Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа "Вуктыл"
от 19 февраля 2019 года N 02/150

"Приложение 1
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
(оптимизации расходов)
муниципального образования
городского округа "Вуктыл"
на период 2017 - 2021 годов

План мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа "Вуктыл" (далее - МО ГО "Вуктыл") на период 2017 - 2021 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятия	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
					Наименование	Ед. измерения	Значение, в том числе по годам
							2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами
1.1. Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ
1.1.1	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО "Вуктыл"	Ежегодная подготовка и утверждение нормативно-правовых актов (далее - НПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО "Вуктыл"	Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ГО "Вуктыл")	Ежегодно	Наличие проекта постановления администрации ГО "Вуктыл" об основных направлениях бюджетной и налоговой политики	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.2	Повышение эффективности реализации муниципальных программ ГО "Вуктыл"	Формирование сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	да/нет	да	да	да	да	да
1.2. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
1.2.1.	Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе	Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан"	Финансовое управление администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети (далее - ИТС) "Интернет" на официальном сайте администрации ГО "Вуктыл"	да/нет	да	да	да	да	да
1.2.2.	Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений ГО "Вуктыл"	Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждений ГО "Вуктыл" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)	Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений ГО "Вуктыл", муниципальные учреждения ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями ГО "Вуктыл"	да/нет	да	да	да	да	да
1.2.3.	Развитие инициативного бюджетирования на территории ГО "Вуктыл", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере	Реализация проекта "Народный бюджет"	Организационный отдел администрации ГО "Вуктыл" (участники проекта "Народный бюджет")	Ежегодно	Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте администрации ГО "Вуктыл", в социальных сетях	да/нет	да	да	да	да	да
1.2.4.	Содействие повышению качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления администрации ГО "Вуктыл"	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО ГО "Вуктыл"	Финансовое управление администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Публикация аналитической записки и сводного рейтинга о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО ГО "Вуктыл", на официальном сайте администрации ГО "Вуктыл" в ИТС "Интернет"	да/нет	да	да	да	да	да
2. Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами
2.1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
2.1.1.	Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики ГО "Вуктыл"	Проведение выездных мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной	Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации ГО Вуктыл"	Ежегодно	Количество заключенных трудовых договоров между работодателем и работником	ед.	10	12
		платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО "Вуктыл"		Ежегодно	Количество мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО "Вуктыл"	ед.			4	4	4
2.1.2.	Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества	1) принятие участия в работе межведомственной рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления в ГО "Вуктыл" по разработке предложений, направленных на проведение на территории МО ГО "Вуктыл" сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества и проведение их оценки;	Отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	1) Количество проведенных видеоконференций межведомственной рабочей группы;	ед.	2	4	4	4	4
		2) проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав			2) Количество публикаций разъяснительного характера для населения	ед.	6	8	8	8	9
2.1.3.	Внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО "Вуктыл"	Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества	Отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Количество объектов, предлагаемых к приватизации	ед.	1	1	2	3	3
				Ежегодно	Принятие муниципальных правовых актов МО ГО "Вуктыл" о внесении изменений в Прогнозный план приватизации	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.4.	Мониторинг поступления арендных платежей за использование муниципальным имуществом, земельными участками	Проведение мониторинга	Отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"	Ежеквартально	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.5.	Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц	Рассмотрение на межведомственных комиссиях при администрации ГО "Вуктыл" работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц МО ГО "Вуктыл"	Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации ГО Вуктыл"	Ежегодно	Количество проведенных межведомственных комиссий при администрации ГО "Вуктыл"	ед.	4	6	4	4	4
2.2. Совершенствование управления муниципальным имуществом
2.2.1.	Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества	Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными; выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании; выявление неучтенного имущества; разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества	Балансодержатели муниципального имущества, отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка с указанием наличия актов инвентаризации	да/нет	да	да	да	да	да
2.2.2.	Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Проведение проверок, аукционов, конкурсов, формирование аналитической записки по итогам проведенных мероприятий	Отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
2.2.3.	Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом	Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
3. Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов
3.1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления МО ГО "Вуктыл"
3.1.1.	Оптимизация численности муниципальных служащих МО ГО "Вуктыл"	1) включение в решение о бюджете МО ГО "Вуктыл" статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО "Вуктыл";	Финансовое управление администрации ГО "Вуктыл; Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО "Вуктыл" включена в проект решения Совета ГО "Вуктыл" об утверждении бюджета МО ГО "Вуктыл", начиная с бюджета МО ГО "Вуктыл" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	да/нет	да	да	да	да	да
		2) мониторинг численности муниципальных служащих	Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	-	да	да	да	да
3.1.2.	Проведение детального анализа существующих функций органов местного самоуправления ГО "Вуктыл" на предмет дублирования функций с функциями органов исполнительной власти Республики Коми	Анализ существующих функций органов местного самоуправления ГО "Вуктыл"	Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	нет	нет	нет
		Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации ГО "Вуктыл"		Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	нет	нет	нет
3.1.3.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Отдел кадров и трудовых отношений администрации ГО "Вуктыл"	2018 год	Аналитическая записка	да/нет		да
3.2. Оптимизация расходов местного бюджета
3.2.1.	Достижение (не превышение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, науки и культуры	Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы	Администрация ГО "Вуктыл", Управление образования администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2021 годах	да/нет	да	да	да	да	да
			Управление образования администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	150,0	200,0	235,0	240,0	245,0
			Отдел культуры и национальной политики администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	300,0	400,0	500,0	550,00	600,00
			Сектор по физической культуре и спорту администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Повышение эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	15,0	25,0
3.2.2.	Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям, включающим мероприятия: 1) преобразование в иные организационно-правовые формы; 2) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений; 3) анализ муниципальных услуг на предмет:	Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям	Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений ГО "Вуктыл"	01.09.2017	Утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям	да/нет	да	да
						тыс. руб.	12,5	215,5
	а) целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; б) возможности их оказания иными методами, способами; 4) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; 5) реализация (продажа), консервация излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений; 6) увеличение (сохранение) объема средств от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений	Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям		Ежегодно на 1 декабря и на 1 июля	Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям	да/нет	да	да	да	да	да
3.2.3.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ГО "Вуктыл" и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, установленным администрацией ГО "Вуктыл"	Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий	Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений ГО "Вуктыл"	Ежегодно, в сроки, установленные Положением	Размещение результатов мониторинга в ИТС "Интернет"	да/нет	да	да	да	да	да
3.3. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок
3.3.1.	Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципальных образований и муниципальных учреждений	Подготовка предложений по установлению единого порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципалитетов и муниципальных учреждений с начальной ценой контракта выше 1 миллионов рублей	Отдел муниципальных заказов Финансового управления администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Аналитическая записка с предложениями	да/нет	да	да	да	да	да
3.4. Оптимизация инвестиционных расходов
3.4.1.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (взвешенно подходить к участию в государственных программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования)	Участие в государственных программах на условиях софинансирования	Отдел строительства администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Объем субсидии из республиканского бюджета Республики Коми	тыс. руб.	28 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.5. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами
3.5.1.	Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг с установлением в качестве обязательных условий для получения субсидии: а) отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней; б) отсутствие просроченной задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО "Вуктыл"; в) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении; г) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности, включающие требования: - возврата субсидии в бюджет МО ГО "Вуктыл" в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности	Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты администрации ГО "Вуктыл"	Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации ГО "Вуктыл"	2017 год	Наличие актуализированных редакций муниципальных правовых актов администрации ГО "Вуктыл", устанавливающих обязательные условия	да/нет	да
3.6. Оптимизация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
3.6.1.	Оптимизация расходов бюджета МО ГО "Вуктыл" путем уплотнения жилого фонда по сельским населенным пунктам. Переселение граждан из жилых домов, фактический износ которых составляет более чем 70% и заселенных менее чем на 50% в границах сельских населенных пунктах	Проведение комиссионных обследований, составление актов, принятие решений на межведомственной комиссии по итогам проведенных мероприятий	Отдел по социальной политике администрации ГО "Вуктыл"; отдел по управлению имуществом администрации ГО "Вуктыл"; отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации ГО "Вуктыл"; отдел строительства администрации ГО "Вуктыл"; отдел правового обеспечения администрации ГО "Вуктыл"; сектор по работе с территориями администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Количество жилых домов, признанных непригодными для проживания и расселенных в границах сельских населенных пунктов по отношению к предыдущему году	ед.	1	1
4. Меры по сокращению муниципального долга
4.1.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО ГО "Вуктыл". Проведение переговоров с кредитными организациями по оптимизации процентных ставок по действующим кредитным договорам. Досрочное погашение сумм основного долга по привлеченным кредитам	Финансовое управление администрации ГО "Вуктыл"	Ежегодно	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга (бюджетный эффект)	тыс. руб.	53,6	180,0	195,0	195,0	195,0
Итого бюджетный эффект						тыс. руб.	28 531,1	15 020,5	10 930,0	985,0	1 040,0