутах	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0	300,000	0
Основное мероприятие 1.12	Развитие транспортной системы	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0	298,500	0
Основное мероприятие 1.13	Разработка комплексных схем организации дорожного движения	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0	298,500	0
Основное мероприятие 1.14	Организация меж муниципальных перевозок	Бюджет МО МР "Княжпогостский"*(5)	0	0	0	0	0	0	9900,000