Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 20 ноября 2018 года N 54/7-Т
"Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 года N 95/7
Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ОАО "Сыктывкарский Водоканал", 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8 |
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: |
Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 Администрация СП "Выльгорт" 168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 72 |
Контактные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы |
Руденко Ольга Сергеевна, тел. 8 (8212) 31-19-60, svk_rudenko@mail.ru |
1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели представленные в рамках ППРФ N 641 |
Плановые показатели определенные Министерством |
|
2017 год |
2018 год (ожидаемый) |
2019-2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
0 |
0 |
0 |
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
1 |
0 |
1 |
3 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км. |
0,74 |
0,00 |
0,83 |
4 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6 |
0 |
18 |
5 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды |
кВт.ч/тыс.куб. м. |
0,35 |
0,00 |
0,13 |
6 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт.ч/тыс.куб. м. |
0,41 |
0,00 |
0,44 |
1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели представленные в рамках ППРФ N 641 |
Плановые показатели определенные Министерством |
|
2017 год |
2018 год (ожидаемый) |
2019-2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,00 |
0,00 |
83,09 |
4 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
ед./км. |
3,811 |
0,000 |
4,240 |
5 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт.ч/тыс.куб. м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
кВт.ч/тыс.куб. м. |
0,826 |
0,000 |
0,000 |
Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
2.1 Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
N п/п |
Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики |
Адрес (местонахождение) объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||
1.1 |
Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов |
Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н. Чов, В. Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей. |
1.2 |
Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д=110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 |
Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д. Каликовой |
Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10. |
1.3 |
Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок |
От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской |
Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15. |
1.4 |
Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м. |
От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская |
Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар от 29.03.2013 N 14/2013-246. |
1.5 |
Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме). |
1.6 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств. |
От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку |
Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Серова, Комсомольская, Лесная, Октябрьская в мкр. Лесозавод на основании многочисленных обращений граждан, проживающих в указанном квартале. |
1.7 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт |
с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 15. |
Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО MP "Сыктывдинский". |
2 |
Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа |
||
2.1 |
Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 |
м. Красная Гора, 24/6 |
Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора. |
2.2 |
Проектирование и реконструкция водопровода BHC-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от BHC Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт. |
От BHC-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36 А до Сысольского шоссе |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.3 |
Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт. |
Район ж.д. по ул. О. Мальцевой, 80 А. |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.4 |
Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт. |
От ул. Д. Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт) |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.5 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18. |
От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.6 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136. |
Район ж.д. по ул. Пушкина, 136 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.7 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. От ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133. |
Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.8 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ЮЗ кв.ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31. |
Район ж.д. по ул. Пушкина, 145 |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
2.9 |
Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 7 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44. |
