Приложение

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия".
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8289, 4	14719,4	8111, 8	8502, 4	6095, 5	6731, 8	6731,8
	Количество посещений	шт.	1171 57	1174 00	1175 00	1180 00	1180 50	1180 90	1181 00	х	х	х	х	х	х	х
Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8289, 3	1859, 9	7889, 0	6996, 3	6084, 7	6731, 8	6731, 8
	Количество документов	шт.	7760	7770	7790	7820	7830	7830	7840	х	х	х	х	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	1 332,8	979,9	1536, 3	592,1	687,8	687,8
	Число посетителей	Чел.	0	2450	2500	2600	3500	3600	3700	х	х	х	х	х	х	х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	592,0	687,8	687,8
	Число посетителей	Чел.	0	0	0	0	3500	3500	3500	х	х	х	х	х	х	х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	903,5	1013, 3	804,3	592,1	687,8	687,8
	Количество предметов	шт.	0	1500 0	1550 0	1580 0	1625 0	1650 0	1675 0	х	х	х	х	х	х	х
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	690,9	1001, 2	483,3	592,0	687,8	687,8
	Количество экспозиций	шт.	0	16	16	16	16	16	16	х	х	х	х	х	х	х
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 529,9	0	0	0	0	0	0
	Количество посетителей	Тыс. чел.	3,82	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
	Количество выставок	Ед.	16	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
	Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период	Ед.	1890	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 529,9	0	0	0	0	0	0
	Объем фондов (основной и научно-вспомогательный)	Ед.	1350 0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
	Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог	Ед.	300	360	400	450	500	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	3912 8,2	1891 1,0	0	0	0	0
	Число зрителей	Чел.	0	5251 6	5260 0	5270 0	5270 0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	2 497,0	2055 3,1	1253 8,0	10015,9	1258 4,0	1258 4,0
	Количество клубных формирований	шт.	0	269	269	263	271	272	272	х	х	х	х	х	х	х
Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20124,3	0	0	0	0	0	0
	Количество зрителей (посетителей)	Чел.	6468 3	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
	Количество клубных формирований	Ед.	275	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2012 4,3	0	0	0	0	0	0
	Количество мероприятий	Ед.	4258	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
	Количество участников клубных формирований	Ед.	2603	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых (платная)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	1536 9,6	9609, 0	1258 4,0	1258 4,0
	Количество мероприятий	Ед.	0	0	0	1600	1940	1950	1960	х	х	х	х	х	х	х
	Количество участников мероприятий	Чел.	0	0	0	4590 0	5000 0	5004 0	5006 0	х	х	х	х	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	1536 9,6	9708, 9	1258 4,0	1258 4,0
	Количество мероприятий	Ед.	0	0	0	0	4580	4590	4600	х	х	х	х	х	х	х
	Количество участников мероприятий	Чел.	0	0	0	5000 0	1500 00	1550 00	1600 00	х	х	х	х	х	х	х
Показ кинофильмов (платная)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Число зрителей	Чел.	0	0	0	0	1000	1100	1200	0	0	0	0	4319, 6	3250, 7	3250, 7
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 595,5	4 176,6	11445,9	9117, 7	8558, 0	8558, 0
	Число обучающихся	Чел.	0	24	24	161	146	156	156	х	х	х	х	х	х	х
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	1196, 7	3177, 0	0	0	0	0
	Число обучающихся	Чел.	0	18	18	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	6961, 1	3177, 0	852,8	1320, 2	2589, 9	2589, 9
	Число обучающихся	Чел.	0	105	105	16	24	44	44	х	х	х	х	х	х	х
Реализация дополнительных образовательных программ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7962, 8	0	0	0	0	0	0
	Количество учащихся	Чел.	112	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1071 1,4	0	0	0	0	0	0
	Количество обслуживаемых зданий	Ед.	34	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Повышение оплаты труда работникам культуры	х	Тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1327 3,1	2366 5,5	2692 7,7	х	х
Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемская ДШИ"	х	Тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	696,1	1310, 3	1310, 2	х	х
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	х	Тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15093,8	х	х

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего	90 895,10	95 335,70	111 568,20	141 472,80	147 930,4 0	103 907,50	103 907,50
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	90 895,10	95 335,70	111 568,20	141 472,80	147 930,4 0	103 907,50	103 907,50
		Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Всего	1 619,80	1 701,70	5 417,00	2 045,70	9 987,10	1 549,80	1 549,80
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	1 619,80	1 701,70	5 417,00	2 045,70	9 987,10	1 549,80	1 549,80
		Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Всего	93,60	98,20	186,30	393,20	437,20	367,70	367,70
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	93,60	98,20	186,30	393,20	437,20	367,70	367,70
Основное мероприятие 1.3.	Развитие библиотечного дела	Всего	16 993,20	17 068,00	16 471,50	15 870,40	12 684,30	13 496,50	13 496,50
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	16 993,20	17 068,00	16 471,50	15 870,40	12 684,30	13 496,50	13 496,50
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего	3 059,80	2 927,20	2 994,40	2 823,90	2 368,20	2 751,20	2 751,20
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	3 059,80	2 927,20	2 994,40	2 823,90	2 368,20	2 751,20	2 751,20
Основное мероприятие 1.5.	Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства	Всего	425,50	371,10	548,10	527,90	855,00	419,00	419,00
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	425,50	371,10	548,10	527,90	855,00	419,00	419,00
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего	40 248,60	41 625,20	39 464,10	43 277,20	33 653,40	41 002,70	41 002,70
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	40 248,60	41 625,20	39 464,10	43 277,20	33 653,40	41 002,70	41 002,70
Основное мероприятие 2.2	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Всего	2 186,00	1 633,80	862,50	430,10	502,00	322,00	322,00
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	2 186,00	1 633,80	862,50	430,10	502,00	322,00	322,00
Основное мероприятие 2.3	Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	Всего	29,40	40,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	29,40	40,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего	7 962,80	9 753,30	10 530,70	12 298,70	10 437,90	11 147,90	11 147,90
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	7 962,80	9 753,30	10 530,70	12 298,70	10 437,90	11 147,90	11 147,90
Основное мероприятие 2.5	Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района	Всего	0,00	781,20	625,00	717,50	668,00	0,00	0,00
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	0,00	781,20	625,00	717,50	668,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	7 091,50	7 582,00	7 188,90	7 667,90	8 026,90	8 026,90	8 026,90
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	7 091,50	7 582,00	7 188,90	7 667,90	8 026,90	8 026,90	8 026,90
Основное мероприятие 3.3	Осуществление деятельности прочих учреждений	Всего	11 184,90	11 754,00	13 187,50	27 067,40	24 978,70	24 823,80	24 823,80
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	11 184,90	11 754,00	13 187,50	27 067,40	24 978,70	24 823,80	24 823,80
Основное мероприятие 3.4	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе	Всего	0,00	0,00	13 969,20	28 352,90	28 237,90	0,00	0,00
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	0,00	0,00	13 969,20	28 352,90	28 237,90	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.5	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,80	0,00	0,00
		Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский"	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,80	0,00	0,00

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский" бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего, в том числе:	90 895,10	95 335,70	111 568,20	141 472,80	147 930,40	103907,50	103907,50
		федеральный бюджет	275,90	127,30	497,60	1011,20	6 463,80	0,00	0,00
		республиканский бюджета Республики Коми	1567,10	796,70	14633,90	29325,40	33 937,20	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	88652,10	94111,70	96436,70	111136,20	107 529,40	103907,50	103907,50
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Всего, в том числе:	1 619,80	1 701,70	5 417,00	2 045,70	9 987,10	1 549,80	1 549,80
		федеральный бюджет	216,40	73,40	412,40	993,80	6 417,00	0,00
		республиканский бюджета Республики Коми	397,80	99,70	101,60	426,00	564,40	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	1005,60	1528,60	4903,00	625,90	3 005,70	1549,80	1549,8
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Всего, в том числе:	93,60	98,20	186,30	393,20	437,20	367,70	367,70
		федеральный бюджет	53,60	48,20	29,80	11,60	41,30	0,00
		республиканский бюджета Республики Коми				24,70	27,80
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	40,00	50,00	156,50	356,90	368,10	367,70	367,7
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.	Развитие библиотечного дела	Всего, в том числе:	16 993,20	17 068,00	16 471,50	15 870,40	12 684,30	13 496,50	13 496,50
		федеральный бюджет	5,90	5,70	5,40	5,80	5,50	0,00
		республиканский бюджета Республики Коми	32,90	33,00	33,20	32,90	66,00	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	16954,40	17029,30	16432,90	15831,70	12 612,80	13496,50	13496,5
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего, в том числе:	3 059,80	2 927,20	2 994,40	2 823,90	2 368,20	2 751,20	2 751,20
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	3 059,80	2 927,20	2 994,40	2 823,90	2 368,20	2 751,20	2 751,2
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.5.	Создание безопасных условии в муниципальных учреждениях культуры и искусства	Всего, в том числе:	425,50	371,10	548,10	527,90	855,00	419,00	419,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми	136,40	0,00	118,60	170,30	115,60	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	289,10	371,10	429,50	357,60	739,40	419,00	419,00
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего, в том числе:	40 248,60	41 625,20	39 464,10	43 277,20	33 653,40	41 002,70	41 002,70
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	40 248,60	41 625,20	39 464,10	43 277,20	33 653,40	41 002,70	41 002,7
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Всего, в том числе:	2 186,00	1 633,80	862,50	430,10	502,00	322,00	322,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	786,00	1333,80	862,50	430,10	502,00	322,00	322,00
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3.	Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	Всего, в том числе:	29,40	40,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	29,40	40,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего, в том числе:	7 962,80	9 753,30	10 530,70	12 298,70	10 437,90	11 147,90	11 147,90
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	7962,80	9753,30	10530,70	12298,70	10 437,90	11147,90	11147,90
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.5.	Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района	Всего, в том числе:	0,00	781,20	625,00	717,50	668,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми	0,00	664,00	557,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	0,00	117,20	68,00	117,50	68,00	0,00	0,00
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего, в том числе:	7 091,50	7 582,00	7 188,90	7 667,90	8 026,90	8 026,90	8 026,90
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	7091,50	7582,00	7188,90	7667,90	8026,90	8026,90	8026,90
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.3.	Осуществление деятельности прочих учреждений	Всего, в том числе:	11 184,90	11 754,00	13 187,50	27 067,40	24 978,70	24 823,80	24 823,80
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	11184,90	11754,00	13187,50	27067,40	24 978,70	24823,80	24823,80
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
		средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.4.	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Ижемском районе	Всего, в том числе:	0,00	0,00	13 969,20	28 352,90	28 237,90	0,00	0,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики Коми	0,00	0,00	13823,50	28071,50	27 956,50	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Ижемский"*	0,00	0,00	145,70	281,40	281,40	0,00	0,00
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***
Основное мероприятие 3.5.	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,80	0,00	0,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджета Республики					4 606,90
		Коми
		бюджет муниципального района "Ижемский"*					10 486,90
		бюджет сельских поселений**
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица***

-------------------------------------------

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский"

*** Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации".