Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета муниципального района "Прилузский" Республики Коми от 21 июня 2019 г. N V-37/2 "Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" за 2018 год"
- Приложение N 25.1. Исполнение муниципального задания учреждениями культуры муниципального района "Прилузский" за 2018 год
Приложение N 25.1. Исполнение муниципального задания учреждениями культуры муниципального района "Прилузский" за 2018 год
Приложение N 25.1
к решению Совета муниципального
района "Прилузский" "Об
исполнении бюджета муниципального
образования муниципального
района "Прилузский" за 2018 год"
Исполнение
муниципального задания учреждениями культуры муниципального района "Прилузский" за 2018 год
|
|
без 223,225,290 |
без 223,225,290 |
|
руб.коп. |
|||||||||||
|
Учреждение |
единица измерения задания |
Муниципальное задание на год |
Объем МЗ утвержденный ГРБС на 2018 |
Уточненный бюджет |
Затраты фактические в рублях |
Норматив материальных затрат на единицу услуг в руб. |
Факторы влияния |
Норматив затрат на содержание имущества (КОСГУ 223, 225) |
|||||||
|
на 31.12.2018 |
утверждено ГРБС |
уточненный по бюджету |
фактический |
величина изменения норматива затрат в результате изменения объема МЗ |
величина изменения норматива затрат в результате изменения норматива на МЗ |
утверждено ГРБС |
уточненный бюджет |
фактические затраты |
|||||||
|
2018 год |
план 2018 год |
исполн. |
|||||||||||||
|
Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга жителей | |||||||||||||||
|
МБУ "Музей им. И.А. Яборова" | |||||||||||||||
|
Публичный показ музейных предметов |
посетители |
7550 |
7550 |
8851 |
2 496 558,50 |
2 711 337 |
2 487 801 |
330,67 |
359,12 |
281,08 |
430 201,67 |
-438 959,03 |
532 440,00 |
491 836,58 |
409 065,86 |
|
МУК "РЦИИ и ПТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые мероприятия |
мероприятия |
305 |
305 |
469 |
7 772 952,45 |
7 982 868 |
7 874 922 |
25 485,09 |
26 173,34 |
16 790,88 |
4 179 554,76 |
-4 077 585,03 |
289 370,00 |
228 990,25 |
216 352,23 |
|
МУК "ПМЦБС" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечное обслуж. |
посетители |
124000 |
124000 |
125314 |
23 848 920,00 |
23 701 938 |
22 667 448 |
192,33 |
191,14 |
180,89 |
252 721,62 |
-1 434 193,19 |
3 028 920,00 |
1 854 854,48 |
1 627 333,01 |
|
МБУК "Летская МКС" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые мероприятия |
мероприятий |
732 |
732 |
732 |
20 961 954,60 |
18 194 304 |
17 629 815 |
28 636,55 |
24 855,61 |
24 084,45 |
0,00 |
-3 332 139,93 |
8 003 330,00 |
2 758 212,03 |
2 514 066,25 |
|
МАУК "ПМЦКиД" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые мероприятия |
мероприятий |
1183 |
1183 |
1174 |
41 317 564,47 |
37 240 712 |
35 357 869 |
34 926,09 |
31 479,89 |
30 117,43 |
-314 334,81 |
-5 645 361,05 |
9 796 410,00 |
5 500 171,44 |
4 822 987,19 |
|
Итого |
|
|
|
|
96 397 950,02 |
89 831 160 |
86 017 855 |
|
|
|
4 548 143,24 |
-14 928 238,23 |
21 650 470,00 |
10 834 064,78 |
9 589 804,54 |
|
Анализ |
|
|
|
|
|
|
96% |
|
|
|
|
|
44% |
89% |
|
|
Реализация дополнительного образования по дополнительным программам | |||||||||||||||
|
МОУ ДОД "ДМШ" с. Объячево |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
контингент |
учащиеся |
94 |
94 |
105 |
10 107 970,40 |
9 527 936 |
9 285 238,29 |
107 531,60 |
101 361,02 |
88 430,84 |
1 182 847,60 |
-2 005 579,71 |
813 080,00 |
417 920,47 |
359 225,66 |
|
Анализ |
|
|
|
|
|
|
97% |
82% |
87% |
|
|
|
44% |
86% |
|
|
Итого (956) |
|
|
|
|
|
99 359 095,73 |
95 303 093,32 |
|
|
|
|
|
22 463 550,00 |
11 251 985,25 |
9 949 030,20 |