Район здания по ул. Петрозаводская, 44 |
Закольцовка существующего водопровода |
2.10 |
Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино |
г. Сыктывкар, м. Алешино |
Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшевое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а также обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола. |
2.11 |
Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м.: |
От ВНС 2 подъема (м. Красная гора, 24/16) вдоль улиц Красная Гора, Заводская, Колхозная, Первомайская до ВНС 3 подъема (ул. К. Маркса, 208/1). |
На текущую дату указанный водовод выведен из эксплуатации в связи с аварийным состоянием и ВНС 3 подъема, питающая 70% потребителей г. Сыктывкара, запитана с одного водовода. При возникновении на действующем водоводе аварийной ситуации или проведении плановых ремонтных работ под отключение попадают все потребители города Сыктывкара (в том числе Больничный городок) и с. Выльгорт, кроме микрорайона "Орбита" и поселков Верхний и Нижний Чов. |
2.12 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа |
на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
||
3.1 |
Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт. |
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36 |
Закольцовка существующего водопровода |
3.2 |
Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047) |
BHC-1 м. Алешино, 1/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию. |
3.3 |
Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408) |
с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы |
3.4 |
Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 3ба (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403) |
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. Зба |
Оптимизация режимов работы насосной станции, сокращение расходов на электроэнергию |
3.5 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения |
ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 |
Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется. |
3.6 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием. |
Красная Гора, 24/16 |
Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется. |
3.7 |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
14 водопроводных насосных станций на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" (с. Выльгорт) |
Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
3.8. |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) |
Водопроводные насосные станции на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" с. Выльгорт |
Мероприятие утверждено в составе программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения. |
3.9 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения |
3.10 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов. |
|
В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от BHC-2 до BHC-3; Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей. |
3.11 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
|
Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения. |
2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения
N |
Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики |
Место нахождения объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение |
||
1.1 |
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм) |
Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова |
Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 м3/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 м3/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К); 253,8 м3/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К"). |
1.2 |
Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м. |
Вдоль ул. Загородная от ул. Ижемская до ул. Колхозная и по ул. Красноармейска, 8 до ул. Загородная |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Д. Каликовой - Первомайская - Колхозная - Южная. |
1.3 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м. |
Вдоль Тентюковского переулка от ж.д. N 10 до ул. Восточная и от Депутатского переулка по ул. Восточная до ул. Громова |
Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок. |
1.4 |
Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
|
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал". |
1.5 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт |
с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 15. |
Обеспечение водоотведением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО MP "Сыктывдинский". |
2 |
Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |
||
2.1 |
Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тенюково" до KHC "Емваль "(длиной 700 п.м.) |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89). |
Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК". |
2.2 |
Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект. |
Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". Система коллекторов включает в себя объекты: - Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково, инв. N 30106804, две нитки общей протяженностью 3527,04 п.м.; Канализация III очередь канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7, инв. N 30106802, общая протяженность 9992,78 п.м.; - Напорный канколлектор от ДК-7 до КНС в м. Емваль, инв. N 30106880, две нитки общей протяженностью 7093,93 п.м.; Напорный канализационный коллектор от КНС п. Емваль ж/б, инв. N 30106745, общей протяженностью 1841.60 п.м.; - Напорный самотечный коллектор до Эжвинских очистных сооружений, инв. N 30106766, общая протяженность 9451.10 п.м.; - 3-я нитка напорного коллектора 3 мкр. Эжва ДК-14-К-23, инв. N 30107251, общей протяженностью 1200 п.м.; - Магистральные сети 3 напорного канализационного коллектора КНС Емв. - КОС ст., инв. N 30107491, общей протяженностью 6916 п.м. В рамках данной Инвестиционной программы до 2020 планируется реконструкция одного из объектов системы коллекторов |
2.3 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа |
на территории г. Сыктывкар, с. Выльгорт |
Снижение уровня износа сетей |
3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
||
3.1 |
Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ. |
КНС-21 по ул. В. Чов, 47 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
3.2 |
Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДА304-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДА304-560УК-8У1 800 кВт. |
ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
3.3 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
26 канализационных насосных станций на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" (с. Выльгорт) |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". |
3.4 |
Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) |
Канализационные насосные станции на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" с. Выльгорт |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоотведения. |
3.5 |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") |
ГНС "Тентюково" ул. Тентюковская, 247/2 |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на увеличение надежности системы электроснабжения и распределения электрической энергии, компенсацию реактивной мощности. |
3.6 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
На территории г. Сыктывкар, с. Выльгорт |
Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения |
3.7 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов. |
|
В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей. |
3.8 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
|
Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения. |
Раздел 3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
|
|
Процент износа объектов |
||||||
Факт |
План |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
46 |
46 |
45,6 |
45,2 |
44,7 |
44,3 |
44 |
|
- сети в с. Выльгорт |
69 |
69 |
68,8 |
68,6 |
68,5 |
68,3 |
68 |
|
- иные объекты (кроме сетей) |
65 |
64,7 |
64,2 |
63,8 |
63,3 |
62,9 |
62,5 |
|
2 |
Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
81 |
81 |
80,9 |
80,7 |
80,6 |
80,4 |
80,1 |
|
- сети в с. Выльгорт |
91 |
91 |
90,9 |
90,8 |
90,7 |
90,5 |
90,2 |
|
- иные объекты (кроме сетей) |
53 |
52,4 |
51,8 |
51,2 |
50,6 |
50 |
49,4 |
Раздел 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, рублей (без НДС) |
График реализации |
|||||||
Всего на период |
2015 в ценах 2015 г |
2016 в ценах 2016 г |
2017 в ценах 2016 г |
2018 в ценах 2016 г |
2019 в ценах 2016 г |
2020 в ценах 2016 г |
Начало работ (год) |
Завершение работ (год) |
|||
2015-2020 | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Холодное водоснабжение |
||||||||||
1. |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||||||||||
1.1 |
Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева) |
плата за подключение |
4 747 955,21 |
2 056 822,99 |
2 691 132,22 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
1.2 |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д=110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 |
плата за подключение |
1 325 322,28 |
1 325 322,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
1.3 |
Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок |
плата за подключение |
1 372 260,00 |
1 372 260,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
1.4 |
Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м. |
плата за подключение |
5 606 575,00 |
1 936 241,00 |
3 670 334,00 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
1.5 |
Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
плата за подключение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2020 |
1.6 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств. |
амортизация |
699 680,00 |
- |
- |
699 680,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
1.7 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт |
амортизация |
2 103 440,00 |
- |
- |
2 103 440,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
|
Итого по разделу 4.1, в том числе: |
|
15 855 232,49 |
6 690 646,27 |
6 361 466,22 |
2 803 120,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
амортизация |
2 803 120,00 |
0,00 |
0,00 |
2 803 120,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
плата за подключение |
13 052 112,49 |
6 690 646,27 |
6 361 466,22 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2 |
Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа |
||||||||||
2.1 |
Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 |
амортизация |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
2.2 |
Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт. |
амортизация |
1 954 518,80 |
- |
1 954 518,80 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.3 |
Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт. |
амортизация |
244 314,85 |
- |
244 314,85 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.4 |
Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт. |
амортизация |
599 686,31 |
- |
599 686,31 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.5 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18. |
амортизация |
212 172,25 |
- |
212 172,25 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.6 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136. |
амортизация |
419 423,91 |
- |
419 423,91 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.7 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133. |
амортизация |
1 479 898,54 |
- |
1 479 898,54 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.8 |
Проектирование и реконструкция наружного водопровода ЮЗ кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31. |
амортизация |
467 554,26 |
- |
467 554,26 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.9 |
Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44. |
амортизация |
380 827,22 |
- |
380 827,22 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
2.10 |
Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино |
амортизация |
23 000 000,00 |
- |
16 000 000,00 |
5 000 000,00 |
- |
2 000 000,00 |
- |
2016 |
2017 |
2.11 |
Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м.: |
амортизация |
13 167 294,00 |
- |
- |
- |
659 410,00 |
4 583 647,00 |
7 924 237,00 |
2018 |
X |
- проектирование |
1 318 820,00 |
- |
- |
- |
659 410,00 |
659 410,00 |
- |
2018 |
2019 |
||
- реконструкция |
11 848 474,00 |
- |
- |
- |
- |
3 924 237,00 |
7 924 237,00 |
2019 |
X |
||
2.12 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа |
амортизация |
42 033 760,00 |
- |
- |
11 947 760,00 |
13 736 000,00 |
6 350 000,00 |
10 000 000,00 |
2017 |
2020 |
|
Итого по разделу 4.2, в том числе: |
|
85 959 450,20 |
2 000 000,00 |
21 758 396,14 |
16 947 760,00 |
14 395 410,00 |
12 933 647,00 |
17 924 237,00 |
|
|
|
|
амортизация |
85 959 450,20 |
2 000 000,00 |
21 758 396,14 |
16 947 760,00 |
14 395 410,00 |
12 933 647,00 |
17 924 237,00 |
|
|
3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||||||
3.1 |
Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт. |
амортизация |
1 343 731,67 |
- |
1 343 731,67 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
3.2 |
Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047) |
амортизация |
5 000 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
2016 |
2017 |
3.3 |
Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408) |
амортизация |
800 000,00 |
- |
800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
3.4 |
Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 3ба (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403) |
амортизация |
850 000,00 |
- |
850 000,00 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
3.5 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения |
амортизация |
1 ООО 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
3.6 |
Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16). |
амортизация |
350 000,00 |
- |
350 000,00 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
3.7 |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
амортизация |
1 100 000,00 |
214 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
2015 |
2020 |
3.8. |
Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) |
амортизация |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
500 000,00 |
500 000,00 |
2019 |
2020 |
3.9 |
Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
амортизация |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
3.10 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: |
прибыль |
151 291 586,90 |
23 304 518,32 |
22 248 091,05 |
19 805 421,16 |
32 017 277,37 |
28 319 768,94 |
25 596 510,06 |
2015 |
2020 |
|
Погашение кредита ЕБРР |
прибыль |
108 843 904,33 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
23 506 195,33 |
23 506 195,33 |
23 506 195,19 |
2015 |
2020 |
|
Проценты за пользование кредитом ЕБРР |
прибыль |
38 180 342,60 |
9 816 072,19 |
8 937 984,89 |
6 495 315,00 |
7 683 082,04 |
3 985 573,61 |
1 262 314,87 |
2015 |
2020 |
|
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО |
прибыль |
4 089 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
828 000,00 |
828 000,00 |
828 000,00 |
2015 |
2020 |
|
Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
прибыль |
178 339,97 |
178 339,97 |
по мере возникновения обязательств |
2015 |
2020 |
||||
3.11 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
прибыль |
3 455 320,00 |
1 984 880,00 |
1 470 440,00 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
|
Итого по разделу 4.3, в том числе: |
|
166 190 638,57 |
26 503 398,32 |
29 848 262,72 |
22 455 421,16 |
32 167 277,37 |
28 969 768,94 |
26 246 510,06 |
X |
X |
|
|
прибыль |
154 746 906,90 |
25 289 398,32 |
23 718 531,05 |
19 805 421,16 |
32 017 277,37 |
28 319 768,94 |
25 596 510,06 |
|
|
|
|
амортизация |
11 443 731,67 |
1 214 000,00 |
6 129 731,67 |
2 650 000,00 |
150 000,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
|
|
|
Всего по водоснабжению, в т.ч. по источникам |
|
268 005 321,20 |
35 194 044,59 |
57 968 125,08 |
42 206 301,16 |
46 562 687,37 |
41 903 415,94 |
44 170 747,06 |
X |
X |
|
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за подключение объектов капитального строительства |
|
13 052 112,49 |
6 690 646,27 |
6 361 466,22 |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
|
амортизация |
|
100 206 301,87 |
3 214 000,00 |
27 888 127,81 |
22 400 880,00 |
14 545 410,00 |
13 583 647,00 |
18 574 237,00 |
X |
X |
|
прибыль |
|
154 746 906,90 |
25 289 398,32 |
23 718 531,05 |
19 805 421,16 |
32 017 277,37 |
28 319 768,94 |
25 596 510,06 |
X |
X |
4.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС) |
График реализации |
|||||||
Всего на период 2015-2020 |
2015 в ценах 2015 г. |
2016 в ценах 2016 г. |
2017 в ценах 2016 г. |
2018 в ценах 2016 г. |
2019 в ценах 2016 г. |
2020 в ценах 2016 г. |
Начало работ (год) |
Завершение работ (год) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Водоотведение |
||||||||||
1 |
Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
||||||||||
1.1 |
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм) |
плата за подключение |
3 187 017,48 |
3 187 017,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
1.2 |
Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м. |
плата за подключение |
1 779 615,59 |
- |
1 779 615,59 |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
1.3 |
Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м. |
плата за подключение |
1 001 034,00 |
- |
1 001 034,00 |
- |
- |
- |
- |
2017 |
2018 |
1.4 |
Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
плата за подключение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016 |
2020 |
1.5. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт |
амортизация |
494 000,00 |
- |
- |
494 000,00 |
- |
- |
- |
2017 |
2017 |
|
Итого по разделу 6.1 в том числе: |
|
6 461 667,07 |
3 187 017,48 |
2 780 649,59 |
494 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
плата за подключение |
5 967 667,07 |
3 187 017,48 |
2 780 649,59 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
амортизация |
494 000,00 |
- |
- |
494 000,00 |
- |
- |
- |
|
|
2 |
Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |
|
|
|
|
|
|||||
2.1 |
Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тенюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м.) |
амортизация |
25 614 780,00 |
9 450 000,00 |
- |
4 164 780,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
2015 |
2020 |
2.2 |
Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
амортизация |
20 398 300,00 |
- |
14 500 000,00 |
1 398 300,00 |
0,00 |
2 250 000,00 |
2 250 000,00 |
2016 |
2020 |
2.3 |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа |
амортизация |
23 883 070,00 |
- |
- |
6 177 070,00 |
8 206 000,00 |
5 500 000,00 |
4 000 000,00 |
2017 |
X |
|
Итого по разделу 6.2, в том числе: |
|
69 896 150,00 |
9 450 000,00 |
14 500 000,00 |
11 740150,00 |
12 206 000,00 |
11 750 000,00 |
10 250 000,00 |
- |
- |
|
|
амортизация |
69 896 150,00 |
9 450 000,00 |
14 500 000,00 |
И 740 150,00 |
12 206 000,00 |
11 750 000,00 |
10 250 000,00 |
|
|
3 |
Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
||||||||||
3.1 |
Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ. |
амортизация |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
3.2 |
Модернизация ГКНС: |
амортизация |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2015 |
- замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДА304-85/51-6У1 400 кВт; | |||||||||||
- замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДА304-560УК-8У1 800 кВт. | |||||||||||
3.3 |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) |
амортизация |
1 100 000,00 |
214 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
2015 |
2020 |
3.4. |
Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) |
амортизация |
1 250 000,00 |
- |
- |
- |
250 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
2018 |
2020 |
3.5. |
Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") |
амортизация |
14 000 000,00 |
- |
- |
- |
6 000 000,00 |
5 800 000,00 |
2 200 000,00 |
2018 |
2020 |
3.6. |
Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения |
прибыль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.7 |
Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: |
прибыль |
72 830 512,79 |
23 304518,31 |
22 248 091,04 |
19 805 421,16 |
2 784 111,08 |
2 462 588,61 |
2 225 783,48 |
2015 |
2020 |
- Погашение кредита ЕБРР |
|
44 457 369,43 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
12 775 106,16 |
2 044 016,99 |
2 044 016,99 |
2 044 016,97 |
2015 |
2020 |
|
- Проценты за пользование кредитом ЕБРР |
|
26 373 804,29 |
9 816 072,19 |
8 937 984,88 |
6 495 315,00 |
668 094,09 |
346 571,62 |
109 766,51 |
2015 |
2020 |
|
- Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО |
|
1 821 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
535 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
2015 |
2020 |
|
- Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов |
|
178 339,96 |
178 339,96 |
по мере возникновения обязательств |
2015 |
2020 |
|||||
3.8 |
Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией. |
прибыль |
3 455 320,00 |
1 984 880,00 |
1 470 440,0 |
- |
- |
- |
- |
2015 |
2016 |
|
Итого по разделу 6.3, в том числе: |
|
95 935 833,68 |
28 803 398,31 |
24 004 531,04 |
19 955 421,16 |
9 184 111,08 |
8 912 588,61 |
5 075 783,48 |
|
|
|
|
амортизация |
19 650 000,00 |
3 514 000,00 |
286 000,00 |
150 000,00 |
6 400 000,00 |
6 450 000,00 |
2 850 000,00 |
|
|
|
|
прибыль |
76 285 832,79 |
25 289 398,31 |
23 718 531,04 |
19 805 421,16 |
2 784 111,08 |
2 462 588,61 |
2 225 783,48 |
|
|
|
Всего по водоотведению в том числе с источниками финансирования: |
|
172 296 650,75 |
41 440 415,79 |
41 285 180,63 |
32 192 571,16 |
21 390 111,08 |
20 662 588,61 |
15 325 783,48 |
|
|
|
плата за подключение объектов капитального строительства |
|
5 967 667,07 |
3 187 017,48 |
2 780 649,59 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
амортизация |
|
90 043 150,00 |
12 964 000,00 |
14 786 000,00 |
12 387 150,00 |
18 606 000,00 |
18 200 000,00 |
13 100 000,00 |
|
|
|
прибыль |
|
76 285 833,68 |
25 289 398,31 |
23 718 531,04 |
19 805 421,16 |
2 784 111,08 |
2 462 588,61 |
2 225 783,48 |
|
|
Раздел 5. Расчет, эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
N |
Показатель |
Ед. изм. |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
В сфере водоснабжения |
|||||||
1.1 |
Показатели качества питьевой воды: |
|||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,53 |
1,45 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,26 |
1,24 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1.2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: |
|||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
Ед./ км |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
0,830 |
1.3 |
Показатели энергетической эффективности: |
|||||||
|
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,0 |
14,5 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч на куб. м |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
0,390 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч на куб. м |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
0,580 |
1.4 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
руб. |
35 194 0 44,59 |
57 968 1 20,08 |
42 206 3 01,16 |
46 562 6 87,37 |
44 641 0 54,73 |
41 878 1 65,08 |
2 |
В сфере водоотведения |
|||||||
2.1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: |
|||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
Ед./ км |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
2.2 |
Показатели энергетической эффективности: |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч на куб. м |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
0,950 |
2.3 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения |
руб. |
41 440 4 15,79 |
41 285 1 80,63 |
32 189 5 71,16 |
22 890 1 11,08 |
17 963 6 87,63 |
14 093 8 19,83 |
Раздел 6. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с учетом инвестиционной программы
6.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
546 510,59 |
551 092,87 |
531 247,10 |
537 292,50 |
543 960,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
345 411,92 |
344 298,31 |
345 179,71 |
346 063,37 |
346 949,30 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
203 961,10 |
203 303,53 |
203 823,98 |
204 345,77 |
204 868,90 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
72 630,00 |
72 395,84 |
72 581,17 |
72 766,98 |
72 953,27 |
1.1.3 |
Административные расходы |
68 820,82 |
68 598,94 |
68 774,55 |
68 950,62 |
69 127,13 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
84 881,40 |
88 445,77 |
91 983,60 |
95 662,94 |
99 489,46 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
71 200,25 |
70 253,15 |
45 704,43 |
46 898,96 |
48 537,17 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
1 542,64 |
1 604,35 |
1 668,52 |
1 735,26 |
1 804,67 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
26 758,19 |
27 744,92 |
28 892,58 |
30 208,22 |
31 719,80 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
2 722,02 |
2 722,02 |
2 722,02 |
2 722,02 |
2 722,02 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
4 594,15 |
5 173,21 |
5 216,59 |
5 028,73 |
5 085,96 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
7 204,72 |
7 204,72 |
7 204,72 |
7 204,72 |
7 204,72 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
28 378,53 |
25 803,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
21 243,02 |
21 243,02 |
21 243,02 |
21 243,02 |
21 243,02 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
4 059,39 |
4 059,39 |
4 059,39 |
4 059,39 |
4 059,39 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
24 717,90 |
24 918,80 |
25 205,51 |
25 493,41 |
25 810,95 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
- 5 003,28 |
-2 128,59 |
-2 128,59 |
-2 128,59 |
-2 128,59 |
2. |
Тариф на питьевое водоснабжение (руб./куб. м.) |
36,64 |
36,94 |
35,61 |
36,02 |
36,47 |
6.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
428 511,10 |
462 409,98 |
474 483,34 |
488 983,33 |
504 014,51 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
221 288,73 |
226 524,42 |
233 229,54 |
240 133,13 |
247 241,08 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
130 280,58 |
133 363,01 |
137 310,56 |
141 374,95 |
145 559,65 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
52 100,00 |
53 332,69 |
54 911,33 |
56 536,71 |
58 210,20 |
1.1.3 |
Административные расходы |
38 908,15 |
39 828,72 |
41 007,65 |
42 221,47 |
43 471,23 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
85 361,98 |
88 947,18 |
92 505,07 |
96 205,27 |
100 053,48 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
101 343,73 |
104 746,69 |
105 875,27 |
109 081,00 |
112 440,25 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
70 466,84 |
73 285,52 |
76 216,94 |
79 265,62 |
82 436,24 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
10 067,99 |
10 067,99 |
10 067,99 |
10 067,99 |
10 067,99 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
1 019,74 |
1 019,74 |
1 019,74 |
1 019,74 |
1 019,74 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
4 766,12 |
5 574,29 |
6 015,27 |
6 172,32 |
6 360,95 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
12 555,33 |
12 555,33 |
12 555,33 |
12 555,33 |
12 555,33 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
2 467,70 |
2 243,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
17 838,27 |
17 838,27 |
17 838,27 |
17 838,27 |
17 838,27 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
2 562,78 |
2 562,78 |
2 562,78 |
2 562,78 |
2 562,78 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
21 168,25 |
21 790,64 |
22 472,41 |
23 162,88 |
23 878,65 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
-21 052,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Тариф на водоотведение (руб./куб. м.) |
34,20 |
36,90 |
37,87 |
39,02 |
40,22 |
6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
Сведения о подключаемых объектах абонентов (в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения)
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения |
||||||
1.1 |
Количество подключаемых объектов, план |
35 |
56 |
159 |
58 |
39 |
159 |
1.2 |
Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, План (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение) |
493,197 |
1129,156 |
1126,90 |
44,773 |
27,024 |
1042,16 |
1.3 |
Точки подключения (технологического присоединения) |
Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") |
|||||
2 |
Подключение к централизованной системе водоотведения |
||||||
2.1 |
Количество подключаемых объектов, план |
37 |
45 |
105 |
46 |
19 |
104 |
2.2 |
Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, План (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение) |
624,122 |
1206,136 |
1137,24 |
34,987 |
16,014 |
1104,21 |
2.3 |
Точки подключения (технологического присоединения) |
Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") |
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр, "Об утверждении укрупненных сметных нормативов").
6.3.1. Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения
N |
Показатель |
Ед. из м. |
2015 год |
2016 год |
||
Централизованная система водоснабжения |
Централизованная система водоотведения |
Централизованная система водоснабжения |
Централизованная система водоотведения |
|||
1 |
Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение |
руб. |
6 690 646.47 |
3 187 017,48 |
6 361 466,46 |
2 780 649,36 |
|
Корректировка финансовых потребностей: |
|
|
|
|
|
2 |
Суммарная нагрузка абонентов, не учтенная при установлении тарифов на 2014 год |
куб. м. в сутки |
|
-156,37 |
|
|
3 |
Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку |
руб. |
- |
1 766 214,62 |
- |
- |
4 |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов с учетом корректировки |
руб. |
6 690 646,47 |
4 953 232,10 |
6 361 466,46 |
2 780 649,36 |
5 |
Расчетная подключаемая нагрузка (мощность) |
куб. м. в сутки |
454,932 |
437,678 |
1129,156 |
1206,14 |
6 |
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов |
руб. за 1 куб. м в сутки |
14 706,92 |
11 317,07 |
5 633,82 |
2 305,42 |
На 2017, 2018 и 2019 года в инвестиционной программе ОАО "Сыктывкарский Водоканал" не предусмотрено мероприятий по строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за счет ставок тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.
6.3.2. Предварительный расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр (Приказ Минстроя России от 28.06.2017 N 936/пр "Об утверждении укрупненных сметных нормативов").
Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом материалов труб, глубины и способа прокладки сетей, диаметров трубопроводов, характера разработки грунта.
Диаметр трубопровода, мм |
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, руб./п. (без НДС) |
|||
наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт | ||||
способ прокладки - открытый |
способ прокладки - ГНБ |
|||
глубина, м | ||||
2,5 |
3,0 |
2,5 |
3,0 |
|
32 |
5 515,85 |
- |
5 247,33 |
5 701,77 |
50 |
5 733,68 |
- |
5 358,70 |
5 812,77 |
63 |
5 774,67 |
- |
5 402,66 |
5 856,89 |
110 |
12 754,27 |
16 091,78 |
6 684,47 |
7 445,81 |
160 |
12 974,02 |
16311,52 |
8 113,82 |
8 530,59 |
225 |
13 377,37 |
16 713,20 |
12 152,06 |
12 922,07 |
Диаметр трубопровода, мм |
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. (без НДС) |
|||
наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт | ||||
способ прокладки - открытый |
способ прокладки - ГНБ |
|||
глубина, м | ||||
2,5 |
3,0 |
2,5 |
3,0 |
|
110 |
- |
- |
5 586,23 |
6 331,75 |
160 |
13 633,72 |
17 083,03 |
7 238,10 |
7 930,16 |
225 |
13 833,51 |
16 868,57 |
10 470,11 |
11 351,50 |
Раздел 7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
N |
Мероприятие |
Ответственный |
Срок |
1 |
Регулярный мониторинг показателей качества воды |
Испытательная лаборатория качества воды |
Постоянно |
2 |
Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" |
По мере обнаружения |
3 |
Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" |
Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |
7.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
Паспорт программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Открытое акционерное общество "Сыктывкарский водоканал" на 2014 - 2020 годы
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
Почтовый адрес |
167001, Республика Коми. Г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая. д. 51 |
||||||||||
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Смирнова Татьяна Июлиевна, (8212) 32-89-62, peosvk@gmail.com |
||||||||||
Даты начала и окончания действия программы |
01.01.2014 г. - 31.12.2020 г. |
||||||||||
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
|
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
|||||||||
всего |
в т.ч. капитальные |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
||||||
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||||
2013* |
31,32 |
0,00 |
25,95 |
11 022,30 |
127,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2014 |
5,33 |
4,34 |
6,75 |
12 442,12 |
140,67 |
56,20 |
0,55 |
|
|
|
|
2015 |
3,52 |
2,73 |
4,59 |
12 077,68 |
140,03 |
57,21 |
0,55 |
|
|
|
|
2016 |
6,26 |
5,40 |
6,31 |
11 641,35 |
150,41 |
218,47 |
2,67 |
|
|
|
|
2017 |
5,00 |
2,80 |
3,76 |
12 125,01 |
157,08 |
163,05 |
2,67 |
|
|
|
|
2018 |
11,64 |
7,14 |
10,28 |
12 858,87 |
160,77 |
55,09 |
1,13 |
|
|
|
|
2019 |
10,20 |
8,70 |
13,75 |
12 220,24 |
158,17 |
12,58 |
1,15 |
|
|
|
|
2020 |
5,00 |
3,50 |
6,25 |
12 220,24 |
158,17 |
61,74 |
0,80 |
|
|
|
|
Всего |
46,95 |
34,61 |
|
96 607,81 |
1 193,28 |
624,34 |
9,52 |
|
|
|
|
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
N |
Целевые и прочие показатели |
Ед. изм. |
Плановые значения целевых показателей по годам |
|||||||
2013 г. |
2015 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Целевые показатели в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии |
% |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
1.2 |
Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии |
% |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
90,8 |
1.3 |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
Доля объемов передаваемой (транспортируемой) воды, учитываемых с использованием приборов учета в общем объеме передаваемой (транспортируемой) воды |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды |
% |
91,2 |
94,70 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1.6 |
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды |
% |
8,34 |
13,63 |
14,46 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
1.7 |
Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть |
% |
9,65 |
11,09 |
15 |
14,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
1.8 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,35 |
0,36 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
1.9 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,54 |
0,55 |
0,58 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
2 |
Целевые показатели в сфере водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2 |
Доля объемов потребляемой тепло/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой теплоэнергии |
% |
45 |
45 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2.3 |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод** |
% |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
2.5 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме отведенных сточных вод |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,95 |
0,98 |
0,95 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
2.7 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод |
% |
100 |
100 |
100 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
** показатель рассчитан с учетом установленных приборов учета сточных вод
Раздел 8. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации
В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 ноября 2018 г. N 54/7-Т "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.