Приложение N 1. Таблица N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми от 26 июня 2019 г. N 06/544

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Образование"
Таблица N 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

С изменениями и дополнениями от:

11 мая, 30 июля, 26 ноября 2018 г., 14 февраля, 13 марта, 11 апреля, 31 мая, 26 июня 2019 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Образование	Всего: в том числе:	3401515993,06	487880627,9	462378306,78	435385160	437122260
		федеральный бюджет	7756000	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2580528779,57	343297063,33	373361046,39	348102160	349839260
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"*	813231213,49	144583564,57	89017260,39	87283000	87283000
1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями	Всего: В том числе:	629870461,89	101870097,95	84108677,02	87666063	87773063
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	481799274,62	71696185,54	69594624	71122100	71229100
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	148071187,27	30173912,41	14514053,02	16543963	16543963
1.2.	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений	Всего: В том числе:	33364009,36	4261800	3661439	4592791	4592791
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	26076747,71	3381800	2749509	3680861	3680861
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	7287261,65	880000	911930	911930	911930
1.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями	Всего: В том числе:	1899955253,36	297009830,60	263424772	271627096	273257196
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1638083325,38	241273414,46	248480276	250552200	252182300
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	261871927,98	55736416,14	14944496	21074896	21074896
1.4.	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений	Всего: В том числе:	134543182,73	17817860,4	17041515,28	18060962	18060962
		федеральный бюджет	4600000	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	55882014,3	6240200	7251491	7478039	7478039
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	74061168,43	11577660,40	9790024,28	10582923	10582923
1.5.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	Всего: В том числе:	81430671,72	14428614,28	9574688	11557148	11557148
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	6274000	1741960,00	0	1741960,00	1741960,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	75156671,72	12686654,28	9574688	9815188	9815188
1.6.	Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования	Всего: В том числе:	831858,34	120520	114800	114800	114800
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	23030,00	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	808828,34	120520	114800	114800	114800
1.7.	Оценка качества образования	Всего: В том числе:	1728000	230000	230000	230000	230000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1728000	230000	230000	230000	230000
1.8.	Развитие кадровых ресурсов системы образования района	Всего: В том числе:	94466678,85	13117000	13137000	13137000	13137000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	93371700	12967000	12987000	12987000	12987000
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1094978,85	150000	150000	150000	150000
1.9	Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Всего: В том числе:	2026720	0	2026720	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2006450	0	2006450	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	20270	0	20270	0	0
2.1.	Строительство и реконструкция образовательных учреждений	Всего: В том числе:	256490827,56	8927482,61	1108779,2	1000000	1000000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	226561129,57	3964203,33	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	29929697,99	4963279,28	1108779,2	1000000	1000000
2.2.	Капитальные и текущие ремонты зданий и сооружений, в т.ч. с применением энергосберегающих технологий	Всего: В том числе:	35406506,43	2509801,6	3184900	0	0
		федеральный бюджет	3156000	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	16300311,6	1507300,00	2096700	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	15950194,83	1002501,60	1088200	0	0
2.3.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных ОУ	Всего: В том числе:	11329507,22	1416000	1772300	1805000	1805000
		федеральный бюджет	0		0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1968000		0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	9361507,22	1416000	1772300	1805000	1805000
2.4.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта "Современная школа"	Всего: В том числе:	1632710	0	1632710	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1600010	0	1600010	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	32700	0	32700	0	0
2.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего: В том числе:	26313649,28	0	26313649,28	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	18514205,39	0	18514205,39	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	7799443,89	0	7799443,89	0	0
2.6	Обеспечение антитеррористической защищенности	Всего: В том числе:	9425977	0	9425977	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	7540781	0	7540781	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1885196	0	1885196	0	0
3.1.	Поддержка отдельных категорий детей, направленная на развитие их способностей	Всего: В том числе:	2375220,23	280000	280000	280000	280000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	2375220,23	280000	280000	280000	280000
3.2.	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Всего: В том числе:	10329815,38	1124235,38	1122080	1096000	1096000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	4527800	525000	540000	540000	540000
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	5802015,38	599235,38	582080	556000	556000
3.3.	Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде	Всего: В том числе:	50000	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	50000	0	0	0	0
4.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления	Всего: В том числе:	169944943,71	24767385,08	24218300	24218300	24218300
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	169944943,71	24767385,08	24218300	24218300	24218300