Приложение N 25.3. Исполнение муниципального задания за 2018 год

Приложение N 25.3
к решению Совета муниципального
района "Прилузский" "Об
исполнении бюджета муниципального
образования муниципального
района "Прилузский" за 2018 год"

Исполнение
муниципального задания за 2018 год

без 223,225,290

без 223,225,290

руб.коп.

Учреждение

единица измерения задания

Муниципальное

Объем МЗ утвержденный ГРБС на 2018

Уточненный бюджет

Затраты фактические в рублях

Норматив материальных затрат на единицу услуг в руб.

Факторы влияния

Норматив затрат на содержание имущества (КОСГУ 223,225)

задание на год

утверждено

уточненный по бюджету

фактический

величина изменения норматива затрат в результате изменения объема МЗ

величина изменения норматива затрат в результате изменения норматива на МЗ

утверждено ГРБС

уточненный бюджет

фактические затраты

2018 год

план 12 месяцев 2018

исполн.

2018 год

ГРБС

Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга жителей

МБУ "МПЦ"

Правовое и консультационное обеспечение деятельности ОМС

количество

1346

1346

1653

1 877 912,28

1 364 611,29

1 364 611,29

1 395,18

1 013,83

825,54

428 320,26

-941 621,25

30 568,71

30 568,71

30 568,71

Анализ

122,81%

100%

100%