Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 15 января 2019 года N 27

Таблица N 5.2

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
Статус		Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования"	Всего: в том числе	12 548 442,5	2 097 545,2	2 027 409,0	2 141 278,9	2 402 210,0	1 939 999,6	1 939 999,8
		федеральный бюджет	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0	0,0
		бюджет Республики Коми	9 156 821,2	1 486 649,3	1 441 014,5	1 387 820,1	1 661 337,9	1 589 999,6	1 589 999,8
		бюджет МО ГО "Воркута"	3 387 621,3	610 895,9	586 394,5	749 458,8	740 872,1	350 000,0	350 000,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие системы дошкольного и общего образования	Всего: в том числе	10 154 377,2	1 708 604,5	1 642 573,8	1 697 127,0	1 932 702,3	1 586 684,7	1 586 684,9
		федеральный бюджет	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	9 099 608,0	1 481 865,7	1 437 187,1	1 373 761,8	1 634 177,0	1 586 308,1	1 586 308,3
		бюджет МО ГО "Воркута"	1 050 769,2	226 738,8	205 386,7	319 365,2	298 525,3	376,6	376,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Всего: в том числе	4 460 353,5	711 214,4	694 149,2	724 029,4	886 931,5	722 014,4	722 014,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	3 968 108,9	608 259,2	601 202,5	579 626,6	734 991,6	722 014,4	722 014,6
		бюджет МО ГО "Воркута"	492 244,6	102 955,2	92 946,7	144 402,8	151 939,9	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.2	Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Всего: в том числе	121 636,9	27 957,8	25 014,9	20 296,4	9 958,8	19 204,5	19 204,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	121 636,9	27 957,8	25 014,9	20 296,4	9 958,8	19 204,5	19 204,5
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.3	Сохранение и укрепление здоровья воспитанников	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4	Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных организаций	Всего: в том числе	91,9	24,2	27,0	25,9	14,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	91,9	24,2	27,0	25,9	14,8	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.5	Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников	Всего: в том числе	396,7	0,0	0,0	99,8	96,9	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	396,7	0,0	0,0	99,8	96,9	100,0	100,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.1	Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования	Всего: в том числе	5 569 102,3	968 696,7	922 600,1	952 040,9	1 035 033,0	845 365,8	845 365,8
		федеральный бюджет	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	5 009 862,2	845 648,7	810 969,7	773 838,8	889 226,6	845 089,2	845 089,2
		бюджет МО ГО "Воркута"	555 240,1	123 048,0	111 630,4	174 202,1	145 806,4	276,6	276,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.2	Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.3	Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования	Всего: в том числе	279,6	94,9	136,5	29,1	19,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	279,6	94,9	136,5	29,1	19,1	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.4	Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся	Всего: в том числе	2 516,3	616,5	646,1	605,5	648,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	2 516,3	616,5	646,1	605,5	648,2	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.5	Развитие этнокультурного образования	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дети и молодежь	Всего: в том числе	819 996,1	167 760,3	148 717,4	177 632,7	194 338,7	65 773,5	65 773,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	57 213,2	4 783,6	3 827,4	14 058,3	27 160,9	3 691,5	3 691,5
		бюджет МО ГО "Воркута"	762 782,9	162 976,7	144 890,0	163 574,4	167 177,8	62 082,0	62 082,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования	Всего: в том числе	739 031,4	148 995,5	129 677,6	158 682,6	181 173,3	60 251,2	60 251,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	36 902,5	880,0	430,6	10 694,3	24 141,4	378,1	378,1
		бюджет МО ГО "Воркута"	702 128,9	148 115,5	129 247,0	147 988,3	157 031,9	59 873,1	59 873,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.2	Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Всего: в том числе	377,9	136,8	123,5	117,6	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	377,9	136,8	123,5	117,6	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.3	Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.4	Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся	Всего: в том числе	2 626,5	367,2	501,8	598,3	1 159,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	2 626,5	367,2	501,8	598,3	1 159,2	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.5	Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта	Всего: в том числе	1 492,3	448,8	434,9	338,8	269,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	1 492,3	448,8	434,9	338,8	269,8	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.6	Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного образования	Всего: в том числе	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.7	Укрепление материально-технической базы по направлению патриотического воспитания	Всего: в том числе	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.8	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.8	Обеспечение оздоровления и отдыха детей	Всего: в том числе	58 304,1	13 780,2	13 711,2	12 884,7	6 883,4	5 522,3	5 522,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	20 310,7	3 903,6	3 396,8	3 364,0	3 019,5	3 313,4	3 313,4
		бюджет МО ГО "Воркута"	37 993,4	9 876,6	10 314,4	9 520,7	3 863,9	2 208,9	2 208,9
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.9	Социальная поддержка детей из семей социально значимых категорий при проведении мероприятий оздоровительной кампании	Всего: в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.10	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков	Всего: в том числе	18 084,9	4 001,8	4 238,4	4 991,7	4 853,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	18 084,9	4 001,8	4 238,4	4 991,7	4 853,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего: в том числе	1 574 069,2	221 180,4	236 117,8	266 519,2	275 169,0	287 541,4	287 541,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	1 574 069,2	221 180,4	236 117,8	266 519,2	275 169,0	287 541,4	287 541,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего: в том числе	258 426,1	64 366,1	62 472,5	32 491,8	32 558,1	33 268,8	33 268,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	258 426,1	64 366,1	62 472,5	32 491,8	32 558,1	33 268,8	33 268,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.2	Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса, организации методических, информационных услуг муниципальным образовательным организациям	Всего: в том числе	40 239,4	20 117,5	20 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	40 239,4	20 117,5	20 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.3	Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений	Всего: в том числе	206 238,9	97 688,8	108 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	206 238,9	97 688,8	108 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.4	Предоставление транспортных услуг	Всего: в том числе	83 981,3	39 008,0	44 973,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	83 981,3	39 008,0	44 973,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.5	Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса	Всего: в том числе	47 796,8	0,0	0,0	11 314,5	11 619,7	12 431,3	12 431,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	47 796,8	0,0	0,0	11 314,5	11 619,7	12 431,3	12 431,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.6	Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута"	Всего: в том числе	165 991,6	0,0	0,0	40 027,9	41 303,9	42 329,9	42 329,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	165 991,6	0,0	0,0	40 027,9	41 303,9	42 329,9	42 329,9
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.7	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего: в том числе	771 395,1	0,0	0,0	182 685,0	189 687,3	199 511,4	199 511,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Воркута"	771 395,1	0,0	0,0	182 685,0	189 687,3	199 511,4	199 511,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 15 января 2019 г. N...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас