Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Койгородский" Республики Коми от 9 января 2019 г. N 02/01 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Койгородский" от 24 декабря 2013 года N 81/12 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский" (документ утратил силу)
- Приложение. Изменения вносимые в постановление администрации МР "Койгородский" от 24 декабря 2013 года N 81/12 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к изменениям, вносимым в
постановление администрации
МР "Койгородский"
от 24 декабря 2013 г N 81/12
"Об утверждении
муниципальной программы
"Развитие и сохранение культуры
в МО МР "Койгородский"
Таблица 1
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, и их значениях
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа: Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский" | ||||||||||||
|
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; Задача 2. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. | ||||||||||||
|
1.1 |
Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (по сравнению с прошлым годом). |
Процент |
11,7 |
9,9 |
16,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Рост посещений учреждений культуры населением Койгородского района к уровню 2010 года. |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
29,4 |
30 |
32 |
|
1.3. |
Уровень удовлетворенности населения Койгородского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных). |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
88 |
90 |
90 |
|
1.4. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
10 |
10 |
10 |
|
Подпрограмма 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия. | ||||||||||||
|
Задача 1: Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства. | ||||||||||||
|
1.1. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. |
Процент |
30 |
25 |
20 |
20 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.2. |
Охват населения Койгородского района библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Койгородского района). |
Процент |
62,5 |
65,5 |
65,8 |
66,0 |
69,5 |
68,0 |
68,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
|
1.3. |
Количество учащихся дополнительного образования. |
Человек |
40 |
45 |
48 |
50 |
56 |
56 |
56 |
60 |
60 |
60 |
|
1.4. |
Количество учреждений культуры, приведенных в соответствие с установленными правилами и нормами пожарной безопасности. |
Единиц |
0 |
0 |
1 |
4 |
4 |
4 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
Задача 2: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов. | ||||||||||||
|
2.1. |
Увеличение посещаемости музея. |
Процент |
6,1 |
7,2 |
7,7 |
8,2 |
8,7 |
5,2 |
5,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
2.2. |
Увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МО МР "Койгородский", в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Республики Коми ( по сравнению с предыдущим годом). |
Процент |
0,2 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
2,1 |
17,4 |
18,6 |
25 |
26 |
26,5 |
|
Задача 3. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества. | ||||||||||||
|
3.1 |
Увеличение количества зрителей, посетивших киновидеоустановки. |
Процент |
77,9 |
184,9 |
184,91 |
184,92 |
184,93 |
184,95 |
184,96 |
- |
- |
- |
|
3.2. |
Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры ( от общей численности населения). |
Процент |
- |
- |
- |
273 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
|
3.3. |
Рост этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка (в сравнении с предыдущим годом). |
Процент |
- |
3,75 |
2,40 |
1,17 |
3,48 |
1,12 |
1,11 |
4,3 |
4,1 |
4,9 |
|
3.4. |
Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |
Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
38368 |
40387 |
40411,0 |
40411,0 |
40411,0 |
|
Задача 4: Развитие системы мер поддержки творческой деятельности. | ||||||||||||
|
4.1. |
Количество выпущенных аудио-роликов. |
Единиц |
111 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский". | ||||||||||||
|
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы. | ||||||||||||
|
1.1. |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. |
Процент |
- |
- |
- |
98 |
98 |
98,5 |
98,9 |
90 |
90 |
90 |
|
1.2. |
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры. |
Руб. |
- |
16775 |
23140 |
23124,2 |
23082,9 |
30185,0 |
36675,0 |
36675,0 |
36675,0 |
36675,0 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Койгородский" (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский" |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
2676,2 |
42495,5 |
43373,7 |
43308,1 |
51977,4 |
41326,6 |
38268,9 |
37462,9 |
|
Подпрограмма 1. |
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
2676,2 |
33268,8 |
34177,8 |
34008,5 |
37857,8 |
29586,8 |
26829,1 |
25723,1 |
|
Задача 1. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
2273,8 |
1365,6 |
1552,2 |
1379,2 |
2155,7 |
1863,7 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Строительство и реконструкция учреждений культуры. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
1656,4 |
670,0 |
1112,4 |
710,5 |
767,4 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
400,3 |
645,6 |
401,7 |
601,6 |
414,0 |
473,5 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры, в том числе: в муниципальных библиотеках ( в том числе: информационно-маркетинговый центр) и культурно-досуговых учреждениях. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
132,1 |
0 |
0 |
0 |
2,7 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
50,0 |
50,0 |
8,1 |
34,1 |
171,6 |
174,2 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Реализация малых проектов в сфере культуры. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет". |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
33,0 |
800,0 |
1216,0 |
0 |
0 |
|
Задача 2. |
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
29,8 |
11093,6 |
10662,2 |
10257,5 |
12388,4 |
10132,9 |
9738,9 |
9232,9 |
|
2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
9795,3 |
9456,8 |
9084,5 |
11028,3 |
8932,4 |
8608,4 |
8182,4 |
|
2.2. |
Комплектование документальных фондов библиотек. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
29,8 |
29,7 |
14,7 |
14,3 |
14,2 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
2.3. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
1268,6 |
1190,7 |
1158,7 |
1345,9 |
1186,2 |
1116,2 |
1036,2 |
|
Задача 3. |
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
20293,3 |
21529,6 |
21925,1 |
23034,5 |
17516,9 |
17016,9 |
16416,9 |
|
3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
16639,9 |
17179,4 |
18353,9 |
18686,2 |
14863,0 |
14463,0 |
14063,0 |
|
3.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кино. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
1344,1 |
1349,9 |
1110,5 |
1198,1 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования, предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, программ раннего эстетического развития детей. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
2283,3 |
2955,8 |
2412,5 |
3117,2 |
2653,9 |
2553,9 |
2353,9 |
|
3.4. |
Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов, проживающих на территории МО МР "Койгородский". |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
11,5 |
0 |
33,0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Реализация мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
26,0 |
33,0 |
48,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 4. |
Развитие системы мер поддержки творческой деятельности. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
372,6 |
516,3 |
433,8 |
446,7 |
279,2 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
|
4.1. |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли культуры. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
10,5 |
43,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Койгородский", в том числе: |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
4,0 |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
|
- поощрение лучших учреждений |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- поощрение лучших работников |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
188,1 |
288,8 |
241,8 |
238,2 |
21,7 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Мероприятия в сфере средств массовой информации: изготовление и размещение рекламных аудио-роликов. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
174,0 |
184,0 |
192,0 |
204,5 |
220,0 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
|
4.5. |
Обеспечение сельского населения специализированным автотранспортом. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 2. |
Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский". |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9299,6 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
|
Задача 1. |
Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы. |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9299,6 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
|
1.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9299,6 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
|
1.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Койгородский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы |
Управление КФК и С АМР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО МР "Койгородский", республиканского бюджета Республики Коми ( с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский" |
Всего: в т. ч. |
3512,9 |
43039,9 |
43921,8 |
50496,6 |
66864,8 |
41424,6 |
38366,9 |
37560,9 |
|
Федеральный бюджет |
331,5 |
181,9 |
45,1 |
346,5 |
1080,1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
505,2 |
362,5 |
503,0 |
6842,0 |
13807,3 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
2676,2 |
42495,5 |
43373,7 |
43308,1 |
51977,4 |
41326,6 |
38268,9 |
37462,9 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 1. |
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия. |
Всего: в т. ч. |
3512,9 |
33813,2 |
34725,9 |
40837,1 |
52745,2 |
29684,8 |
26927,1 |
25821,1 |
|
Федеральный бюджет |
331,5 |
181,9 |
45,1 |
346,5 |
1080,1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
505,2 |
362,5 |
503,0 |
6482,1 |
13807,3 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
2676,2 |
33268,8 |
34177,8 |
34008,5 |
37857,8 |
29586,8 |
26829,1 |
25723,1 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Задача 1. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства. |
Всего: в т. ч. |
2930,7 |
1592,6 |
1826,8 |
2177,9 |
3972,7 |
1863,7 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
181,5 |
29,2 |
42,6 |
344,2 |
977,6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
475,4 |
197,8 |
232,0 |
454,5 |
839,4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
2273,8 |
1365,6 |
1552,2 |
1379,2 |
2155,7 |
1863,7 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1. |
Строительство и реконструкция учреждений культуры. |
Всего: в т. ч. |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры. |
Всего: в т. ч. |
1656,4 |
670,0 |
1112,4 |
710,5 |
767,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
1656,4 |
670,0 |
1112,4 |
710,5 |
767,4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
Всего: в т. ч. |
932,1 |
743,4 |
517,7 |
1031,1 |
1794,0 |
473,5 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
181,5 |
0 |
16,3 |
327,9 |
966,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
350,3 |
97,8 |
99,7 |
101,6 |
414,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
400,3 |
645,6 |
401,7 |
601,6 |
414,0 |
473,5 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4. |
Внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры, в том числе: в муниципальных библиотеках и культурно-досуговых учреждениях. |
Всего: в т. ч. |
250,2 |
29,2 |
26,3 |
16,3 |
39,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
29,2 |
26,3 |
16,3 |
11,6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
125,1 |
0 |
0 |
0 |
24,7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
132,1 |
0 |
0 |
0 |
2,7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры. |
Всего: в т. ч. |
50,0 |
150,0 |
40,4 |
130,0 |
272,3 |
174,2 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
100,0 |
32,3 |
95,9 |
100,7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
50,0 |
50,0 |
8,1 |
34,1 |
171,6 |
174,2 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6. |
Реализация малых проектов в сфере культуры. |
Всего: в т. ч. |
0 |
0 |
130,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.7. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет". |
Всего: в т. ч. |
0 |
0 |
0 |
290,0 |
1100,0 |
1216,0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
257,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
33,0 |
800,0 |
1216,0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Задача 2. |
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов. |
Всего: в т. ч. |
59,6 |
11111,2 |
10679,4 |
12975,0 |
17509,2 |
10132,9 |
9738,9 |
9232,9 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
29,8 |
14,9 |
14,7 |
2715,2 |
5118,3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
29,8 |
11093,6 |
10662,2 |
10257,5 |
12388,4 |
10132,9 |
9738,9 |
9232,9 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |
Всего: в т. ч. |
0 |
9795,3 |
9456,8 |
11459,0 |
15351,5 |
8932,4 |
8608,4 |
8182,4 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
2374,5 |
4323,2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
9795,3 |
9456,8 |
9084,5 |
11028,3 |
8932,4 |
8608,4 |
8182,4 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. |
Комплектование документальных фондов библиотек. |
Всего: в т. ч. |
59,6 |
47,3 |
31,9 |
30,9 |
30,9 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
29,8 |
14,9 |
14,7 |
14,3 |
14,2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
29,8 |
29,7 |
14,7 |
14,3 |
14,2 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
всего: в т. ч. |
0 |
1268,6 |
1190,7 |
1485,1 |
2126,8 |
1186,2 |
1116,2 |
1036,2 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
326,4 |
780,9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
1268,6 |
1190,7 |
1158,7 |
1345,9 |
1186,2 |
1116,2 |
1036,2 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Задача 3. |
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества. |
Всего: в т. ч. |
0 |
20293,3 |
21629,6 |
25157,9 |
30786,1 |
17516,9 |
17016,9 |
16416,9 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
100,0 |
3232,8 |
7751,6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
20293,3 |
21529,6 |
21925,1 |
23034,5 |
17516,9 |
17016,9 |
16416,9 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. |
Всего: в т. ч. |
0 |
16639,9 |
17179,4 |
21010,7 |
25259,8 |
14863,0 |
14463,0 |
14063,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
2656,8 |
6573,6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
16639,9 |
17179,4 |
18353,9 |
18686,2 |
14863,0 |
14463,0 |
14063,0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кино. |
Всего: в т. ч. |
0 |
1344,1 |
1349,9 |
1534,9 |
1924,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
424,4 |
726,4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
1344,1 |
1349,9 |
1110,5 |
1198,1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования, предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, программ раннего эстетического развития детей. |
Всего: в т. ч. |
0 |
2283,3 |
2955,8 |
2564,1 |
3418,8 |
2653,9 |
2553,9 |
2353,9 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
151,6 |
301,6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
2283,3 |
2955,8 |
2412,5 |
3117,2 |
2653,9 |
2553,9 |
2353,9 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО МР "Койгородский". |
Всего: в т. ч. |
0 |
0 |
111,5 |
0 |
183,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
11,5 |
0 |
33,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.5. |
Реализация мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями. |
Всего: в т. ч. |
0 |
26,0 |
33,0 |
48,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
26,0 |
33,0 |
48,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Задача 4. |
Развитие системы мер поддержки творческой деятельности. |
Всего: в т. ч. |
522,6 |
816,1 |
590,1 |
526,3 |
477,2 |
171,3 |
171,3 |
171,3 |
|
Федеральный бюджет |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
|
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
149,8 |
156,3 |
79,6 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
372,6 |
516,3 |
433,8 |
446,7 |
279,2 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1. |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли культура. |
Всего: в т. ч. |
10,5 |
43,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
10,5 |
43,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.2. |
Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Койгородский", в том числе: |
Всего: в т. ч. |
150,0 |
150,0 |
0 |
4,0 |
137,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
4,0 |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- поощрение лучших учреждений |
Всего: в т. ч. |
100,0 |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- поощрение лучших работников |
Всего: в т. ч. |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. |
Всего: в т. ч. |
188,1 |
438,6 |
398,1 |
317,8 |
119,7 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
149,8 |
156,3 |
79,6 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
188,1 |
288,8 |
241,8 |
238,2 |
21,7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.4. |
Мероприятия в сфере средств массовой информации: изготовление и размещение рекламных аудио-роликов. |
Всего: в т. ч. |
174,0 |
184,0 |
192,0 |
204,5 |
220,0 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
174,0 |
184,0 |
192,0 |
204,5 |
220,0 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.5. |
Обеспечение сельского населения специализированным автотранспортом. |
Всего: в т. ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 2. |
Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский". |
всего: в т. ч. |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9659,5 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
359,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9299,6 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Задача 1. |
Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы. |
всего: в т. ч. |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9659,5 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
359,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9299,6 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
1.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
всего: в т. ч. |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9659,5 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
359,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
9226,7 |
9195,9 |
9299,6 |
14119,6 |
11739,8 |
11439,8 |
11739,8 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Койгородский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы |
всего: в т. ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет МО МР "Койгородский" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района "Койгородский" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы*(3) на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа муниципального образования МР "Койгородский" "Развитие и сохранение культуры в МР "Койгородский" | |||||||||
|
Подпрограмма 1: Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия. | |||||||||
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
15351,5 |
8932,4 |
8608,4 |
8182,4 |
|
Показатель объема услуги: |
|
||||||||
|
Количество посещений |
единиц |
51800 |
51800 |
51800 |
|
X |
X |
X |
X |
|
Библиографическая обработка документов и создание каталогов. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Показатель объема работы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество документов |
единиц |
4576 |
5950 |
7640 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Показ кинофильмов |
|
X |
X |
X |
X |
1924,5 |
- |
- |
- |
|
Показатель объема услуги: |
|
||||||||
|
Число зрителей |
человек |
6140 |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
|
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
|
X |
X |
X |
X |
2126,8 |
1186,2 |
1116,2 |
1036,2 |
|
Показатель объема услуги: |
|
||||||||
|
Число посетителей |
человек |
2200 |
2350 |
2350 |
2350 |
X |
X |
X |
X |
|
Количество выставок |
единиц |
- |
12 |
12 |
12 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||||
|
Количество экспозиций |
единиц |
5 |
3 |
3 |
3 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Показатель объема работы: |
|
|
|||||||
|
Количество предметов |
единиц |
80 |
1086 |
1086 |
1086 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
X |
X |
X |
X |
25259,8 |
14863,0 |
14463,0 |
14063,0 |
|
Показатель объема работы: |
|
|
|||||||
|
Количество клубных формирований |
единиц |
114 |
114 |
114 |
114 |
X |
X |
X |
X |
|
Количество участников |
человек |
- |
1321 |
1321 |
1321 |
X |
X |
X |
X |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||||
|
Число посещений |
человек |
- |
19180 |
19180 |
19180 |
|
|
|
|
|
Показ кинофильмов |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||||
|
Число зрителей |
человек |
- |
1489 |
1489 |
1489 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
|
X |
X |
X |
X |
3418,8 |
2653,9 |
2553,9 |
2353,9 |
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||||
|
Число обучающихся |
человек |
52 |
47 |
50 |
50 |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты) |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||||
|
Число обучающихся |
человек |
4 |
3 |
3 |
3 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства "декоративно-прикладное творчество". |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||||
|
Число обучающихся |
человек |
- |
12 |
12 |
12 |
Х |
Х |
Х |
Х |